2020年度津市市商务局部门决算公开说明
2020年度津市市商务局部门决算
目 录
第一部分 津市市商务局概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 绩效报告
第一部分 津市市商务局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和省有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的方针、政策和法律、法规，拟订全市相应的中长期发展规划和年度计划并组织实施。
（二）会同有关部门拟订全市商务市场体系建设与发展规划并组织实施。编制商贸流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关商贸流通设施投资项目。培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。
（三）拟订规范流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策措施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控；负责提出整顿和规范全市市场秩序的建议，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。
（四）负责调查研究流通行业重大问题，提出政策建议承担商品流通业、商贸服务业（含餐饮、住宿业等）。
（五）执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口配额招标政策；负责进出口配额计划的申报、下达及配额、许可证管理工作。
（六）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口工作。
（七）负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易有关的工作；建立进出口公平贸易预警机制，组织全市产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
（八）负责全市外商投资工作；参与拟订外商投资的发展战略和中长期规划，依法核准大型外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;督促检查外商投资企业执行有关法律法规和合同章程的情况并协调解决有关问题；负责指导和管理全市招商引资、投资促进及外商投资企业的进出口工作；负责办理全市外商投资企业中产品出口企业、先进技术企业的申报；指导工业集中区的有关工作。
（九）负责全市对外经济技术合作工作；拟订并执行全市对外经济合作的政策、规章和管理办法；负责全市对外承包劳务合作、设计咨询等工作进行指导和监督；负责对外经济合作企业的经营资格认定和申报工作；负责全市国际经济援助和受援项目的归口管理工作。
（十）贯彻实施国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸政策、贸易中长期规划；管理和指导我市对香港、澳门特别行政区及台湾地区贸易，协调港、澳、台商投资管理工作；组织对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸流通和合作活动。
（十一）负责组织省商务厅、常德市政府和本市政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动；指导、协调以津市市名义在境内举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会和招商引资活动。
（十二）负责全市商务行业统计工作，提供信息咨询服务；指导全市流通领域信息网络和电子商务建设；指导全市商贸行业协会、学会等社团组织工作。
（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
内设机构设置。津市市商务局内设机构包括：办公室（5人），贸易服务股（行政审批服务办公室）（3人），市场建设股（2人），外经外贸外资和投资管理股（2人），市场秩序股（2人）。
三、部门决算单位构成
津市市商务局无二级预算单位，因此，津市市商务局2020年部门决算即津市市商务局本级2020年部门决算。
第二部分 2020年度部门决算表
注：本部门2020年度部门决算表详见附件。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1,147.38万元（含年初结转和结余资金0万元）。与上一年度相比，收入总计减少223.95万元，下降16.33%。主要是因为机构分离人员减少。
2020年度支出总计1,147.38万元。与上一年度相比，支出总计减少223.95万元，下降16.33%。主要是因为机构分离人员经费减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1,147.38万元（不含年初结转和结余资金0万元），其中：财政拨款收入1,147.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1,147.38万元（不含年末结转和结余资金0万元），其中：基本支出698.79万元，占60.9%；项目支出448.6万元，占39.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1,147.38万元（含年初财政拨款结转和结余资金0万元）。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加1,147.38万元，增长100%。主要是因为机构分离人员经费减少。
2020年度财政拨款支出总计1,147.38万元（含年末财政拨款结转和结余资金0万元）。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加1,147.38万元，增长100%。主要是因为基本支出698.78万元，项目支出448.6万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1,147.38万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少223.95万元，下降16.33%。主要是因为机构分离经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1,147.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出271.45万元，占23.66%；科学技术支出5万元，占0.44%；农林水支出12.64万元，占1.1%；资源勘探工业信息等支出15万元，占1.31%；商业服务业等支出838.77万元，占73.1%；其他支出4.51万元，占0.39%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为199.44万元，支出决算数为1,147.38万元，完成年初预算的575.3%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因年初预算大部分（类）（款）（项）未知所以未细化所造成。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.42万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因年初预算大部分（类）（款）（项）未知所以未细化所造成。
