2022年津市市林业局部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出情况表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、专项资金绩效目标表
23、其他项目支出绩效目标表
24、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的规范性文件、中长期规划并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
2、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指导林木花卉工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的具体工作。
3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织指导实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督湿地的开发利用。
4、负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的合理开发利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织沙化灾害预测预报和应急处置。
5、负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
6、负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。按规定权限负责国家公园设立、规划、建设和特许经营等工作，负责上级委托市政府或由市政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。按权限提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核各类自然遗产的申报，同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。
7、负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的措施办法，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。
8、拟订林业和草原资源优化配置及木材利用措施办法，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
9、指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
10、指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。
11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林（草原）火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。
12、监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节措施办法，组织实施林业和草原生态补偿工作。
13、负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
14、完成市委、市政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置
津市市林业局内设机构包括：津市市林业局设7个股室，分别是办公室、造林股、资源林政股、林权管理服务中心、野生动植物和湿地保护股、林长制事务中心、规财股，5个二级机构分别是:津市市林业综合执法大队、津市市林权管理服务中心、津市市澧水河口毛里湖湿地保护管理处、津市市野生动物疫源疫病监测站、林长制事务中心，其中5个未独立核算。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：津市市林业综合执法大队、津市市林权管理服务中心、津市市澧水河口毛里湖湿地保护管理处、津市市野生动物疫源疫病监测站、林长制事务中心，其中5个未独立核算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2,726.04万元，其中，一般公共预算拨款278.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入2,447.21万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。收入较去年增加1,363.24万元，主要原因是林业项目增加、启动林长制、野生动物资源资源调查、森林防火设备购置等等原因导致较去年增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算2,726.04万元，其中：社会保障和就业支出24.71万元，卫生健康支出13.39万元，农林水支出2,665.01万元，住房保障支出22.93万元，支出较去年增加1,363.24万元，主要原因是林业项目增加、启动林长制、野生动物资源资源调查、森林防火设备购置等等原因导致较去年增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,726.04万元，其中：
1、213（类）02（款）01（项）行政运行，年初预算为408.59万元，占一般公共预算拨款支出比例为14.99%。
2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费，年初预算为23.5万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.86%。
3、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出，年初预算为13.39万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.49%。
4、208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出，年初预算为1.21万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.04%。
5、221（类）02（款）01（项）住房公积金，年初预算为22.93万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.84%。
6、213（类）02（款）05（项）森林资源培育，年初预算为1,350万元，占一般公共预算拨款支出比例为49.52%。
7、213（类）02（款）09（项）森林生态效益补偿，年初预算为30.94万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.13%。
8、213（类）02（款）11（项）动植物保护，年初预算为375万元，占一般公共预算拨款支出比例为13.76%。
9、213（类）02（款）34（项）林业草原防灾减灾，年初预算为304.08万元，占一般公共预算拨款支出比例为11.15%。
10、213（类）02（款）99（项）其他林业和草原支出，年初预算为196.4万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.2%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算256.83万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算2,469.21万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费、运行维护经费、事业发展专项、其他事业类发展资金、其他项目支出等。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算支出
2022年本单位无国有资本经营安排支出预算。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费24.96万元，比上年预算减少22.58万元，下降47.49%，主要原因是人员减少。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为28万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费24万元（其中，公务用车购置费18万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加18.7万元，主要是我单位公车是2008年购置，现在公车已破旧，经常需要维修，维修费用成本高，今年打算购置一辆公务用车。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算1万元，拟开展2项培训，人数50人，内容为林长制培训、森林防火培训；年初未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额877.45万元，其中，货物类采购预算182.08万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算695.37万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2022年拟新增配置公务用车1辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,726.04万元，其中，基本支出256.83万元，项目支出2,469.21万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
