2020年度津市市疾病预防控制中心部门决算公开说明
2020年度津市市疾病预防控制中心部门决算
目 录
第一部分 津市市疾病预防控制中心概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 绩效报告
第一部分 津市市疾病预防控制中心概况
一、部门职责
（一）单位主要完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病 菌（毒）检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。
二、机构设置
内设机构设置。津市市疾病预防控制中心内设机构包括：津市市疾病预防控制中心设12个科室，分别是办公室、质量控制科、财务科、检验科、疾病监测科、慢性病防治科、学校卫生科、免疫规划生物制品科、结防性艾科、职业卫生监测病媒生物科、健康教育科、工会。在职人员27人。
三、部门决算单位构成
津市市疾病预防控制中心无二级预算单位，因此，津市市疾病预防控制中心2020年部门决算即津市市疾病预防控制中心本级2020年部门决算。
第二部分 2020年度部门决算表
注：本部门2020年度部门决算表详见附件。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1,590.6万元（含年初结转和结余资金0万元）。与上一年度相比，收入总计增加495.17万元，增长45.2%。主要是因为上级财政拨款支出及生物制品成本增加。
2020年度支出总计1,590.6万元。与上一年度相比，支出总计增加495.17万元，增长45.2%。主要是因为生物制品成本增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1,590.6万元（不含年初结转和结余资金0万元），其中：财政拨款收入813.67万元，占51.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入776.93万元，占48.85%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1,590.6万元（不含年末结转和结余资金0万元），其中：基本支出1,179.68万元，占74.17%；项目支出410.92万元，占25.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计813.67万元（含年初财政拨款结转和结余资金0万元）。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加190.31万元，增长30.53%。主要是因为上级财政拨款支出及生物制品成本增加。
2020年度财政拨款支出总计813.67万元（含年末财政拨款结转和结余资金0万元）。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加190.31万元，增长30.53%。主要是因为生物制品成本增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出813.67万元，占本年支出合计的51.15%。与上一年度相比，财政拨款支出增加196.31万元，增长31.8%。主要是因为上级财政拨款支出及生物制品成本增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出813.67万元，主要用于以下方面：卫生健康支出813.67万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为355.04万元，支出决算数为813.67万元，完成年初预算的229.18%，其中：
1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）
年初预算为291.83万元，支出决算为402.75万元，完成年初预算的138.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政拨款支出及生物制品成本增加。
2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为66.39万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政拨款支出及生物制品成本增加。
3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为70.83万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政拨款支出及生物制品成本增加。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为190.17万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政拨款支出及生物制品成本增加。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为83.53万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政拨款支出及生物制品成本增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出402.75万元，其中：人员经费300.28万元，占基本支出的74.56%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费102.47万元，占基本支出的25.44%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为4.1万元，完成预算的58.57%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位严格按预算执行，主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是今年及去年均未发生该项支出。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.8万元，完成预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是本着节约开支 ，与上年相比增加0.06万元，增长3.45%，增长的主要原因是业务活动增多。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为2.3万元，完成预算的46%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支 ，与上年相比减少2.67万元，下降53.72%，下降的主要原因是节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.8万元，占43.9%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.3万元，占56.1%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.8万元，全年共接待来访团组25个、来宾200人次，主要是上级部门及各业务部门的工作指导发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.3万元，其中：公务用车购置费0万元，津市市疾病预防控制中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.3万元，主要是日常维修支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
津市市疾病预防控制中心2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
津市市疾病预防控制中心2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
津市市疾病预防控制中心2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少22.4万元，下降100%。主要原因是：无此项支出。
十一、一般性支出情况
2020年度津市市疾病预防控制中心一般性支出179.42万元，其中：会议费0.08万元，主要用于专项培训；开支培训费2.3万元，主要用于专项培训；其他业务培训；办公费6.7万元；印刷费85.54万元；咨询费1.2万元；水费0.37万元；电费7.04万元；邮电费2.61万元；取暖费0万元；物业管理费0.2万元；差旅费0.57万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费21.66万元；租赁费0万元；公务接待费1.8万元；被装购置费0万元；劳务费46.03万元；委托业务费0.41万元；公务用车运行维护费2.3万元；其他交通费用0.06万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0.55万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十二、关于政府采购支出说明
津市市疾病预防控制中心2020年度政府采购支出总额148万元，其中：政府采购货物支出148万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额148万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额148万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，津市市疾病预防控制中心共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是冷链用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况说明
详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 绩效报告
津市市疾病预防控制中心2020年度部门整体支出绩效报告
一、部门、单位基本情况
（一）职能职责
1、单位主要完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病 菌（毒）检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。
（二）人员编制、内设职能股室
津市市疾病预防控制中心设12个科室，分别是办公室、质量控制科、财务科、检验科、疾病监测科、慢性病防治科、学校卫生科、免疫规划生物制品科、结防性艾科、职业卫生监测病媒生物科、健康教育科、工会。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2020年基本支出402.75万元，其中：疾病预防控制机构402.75万元，占基本支出的100%。
（二）项目支出情况
2020年项目支出410.92万元，其中：基本公共卫生服务66.39万元，占项目支出的16.16%；重大公共卫生服务70.83万元，占项目支出的17.24%；突发公共卫生事件应急处理190.17万元，占项目支出的46.28%；其他公共卫生支出83.53万元，占项目支出的20.33%。
三、政府性基金预算支出情况
2020年本单位无政府性基金预算拨款。
四、部门整体支出绩效情况
良好。
五、存在的问题及原因分析
问题：审批程序不到位、支付依据不到位、政府采购制度执行不到位
原因：没有严格按照政府采购制度相关要求执行。
六、下一步改进措施
加强审核力度，对于附件不完整的原始凭证不予受理。应严格按照政府采购制度相关要求执行。
七、其他需要说明的情况
无。
附件：