3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.96万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因年初预算大部分（类）（款）（项）未知所以未细化所造成。
4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）
年初预算为140.15万元，支出决算为198.92万元，完成年初预算的141.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因年初预算大部分（类）（款）（项）未知所以未细化所造成。
5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）
年初预算为0万元，支出决算为53.08万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因年初预算大部分（类）（款）（项）未知所以未细化所造成。
6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因年初预算大部分（类）（款）（项）未知所以未细化所造成。
7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因年初预算大部分（类）（款）（项）未知所以未细化所造成。
8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.64万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因年初预算大部分（类）（款）（项）未知所以未细化所造成。
9、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因年初预算大部分（类）（款）（项）未知所以未细化所造成。
10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为122.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因年初预算大部分（类）（款）（项）未知所以未细化所造成。
11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因年初预算大部分（类）（款）（项）未知所以未细化所造成。
12、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为349万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因年初预算大部分（类）（款）（项）未知所以未细化所造成。
13、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为329.67万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因年初预算大部分（类）（款）（项）未知所以未细化所造成。
14、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为27.81万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因年初预算大部分（类）（款）（项）未知所以未细化所造成。
15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.51万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因年初预算大部分（类）（款）（项）未知所以未细化所造成。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出698.79万元，其中：人员经费295.36万元，占基本支出的42.27%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。公用经费125.2万元，占基本支出的17.92%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 对企业补助支出278.23万元，占基本支出的39.81%，主要包括：费用补贴、其他对企三业补助支出
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.55万元，支出决算为12.55万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位严格按预算执行，主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是今年及去年均未发生该项支出。
公务接待费支出预算为12.55万元，支出决算为12.55万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比增加12.55万元，增长100%，增长的主要原因是上级部门来我单位检查指导工作，交流学习等发生的接待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位严格按预算执行，主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是今年及去年均未发生该项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.55万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为12.55万元，全年共接待来访团组150个、来宾950人次，主要是上级部门来我单位检查指导工作，交流学习等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，津市市商务局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
津市市商务局2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
津市市商务局2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
津市市商务局2020年度机关运行经费支出403.43万元，比年初预算数增加386.33万元，增长2,259.24%。主要原因是：年初预算编制考虑不全面，不准确。
十一、一般性支出情况
2020年度津市市商务局一般性支出186.63万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；未举办节庆、晚会等；办公费23.22万元；印刷费75.59万元；咨询费5.4万元；水费0.43万元；电费2.39万元；邮电费1.07万元；取暖费0万元；物业管理费2.13万元；差旅费4.6万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费2.52万元；租赁费0万元；公务接待费12.55万元；被装购置费0万元；劳务费41.8万元；委托业务费7.2万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用7.73万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十二、关于政府采购支出说明
