2020年度宣传部部门决算公开说明
2020年度中共津市市委宣传部部门决算
目 录
第一部分 中共津市市委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 绩效报告
第一部分 中共津市市委宣传部概况
一、部门职责
（一）统筹协调全市党的意识形态工作；组织指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责规划组织全局性思想政治工作；负责引导社会舆论，指导、协调全市新闻单位工作；依法管理新闻出版行政事务，组织指导协调全市“扫黄打非”工作；统筹指导协调全市互联网宣传管理工作和全市精神文化产品创作和生产工作；统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展工作；负责管理全市电影行业行政事务；统筹指导舆情信息工作；统筹协调全市对外宣传工作，组织开展全市新闻发布工作；负责落实中央、省、常德、市精神文明建设指导委员会工作部署。
二、机构设置
内设机构设置。中共津市市委宣传部内设机构包括：在职人员16人。办公室、意识形态理论教育室、新闻室、文化文艺文产室（出版版权）、文明指导室。另含常德日报驻记者站。下设二级机构：津市市新时代文明实践服务中心、津市市网络安全和信息化事务中心、津市市互联网络新闻宣传管理办公室。
三、部门决算单位构成
中共津市市委宣传部无二级预算单位，因此，中共津市市委宣传部2020年部门决算即中共津市市委宣传部本级2020年部门决算。
第二部分 2020年度部门决算表
注：本部门2020年度部门决算表详见附件。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计477.79万元（含年初结转和结余资金35.91万元）。与上一年度相比，收入总计减少93.51万元，下降16.37%。主要是因为2020年财政拨款减少，厉行节约，节约开支。
2020年度支出总计477.79万元。与上一年度相比，支出总计减少93.51万元，下降16.37%。主要是因为2020年财政拨款减少，厉行节约，节约开支。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计441.88万元（不含年初结转和结余资金35.91万元），其中：财政拨款收入441.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计427.49万元（不含年末结转和结余资金50.29万元），其中：基本支出343.07万元，占80.25%；项目支出84.43万元，占19.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计477.79万元（含年初财政拨款结转和结余资金35.91万元）。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少93.51万元，下降16.37%。主要是因为财政拨款减少。
2020年度财政拨款支出总计477.79万元（含年末财政拨款结转和结余资金50.29万元）。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少93.51万元，下降16.37%。主要是因为2020年财政拨款减少，厉行节约，节约开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出427.49万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少107.6万元，下降20.11%。主要是因为2020年财政拨款减少，厉行节约，节约开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出427.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出418.71万元，占97.95%；文化旅游体育与传媒支出8.78万元，占2.05%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为358万元，支出决算数为427.49万元，完成年初预算的119.41%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人才引进费用。
2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）
年初预算为328.52万元，支出决算为337.07万元，完成年初预算的102.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加、统计口径变更。
3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为79.25万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径变更。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.78万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出343.07万元，其中：人员经费190.44万元，占基本支出的55.51%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、救济费、其他对个人和家庭的补助。公用经费151.89万元，占基本支出的44.27%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对企业补助0.73万元，占基本支出的0.21% ，主要包括：费用补贴。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为9.4万元，完成预算的58.75%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位严格按预算执行，主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是今年及去年均未发生该项支出。
公务接待费支出预算为8万元，支出决算为3.73万元，完成预算的46.63%，决算数小于预算数的主要原因是在公务接待中，贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、厉行节约的各项要求，将“三公经费”管理职责明确，制度完善，措施落实 ，与上年相比增加1.09万元，增长41.29%，增长的主要原因是公务接待次数及人数增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为5.67万元，完成预算的70.88%，决算数小于预算数的主要原因是对公车的管理、运行及维护严格要求 ，与上年相比增加1.63万元，增长40.35%，增长的主要原因是公务用车次数及运行维护费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.73万元，占39.68%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.67万元，占60.32%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为3.73万元，全年共接待来访团组60个、来宾257人次，主要是工作调研、新闻采访等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.67万元，其中：公务用车购置费0万元，中共津市市委宣传部更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.67万元，主要是主要是过路过桥及油费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
中共津市市委宣传部2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
中共津市市委宣传部2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
中共津市市委宣传部2020年度机关运行经费支出152.63万元，比年初预算数增加121.44万元，增长389.36%。主要原因是：上年统计口径有误，今年予以调正。
十一、一般性支出情况
2020年度中共津市市委宣传部一般性支出134.03万元，其中：会议费8.28万元，召开文明城市测评工作调度会、群众性文化活动工作调度会、市委中心组理论学习、意识形态工作、网信委全会等会议；开支培训费5.31万元，开展全市年轻干部读书班、全市文明单位创建培训、全市网评员通讯员培训班及其他专题业务培训班等培训；人数1200人，内容是组织青年骨干开展理论学习培训；对各项工作业务进行专题培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费57.08万元；印刷费15万元；咨询费0万元；水费0.25万元；电费1.7万元；邮电费1.41万元；取暖费0万元；物业管理费0.5万元；差旅费3.3万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费3.6万元；租赁费0万元；公务接待费3.73万元；被装购置费0万元；劳务费1.48万元；委托业务费11.35万元；公务用车运行维护费5.67万元；其他交通费用13.05万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置2.32万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十二、关于政府采购支出说明
中共津市市委宣传部2020年度政府采购支出总额1.67万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.67万元。授予中小企业合同金额1.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.67万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，中共津市市委宣传部共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是按规定配备的公务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况说明
详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 绩效报告
中共津市市委宣传部2020年度部门整体支出绩效报告
一、部门、单位基本情况
（一）职能职责
1、统筹协调全市党的意识形态工作；组织指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责规划组织全局性思想政治工作；负责引导社会舆论，指导、协调全市新闻单位工作；依法管理新闻出版行政事务，组织指导协调全市“扫黄打非”工作；统筹指导协调全市互联网宣传管理工作和全市精神文化产品创作和生产工作；统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展工作；负责管理全市电影行业行政事务；统筹指导舆情信息工作；统筹协调全市对外宣传工作，组织开展全市新闻发布工作；负责落实中央、省、常德、市精神文明建设指导委员会工作部署。
（二）人员编制、内设职能股室
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2020年基本支出343.07万元，其中：行政运行337.07万元，占基本支出的98.25%；其他文化旅游体育与传媒支出6万元，占基本支出的1.75%。
（二）项目支出情况
2020年项目支出84.43万元，其中：引进人才费用2.4万元，占基本支出的2.84%；其他宣传事务支出79.25万元，占基本支出的93.86%；其他新闻出版电影支出2.78万元，占基本支出的3.29%。
三、政府性基金预算支出情况
2020年本单位无政府性基金预算拨款。
四、部门整体支出绩效情况
一是理论武装工作扎实推进。做实市委中心组学习，做强“学习强国”学习平台，做优创学品牌。二是舆论引导水平不断提高。围绕中心，组织大型集中采访活动，新时代文明实践中心建设、智慧政务工作等特色亮点霸屏刷屏。三是精神文明建设取得实效。扎实推进新时代文明实践中心试点、社会主义核心价值观建设工作及各类文明创建活动，顺利通过省级文明城市测评工作，全年成功申报国家、省级、常德市级文明单位共19家。四是文化惠民服务广泛深入。
五、存在的问题及原因分析
1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。
六、下一步改进措施
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
七、其他需要说明的情况
无。
附件：
