2022年津市市交通运输局部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出情况表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、专项资金绩效目标表
23、其他项目支出绩效目标表
24、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家和省有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策。
2、组织拟订全市公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。
3、承担全市道路、水路运输市场监管责任。
4、承担全市水上交通安全监管责任。
5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金和省交通运输厅下拨资金的安排意见，按市政府规定权限审批、核准国家和省市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。
（二）机构设置
津市市交通运输局内设机构包括：根据编委核定，我局下设办公室4个，所属事业单位5个，全部纳入2020年部门预算编制范围。内设科室室分别是综合办公室（法制办）、财务股、计划基建股、运输与安全科技股等职能科室， 所属事业单位分别是下辖公路养护中心、道路运输服务中心、水运事务中心、交通建设质量安全监督站、新洲超限站共5家事业单位。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：公路养护中心、道路运输服务中心、水运事务中心、交通建设质量安全监督站、新洲超限站共5家事业单位 。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算9,271.24万元，其中，一般公共预算拨款7,586.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入1,685万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。收入较去年增加2,604.66万元，主要原因是增加了项目建设。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算9,271.24万元，其中：社会保障和就业支出29.96万元，卫生健康支出12.99万元，交通运输支出9,207.51万元，住房保障支出20.78万元，支出较去年增加2,604.66万元，主要原因是项目支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算9,271.24万元，其中：
1、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为27.71万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.3%。
2、208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出，年初预算为2.25万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.02%。
3、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，年初预算为12.99万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.14%。
4、214（类）01（款）01（项）行政运行（公路水路运输），年初预算为961.51万元，占一般公共预算拨款支出比例为10.37%。
5、214（类）01（款）04（项）公路建设，年初预算为7,896万元，占一般公共预算拨款支出比例为85.17%。
6、214（类）01（款）99（项）其他公路水路运输支出，年初预算为350万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.78%。
7、221（类）02（款）01（项）住房公积金，年初预算为20.78万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.22%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算395.24万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算8,876万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费、运行维护经费、事业发展专项、其他事业类发展资金、其他项目支出等。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算支出
2022年本单位无国有资本经营安排支出预算。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费28.58万元，比上年预算减少146.82万元，下降83.71%，主要原因是压缩机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为16万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费13万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费13万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加8万元，主要是建设项目增多导致车辆运行费用增加。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算2万元，拟开展7项培训，人数14人，内容为机关干部、专业技术人员相关业务培训；年初未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2022年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为9,271.24万元，其中，基本支出395.24万元，项目支出8,876万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
