2020年度中共津市市纪律检查委员会部门决算公开说明
2020年度中共津市市纪律检查委员会部门决算
目 录
第一部分 中共津市市纪律检查委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 绩效报告
第一部分 中共津市市纪律检查委员会概况
一、部门职责
（一）津市纪委、津市监察委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。
二、机构设置
内设机构设置。中共津市市纪律检查委员会内设机构包括：在职人员72人。根据编委核定，我委内设室12个，派驻纪检监察组10个，所属事业单位1个。内设室分别是办公室、党风政风监督室、信访室、组织部、干部监督室，案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室。
三、部门决算单位构成
中共津市市纪律检查委员会无二级预算单位，因此，中共津市市纪律检查委员会2020年部门决算即中共津市市纪律检查委员会本级2020年部门决算。
第二部分 2020年度部门决算表
注：本部门2020年度部门决算表详见附件。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1,277.11万元（含年初结转和结余资金0万元）。与上一年度相比，收入总计增加478.86万元，增长59.99%。主要是因为2020年人员经费有提高，人员增加，绩效提高标准；检举举报平台的建设，网络升级、老档案馆维修、机房改扩建等项目实施补充该处内容。
2020年度支出总计1,277.11万元。与上一年度相比，支出总计增加478.86万元，增长59.99%。主要是因为2020年人员经费有提高，人员增加，绩效提高标准；检举举报平台的建设，网络升级、老档案馆维修、机房改扩建等项目实施。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1,277.11万元（不含年初结转和结余资金0万元），其中：财政拨款收入1,277.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1,277.11万元（不含年末结转和结余资金0万元），其中：基本支出1,277.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1,277.11万元（含年初财政拨款结转和结余资金0万元）。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加478.86万元，增长59.99%。主要是因为2020年人员经费有提高，人员增加，绩效提高标准；检举举报平台的建设，网络升级、老档案馆维修、机房改扩建等项目实施。
2020年度财政拨款支出总计1,277.11万元（含年末财政拨款结转和结余资金0万元）。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加478.86万元，增长59.99%。主要是因为2020年人员经费有提高，人员增加，绩效提高标准；检举举报平台的建设，网络升级、老档案馆维修、机房改扩建等项目实施。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1,277.11万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加478.86万元，增长59.99%。主要是因为2020年人员经费有提高，人员增加，绩效提高标准；检举举报平台的建设，网络升级、老档案馆维修、机房改扩建等项目实施。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1,277.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,277.11万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为975.75万元，支出决算数为1,277.11万元，完成年初预算的130.88%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：录用公务员中1人符合人才引进条件。
2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）
年初预算为785.53万元，支出决算为851.87万元，完成年初预算的108.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员经费增加。
3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为421.63万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度完成检举平台建设以及档案馆维护。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1,277.11万元，其中：人员经费714.45万元，占基本支出的55.94%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费562.65万元，占基本支出的44.06%，主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为52万元，支出决算为32.62万元，完成预算的62.73%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位严格按预算执行，主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是今年及去年均未发生该项支出。
公务接待费支出预算为17万元，支出决算为4.99万元，完成预算的29.35%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出 ，公务接待费支出与上年持平，主要原因是今年和去年未发生变化。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为35万元，支出决算为27.63万元，完成预算的78.94%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步规范公务用车运行管理，严格控制“三公”经费支出 ，与上年相比减少0.01万元，下降0.04%，下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步规范公务用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.99万元，占15.3%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算27.63万元，占84.7%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为4.99万元，全年共接待来访团组45个、来宾281人次，主要是外单位来本部门接洽工作、经验交流、调研等发生的接待支出发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为27.63万元，其中：公务用车购置费0万元，中共津市市纪律检查委员会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费27.63万元，主要是公务用车油费、维修费、高速公路费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
