2020年度津市市白衣镇财政所部门决算公开说明
2020年度津市市白衣镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 津市市白衣镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 绩效报告
第一部分 津市市白衣镇人民政府概况
一、部门职责
（一）负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令。
（二）负责对白衣镇实施政治、思想和方针政策的领导。
（三）负责乡镇的思想政治工作和精神文明建设。
（四）负责乡镇社会治安综合治理工作。
（五）负责乡镇党风廉政建设。
（六）负责乡镇干部工作。
（七）负责乡镇基层党组织和乡镇机关支部的建设。
（八）负责对乡镇工青妇群众组织的领导。
（九）负责乡镇和机关党员教育管理工作。
（十）负责乡镇武装部工作及完成市委交办的其他工作任务。
二、机构设置
内设机构设置。津市市白衣镇人民政府内设机构包括：在职人员40人。津市市白衣镇为独立核算的行政（事业）单位，属一级预算单位。根据编委核定，我镇下设3个服务中心、1个服务站、1个执法队：津市市白衣镇政务服务中心、津市市白衣镇社会事务综合服务中心、津市市白衣镇农业综合服务中心、津市市白衣镇退役军人服务中心、津市市白衣镇综合行政执法队。9个村居：红光村，建国村，钟灵村，柏林村，清化驿村，金和村，金坪村，石板滩社区，白衣庵社区。
三、部门决算单位构成
津市市白衣镇人民政府无二级预算单位，因此，津市市白衣镇人民政府2020年部门决算即津市市白衣镇人民政府本级2020年部门决算。
第二部分 2020年度部门决算表
注：本部门2020年度部门决算表详见附件。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1,189.47万元（含年初结转和结余资金6万元）。与上一年度相比，收入总计减少1,203.41万元，下降50.29%。主要是因为政府采购预算项目减少。
2020年度支出总计1,189.47万元。与上一年度相比，支出总计减少1,203.41万元，下降50.29%。主要是因为政府采购工程项目减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1,183.47万元（不含年初结转和结余资金6万元），其中：财政拨款收入1,183.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1,189.47万元（不含年末结转和结余资金0万元），其中：基本支出1,184.47万元，占99.58%；项目支出5万元，占0.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1,189.47万元（含年初财政拨款结转和结余资金6万元）。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少1,203.41万元，下降50.29%。主要是因为政府采购预算项目减少。
2020年度财政拨款支出总计1,189.47万元（含年末财政拨款结转和结余资金0万元）。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少1,203.41万元，下降50.29%。主要是因为政府采购工程项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1,179.47万元，占本年支出合计的99.16%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,202.41万元，下降50.48%。主要是因为政府采购工程项目减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1,179.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出535.73万元，占45.41%；文化旅游体育与传媒支出58万元，占4.92%；社会保障和就业支出2.7万元，占0.23%；卫生健康支出20.48万元，占1.74%；节能环保支出10万元，占0.85%；城乡社区支出33.68万元，占2.86%；农林水支出475.88万元，占40.35%；交通运输支出10万元，占0.85%；商业服务业等支出2万元，占0.17%；金融支出1万元，占0.08%；自然资源海洋气象等支出5万元，占0.42%；灾害防治及应急管理支出25万元，占2.12%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为718.54万元，支出决算数为1,179.47万元，完成年初预算的164.15%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为388.44万元，支出决算为468.97万元，完成年初预算的120.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费、公用经费增加。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编制预算。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编制预算。
4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编制预算。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为23万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编制预算。
6、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编制预算。
7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编制预算。
8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编制预算。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）
年初预算为0万元，支出决算为27万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编制预算。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编制预算。
11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为24万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编制预算。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编制预算。
13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为20.48万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编制预算。
14、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编制预算。
15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编制预算。
16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编制预算。
17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为19万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编制预算。
18、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.68万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编制预算。
19、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编制预算。
20、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为0万元，支出决算为75万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编制预算。
21、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20.08万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编制预算。
22、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编制预算。
23、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1。
24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为258万元，支出决算为339万元，完成年初预算的131.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编制预算。
