2022年津市市行政审批服务局部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出情况表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、专项资金绩效目标表
23、其他项目支出绩效目标表
24、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实中央、省、常德市关于政务服务、数据管理工作的方针政策和决策部署，拟订相关发展规划、年度计划和措施办法并组织实施。
2、推进、指导、协调、监督全市政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设，组织集中开展政务服务。
3、牵头负责全市“放管服”改革工作；指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作。
4、统筹协调、规划指导、监督评估全市电子政务工作；统筹推进、监督协调全市“互联网+政务服务”工作。
5、负责全市政府网站、政务新媒体发展的统筹规划和监督考核，指导市政府网站建设。
6、负责智慧城市建设的组织、指导、协调和管理。
7、负责市本级财政性资金建设信息化工程的统筹规划、立项审批、技术评审、施工监管、竣工验收和绩效评估。
8、完成市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
津市市行政审批服务局内设机构包括：津市市行政审批服务局是全额拨款的一级预算单位，归口管理津市人民政府政务服务中心（副科级公益一类、财务未独立）和津市大数据服务中心 （股级公益一类）2个事业单位。局机关核定行政编制6个，实有工作人员4人。其中：副局长2名。内设3个股室1个办公室，即政务服务管理办公室、行政审批制度改革办、数据管理办和办公室。津市人民政府政务服务中心核定全额拨款事业编制3个，实有工作人员1名。其中：实配主任1名。大数据服务中心核定全额拨款事业编制4个，实有工作人员4名。
二、部门预算单位构成
津市市行政审批服务局只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含津市市行政审批服务局。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算158.86万元，其中，一般公共预算拨款158.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。收入较去年增加10.16万元，主要原因是经费拨款收入增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算158.86万元，其中：一般公共服务支出140.19万元，社会保障和就业支出8.47万元，卫生健康支出3.98万元，住房保障支出6.22万元，支出较去年增加10.16万元，主要原因是经费拨款收入增加，相对应支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算158.86万元，其中：
1、201（类）03（款）01（项）行政运行，年初预算为140.19万元，占一般公共预算拨款支出比例为88.25%。
2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费，年初预算为8.38万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.28%。
3、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，年初预算为3.98万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.51%。
4、221（类）02（款）01（项）住房公积金，年初预算为6.22万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.92%。
5、208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业，年初预算为0.09万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.06%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算102.9万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算55.96万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费、运行维护经费、事业发展专项、其他事业类发展资金、其他项目支出等。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算支出
2022年本单位无国有资本经营安排支出预算。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费11.48万元，比上年预算减少3.2万元，下降21.8%，主要原因是压减日常工作运行经费。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为1.4万元，其中，公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加0.3万元，主要是公务接待费增加。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元,我单位2022年度无培训费支出；年初未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为158.86万元，其中，基本支出102.9万元，项目支出55.96万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