中共津市市纪律检查委员会2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
中共津市市纪律检查委员会2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
中共津市市纪律检查委员会2020年度机关运行经费支出562.65万元，比年初预算数增加388.66万元，增长223.38%。主要原因是：新进15名工作人员，检举平台建设以及办案经费增加。
十一、一般性支出情况
2020年度中共津市市纪律检查委员会一般性支出373.65万元，其中：会议费3万元，用于召开纪委监委全年工作会议，人数500人，内容为纪委全会、市纪委监委常委会、全市干部警示教育会、纪检工作半年度工作总结会；开支培训费1万元，用于开展纪检教育培训，人数500人，内容为“三比三亮”铁军建设年培训、纪检监察业务培训；无；办公费26.81万元；印刷费31万元；咨询费15万元；水费0.8万元；电费6.5万元；邮电费8.5万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费28.83万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费20万元；租赁费0万元；公务接待费4.99万元；被装购置费0万元；劳务费30.44万元；委托业务费45.37万元；公务用车运行维护费27.63万元；其他交通费用48.88万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置74.9万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十二、关于政府采购支出说明
中共津市市纪律检查委员会2020年度政府采购支出总额40万元，其中：政府采购货物支出40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，中共津市市纪律检查委员会共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况说明
详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 绩效报告
中共津市市纪律检查委员会2020年度部门整体支出绩效报告
一、部门、单位基本情况
（一）职能职责
1、津市纪委、津市监察委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。
（二）人员编制、内设职能股室
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2020年基本支出1,277.11万元，其中：引进人才费用3.6万元，占基本支出的0.28%；行政运行851.87万元，占基本支出的66.7%；其他纪检监察事务支出421.63万元，占基本支出的33.01%。
（二）项目支出情况
2020年项目支出0万元，2020年本单位无项目支出。
三、政府性基金预算支出情况
2020年本单位无政府性基金预算拨款。
四、部门整体支出绩效情况
2020年是极不平凡的一年，但“艰难方显勇毅，磨砺始得玉成”。面对决胜全面小康、决战脱贫攻坚和“十三五”规划收官的繁重任务，面对新冠肺炎疫情和汛情等大战大考，津市市纪委监委采取扎实举措，有效应对困难挑战，推动了经济社会持续健康发展。牢牢把握“稳中求进”工作总基调，忠诚履职、攻坚克难，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，全面从严治党取得新成效，纪检监察工作在高质量发展上取得新成绩。2020年，在全省扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作（市县）考核中，津市市继续保持非贫困县一类单位；在常德市纪检监察工作考核中，津市纪委监委继续位列先进行列。
全市党纪政务立案46人，其中立案科级干部7人（包含科级单位“一把手”1人），给予党纪政务处分51人，组织处理48人，新增留置4人，移送检察机关审查起诉2人，收缴违纪资金826.45万元。扫黑除恶破网打伞纵深推进，全年立案审查调查7人（正科级2人，副科级3人），其中留置1人。
持续发力落实中央八项规定及其实施细则精神，“五个一”专项治理发现问题线索60余条，发出《函询通知书》6份，《督促整改函》3份。聚焦“一件事一次办”改革，基层公共服务全覆盖“津市经验”受到肯定和推介。稳步推进“洞庭清波”专项行动，强化“禁捕退捕”专项监督，全市共开展提醒谈话11次16人，组织处理1人。围绕城市社区、人防系统、工程建设项目招投标等重点领域开展专项监督，发现线索数114条，处置问题线索数96条，立案3件3人，组织处理6人、追缴资金451.16万元。
国家统计局最新民意调查结果显示，全省受访群众对落实中央八项规定精神成效的满意度为99.5%。
五、存在的问题及原因分析
津市市纪律检查委员会2020年度整体支出未偏离绩效目标。
六、下一步改进措施
后阶段我们将根据工作情况严格按预算进一步提高政府采购执行率，继续建立和完善相关管理制度，确保财政资金投入的成效。
七、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出562.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加283.66万元，增长50.41 %。主要原因是：新进15名工作人员，检举平台建设以及办案经费增加。
（二）一般性支出情况
2020年 本部门开支会议费3万元，用于召开纪委监委全年工作会议，人数500人，内容为纪委全会、市纪委监委常委会、全市干部警示教育会、纪检工作半年度工作总结会；开支培训费3万元，用于开展纪检教育培训，人数500人，内容为“三比三亮”铁军建设年培训、纪检监察业务培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额40万元，其中：政府采购货物支出40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40万元，占政府采购支出总额的100 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车3辆、机要通信用车3辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是执法、办案外调等用途；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
附件：