25、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为16.8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1。
26、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编制预算。
27、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编制预算。
28、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编制预算。
29、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编制预算。
30、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为13万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编制预算。
31、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为12万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编制预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1,174.47万元，其中：人员经费1,074.93万元，占基本支出的91.52%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。公用经费99.54万元，占基本支出的8.48%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为8.5万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位严格按预算执行，主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是今年及去年均未发生该项支出。
公务接待费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比减少2万元，下降33.33%，下降的主要原因是厉行节约减少公务接待费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比增加1.5万元，增长50%，增长的主要原因是日常中心工作增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4万元，占47.06%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.5万元，占52.94%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为4万元，全年共接待来访团组184个、来宾843人次，主要是日常工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.5万元，其中：公务用车购置费0万元，津市市白衣镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.5万元，主要是公务用车运行维护费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余0万元；支出10万元，其中基本支出10万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
津市市白衣镇人民政府2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
津市市白衣镇人民政府2020年度机关运行经费支出99.54万元，比年初预算数减少14.45万元，下降12.68%。主要原因是：日常公用经费减少。
十一、一般性支出情况
2020年度津市市白衣镇人民政府一般性支出86.86万元，其中：会议费5万元，中心工作会议；开支培训费1万元，各线块业务工作培训；再就业培训；办公费24万元；印刷费32.5万元；咨询费2万元；水费0万元；电费8万元；邮电费0万元；取暖费0.36万元；物业管理费0万元；差旅费2万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费1.7万元；租赁费0万元；公务接待费4万元；被装购置费0万元；劳务费1.8万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费4.5万元；其他交通费用0万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十二、关于政府采购支出说明
津市市白衣镇人民政府2020年度政府采购支出总额0.03万元，其中：政府采购货物支出0.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.03万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，津市市白衣镇人民政府共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况说明
详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 绩效报告
津市市白衣镇人民政府2020年度部门整体支出绩效报告
一、部门、单位基本情况
（一）职能职责
1、负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令。
2、负责对白衣镇实施政治、思想和方针政策的领导。
3、负责乡镇的思想政治工作和精神文明建设。
4、负责乡镇社会治安综合治理工作。
5、负责乡镇党风廉政建设。
6、负责乡镇干部工作。
7、负责乡镇基层党组织和乡镇机关支部的建设。
8、负责对乡镇工青妇群众组织的领导。
9、负责乡镇和机关党员教育管理工作。
10、负责乡镇武装部工作及完成市委交办的其他工作任务。
（二）人员编制、内设职能股室
在职人员40人。津市市白衣镇为独立核算的行政（事业）单位，属一级预算单位。根据编委核定，我镇下设3个服务中心、1个服务站、1个执法队：津市市白衣镇政务服务中心、津市市白衣镇社会事务综合服务中心、津市市白衣镇农业综合服务中心、津市市白衣镇退役军人服务中心、津市市白衣镇综合行政执法队。9个村居：红光村，建国村，钟灵村，柏林村，清化驿村，金和村，金坪村，石板滩社区，白衣庵社区。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2020年基本支出1,174.47万元，其中：行政运行468.97万元，占基本支出的39.93%；信访事务7.5万元，占基本支出的0.64%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3万元，占基本支出的0.25%；其他发展与改革事务支出30万元，占基本支出的2.54%；其他财政事务支出23万元，占基本支出的1.96%；引进人才费用1.2万元，占基本支出的0.1%；行政运行0.36万元，占基本支出的0.03%；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1.7万元，占基本支出的0.14%；群众文化27万元，占基本支出的2.3%；其他文化和旅游支出7万元，占基本支出的0.59%；其他文化旅游体育与传媒支出24万元，占基本支出的2.04%；其他社会保障和就业支出2.7万元，占基本支出的0.23%；突发公共卫生事件应急处理20.48万元，占基本支出的1.73%；农村环境保护10万元，占基本支出的0.84%；行政运行5万元，占基本支出的0.42%；其他城乡社区管理事务支出3万元，占基本支出的0.25%；小城镇基础设施建设19万元，占基本支出的1.62%；城乡社区环境卫生6.68万元，占基本支出的0.56%；科技转化与推广服务10万元，占基本支出的0.84%；农村社会事业75万元，占基本支出的6.33%；其他农业农村支出20.08万元，占基本支出的1.7%；其他林业和草原支出10万元，占基本支出的0.85%；农村水利5万元，占基本支出的0.42%；对村民委员会和村党支部的补助339万元，占基本支出的28.86%；其他农林水支出16.8万元，占基本支出的1.42%；其他公路水路运输支出10万元，占基本支出的0.84%；其他商业服务业等支出2万元，占基本支出的0.17%；其他金融发展支出1万元，占基本支出的0.08%；中央自然灾害生活补助13万元，占基本支出的1.1%；自然灾害救灾补助12万元，占基本支出的1.02%。
（二）项目支出情况
2020年项目支出5万元，其中：一般行政管理事务5万元，占项目支出的100%。
三、政府性基金预算支出情况
2020年本单位政府性基金预算支出10万元，其中，用于社会福利的彩票公益金支出10万元，占项目支出100%。
四、部门整体支出绩效情况
根据《湖南省财政厅关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕2号）精神，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在单位门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我单位2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。财政管理水平进一步提升，收支结构进一步优化，运行管理进一步加强，管理基础进一步夯实。
五、存在的问题及原因分析
无。
六、下一步改进措施
无。
七、其他需要说明的情况
无。
附件：