津市市商务局2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，津市市商务局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况说明
详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 绩效报告
津市市商务局2020年度部门整体支出绩效报告
一、部门、单位基本情况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家和省有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的方针、政策和法律、法规，拟订全市相应的中长期发展规划和年度计划并组织实施。
2、会同有关部门拟订全市商务市场体系建设与发展规划并组织实施。编制商贸流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关商贸流通设施投资项目。培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。
3、拟订规范流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策措施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控；负责提出整顿和规范全市市场秩序的建议，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。
4、负责调查研究流通行业重大问题，提出政策建议承担商品流通业、商贸服务业（含餐饮、住宿业等）。
5、执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口配额招标政策；负责进出口配额计划的申报、下达及配额、许可证管理工作。
6、贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口工作。
7、负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易有关的工作；建立进出口公平贸易预警机制，组织全市产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
8、负责全市外商投资工作；参与拟订外商投资的发展战略和中长期规划，依法核准大型外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;督促检查外商投资企业执行有关法律法规和合同章程的情况并协调解决有关问题；负责指导和管理全市招商引资、投资促进及外商投资企业的进出口工作；负责办理全市外商投资企业中产品出口企业、先进技术企业的申报；指导工业集中区的有关工作。
9、负责全市对外经济技术合作工作；拟订并执行全市对外经济合作的政策、规章和管理办法；负责全市对外承包劳务合作、设计咨询等工作进行指导和监督；负责对外经济合作企业的经营资格认定和申报工作；负责全市国际经济援助和受援项目的归口管理工作。
10、贯彻实施国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸政策、贸易中长期规划；管理和指导我市对香港、澳门特别行政区及台湾地区贸易，协调港、澳、台商投资管理工作；组织对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸流通和合作活动。
11、负责组织省商务厅、常德市政府和本市政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动；指导、协调以津市市名义在境内举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会和招商引资活动。
12、负责全市商务行业统计工作，提供信息咨询服务；指导全市流通领域信息网络和电子商务建设；指导全市商贸行业协会、学会等社团组织工作。
13、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）人员编制、内设职能股室
办公室（5人），贸易服务股（行政审批服务办公室）（3人），市场建设股（2人），外经外贸外资和投资管理股（2人），市场秩序股（2人）。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2020年基本支出698.79万元，其中：行政运行0.07万元，占基本支出的0.01%；信访事务10.4万元，占基本支出的1.49%；其他统计信息事务支出3.96万元，占基本支出的0.57%；行政运行198.92万元，占基本支出的28.47%；招商引资7.95万元，占基本支出的1.14%；其他商贸事务支出5万元，占基本支出的0.72%；其他科学技术支出0.01万元，占基本支出的0%；其他扶贫支出4.65万元，占基本支出的0.67%；其他制造业支出0.64万元，占基本支出的0.09%；行政运行120.1万元，占基本支出的17.19%；一般行政管理事务9.7万元，占基本支出的1.39%；其他商业流通事务支出296.41万元，占基本支出的42.42%；其他涉外发展服务支出30万元，占基本支出的4.29%；其他商业服务业等支出10.12万元，占基本支出的1.45%；其他支出0.87万元，占基本支出的0.12%。
（二）项目支出情况
2020年项目支出448.6万元，其中：信访事务0.02万元，占基本支出的0%；招商引资45.13万元，占基本支出的10.06%；其他科学技术支出4.99万元，占基本支出的1.11%；其他扶贫支出8万元，占基本支出的1.78%；其他制造业支出14.36万元，占基本支出的3.2%；行政运行2.5万元，占基本支出的0.56%；其他商业流通事务支出52.59万元，占基本支出的11.72%；其他涉外发展服务支出299.67万元，占基本支出的66.8%；其他商业服务业等支出17.69万元，占基本支出的3.94%；其他支出3.64万元，占基本支出的0.81%。
三、政府性基金预算支出情况
2020年本单位无政府性基金预算拨款。
四、部门整体支出绩效情况
按照市委市政府及常德市要求，狠抓落实，争创一流，荣获2019年常德市开放型经济优秀单位、外资先进单位和市场建设先进单位等奖项确保主要指标增速保持全常德市前列。2020年，我局紧紧围绕高质量发展要求，力争社会消费品零售总额增长10%以上，到达89.73亿元：外贸进出口总额达到12000万美元，加工贸易完成150万美元：对外劳务数据增长760000万元，增长7.2%。力争新培育省级以上电商示范企业1个，全市电子商务交易总额同比增长10%以上。
五、存在的问题及原因分析
因为年初预算编制考虑不全面。
六、下一步改进措施
1、加强预算编制的前瞻性，结合上一年度的预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理的编制本年度预算，避免项目支出和基本支出划分不准。2、加强自身学习，为年初预算编制时更精准，更贴近单位实际。
七、其他需要说明的情况
无。
附件：
