2020年度津市市妇女联合部门决算 公开说明
2020年度津市市妇女联合会部门决算
目 录
第一部分 津市市妇女联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 绩效报告
第一部分 津市市妇女联合会概况
一、部门职责
（一）代表和维护妇女权益，促进男女平等。贯彻执行市委市政府及上级妇联的工作部署；团结、动员妇女投身改革和参与社会主义现代化建设；代表妇女参与民主管理、监督，维护妇女儿童合法权益；教育和引导广大妇女提高综合素质，实现全面发展；为妇女儿童提供服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。
二、机构设置
内设机构设置。津市市妇女联合会内设机构包括：本部门预算包括本级预算，单位共有编制5人，实有4人在编。内设办公室一个。
三、部门决算单位构成
津市市妇女联合会无二级预算单位，因此，津市市妇女联合会2020年部门决算即津市市妇女联合会本级2020年部门决算。
第二部分 2020年度部门决算表
注：本部门2020年度部门决算表详见附件。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计98.33万元（含年初结转和结余资金20.08万元）。与上一年度相比，收入总计减少19.74万元，下降16.72%。主要是因为两癌救助支出、人员支出减少。
2020年度支出总计98.33万元。与上一年度相比，支出总计减少19.74万元，下降16.72%。主要是因为两癌救助人员减少，单位职工调出一人，相应收入减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计78.24万元（不含年初结转和结余资金20.08万元），其中：财政拨款收入78.24万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计84.57万元（不含年末结转和结余资金13.76万元），其中：基本支出81.82万元，占96.75%；项目支出2.75万元，占3.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计98.33万元（含年初财政拨款结转和结余资金20.08万元）。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少19.74万元，下降16.72%。主要是因为两癌救助人员减少，单位职工调出一人，相应收入减少。
2020年度财政拨款支出总计98.33万元（含年末财政拨款结转和结余资金13.76万元）。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少19.74万元，下降16.72%。主要是因为两癌救助人员减少，单位职工调出一人，相应收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出84.57万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少11.82万元，下降12.26%。主要是因为两癌救助支出、人员支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出84.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出84.57万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为71.59万元，支出决算数为84.57万元，完成年初预算的118.13%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
年初预算为61.54万元，支出决算为81.82万元，完成年初预算的132.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：妇女儿童事业活动增加，相应支出增加。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.55万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。
3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出81.82万元，其中：人员经费52.57万元，占基本支出的64.25%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、救济费、其他对个人和家庭的补助。公用经费29.16万元，占基本支出的35.64%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。对企业补助0.08万元，占基本支出的0.1% ，主要包括：费用补贴。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.47万元，完成预算的47%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位严格按预算执行，主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是今年及去年均未发生该项支出。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.47万元，完成预算的47%，决算数小于预算数的主要原因是在公务接待中，贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、厉行节约的各项要求，将“三公经费”管理职责明确，制度完善，措施落实。与上年相比增加0.32万元，增长228%,增长的主要原因是妇女事业活动增加，接待上级妇联及其它区县妇联费用增加 ，与上年相比增加0.33万元，增长235.71%，增长的主要原因是在公务接待中，贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、厉行节约的各项要求，将“三公经费”管理职责明确，制度完善，措施落实。与上年相比增加0.32万元，增长228%,增长的主要原因是妇女事业活动增加，接待上级妇联及其它区县妇联费用增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位严格按预算执行，主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是今年及去年均未发生该项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.47万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.47万元，全年共接待来访团组11个、来宾40人次，主要是常德市妇联调研、考察，武陵、石门等区县妇联来津交流工作发生的接待支出发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，津市市妇女联合会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
津市市妇女联合会2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
津市市妇女联合会2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
津市市妇女联合会2020年度机关运行经费支出29.25万元，比年初预算数增加19.27万元，增长193.09%。主要原因是：一人3月份调出，相应的支出减少。
十一、一般性支出情况
2020年度津市市妇女联合会一般性支出20.58万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费2.96万元，开展基层优秀执委培训；人数50人，内容为党员住宿、就餐、培训场地、老师授课费、资料费等；办公费2.05万元；印刷费0.88万元；咨询费0万元；水费0.15万元；电费0.15万元；邮电费0.62万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0.53万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0万元；租赁费0万元；公务接待费0.47万元；被装购置费0万元；劳务费0.85万元；委托业务费3.73万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用4.54万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置3.65万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十二、关于政府采购支出说明
津市市妇女联合会2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，津市市妇女联合会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况说明
详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 绩效报告
津市市妇女联合会2020年度部门整体支出绩效报告
一、部门、单位基本情况
（一）职能职责
1、代表和维护妇女权益，促进男女平等。贯彻执行市委市政府及上级妇联的工作部署；团结、动员妇女投身改革和参与社会主义现代化建设；代表妇女参与民主管理、监督，维护妇女儿童合法权益；教育和引导广大妇女提高综合素质，实现全面发展；为妇女儿童提供服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。
（二）人员编制、内设职能股室
本部门预算包括本级预算，单位共有编制5人，实有4人在编。内设办公室一个。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2020年基本支出81.82万元，其中：行政运行81.82万元，占基本支出的100%。
（二）项目支出情况
2020年项目支出2.75万元，其中：一般行政管理事务1.55万元，占基本支出的56.36%；其他群众团体事务支出1.2万元，占基本支出的43.64%。
三、政府性基金预算支出情况
2020年本单位无政府性基金预算拨款。
四、部门整体支出绩效情况
2020年市妇联整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款84.56万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款84.56万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。
五、存在的问题及原因分析
1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。
3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。
六、下一步改进措施
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
七、其他需要说明的情况
无。
附件：
