2022年津市市信访局部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出情况表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、 一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、专项资金绩效目标表
23、其他项目支出绩效目标表
24、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责处理人民群众来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。
2、承办上级党委、政府、信访机构及市委、市政府交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向乡镇、街道和市直部门交办、转送信访事项，督促检查处理落实情况。
3、综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，为市委、市政府提供信访信息，为市委、市人民政府决策和指导工作提供服务。
4、协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题；协调处理群众来市到常赴省进京等上访和异常、突发性信访事项；协调全市各党政机关的信访工作。
5、研究、起草有关信访工作的文件规定；开展信访工作宣传、研讨、信访干部培训；指导全市信访业务和信访办公自动化建设，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见，对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议。
6、承担市处理信访突出问题及群体性事件联席会议、市信访事项复查复核委员会的日常工作，开展矛盾纠纷排查化解，督促落实联席会议决定的事项。
7、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
津市市信访局内设机构包括：津市市信访局设2个股室，分别是办公室、综合股，1个二级机构是津市市人民来访接访中心，股室和二级机构均未独立核算。
二、部门预算单位构成
津市市信访局只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含津市市信访局。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算213.85万元，其中，一般公共预算拨款213.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。收入较去年减少0.64万元，主要原因是减少资本性支出。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算213.85万元，其中：一般公共服务支出194.02万元，社会保障和就业支出9.46万元，卫生健康支出3.82万元，住房保障支出6.55万元，支出较去年减少0.64万元，主要原因是减少资本性支出。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算213.85万元，其中：
1、201（类）03（款）01（项）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务），年初预算为192.02万元，占一般公共预算拨款支出比例为89.79%。
2、201（类）03（款）08（项）信访事务，年初预算为2万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.94%。
3、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为8.74万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.09%。
4、208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出，年初预算为0.72万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.34%。
5、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，年初预算为3.82万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.79%。
6、221（类）02（款）01（项）住房公积金，年初预算为6.55万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.06%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算127.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算86万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费、运行维护经费、事业发展专项、其他事业类发展资金、其他项目支出等。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算支出
2022年本单位无国有资本经营安排支出预算。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费13.18万元，比上年预算增加0.12万元，增长0.92%，主要原因是单位人员增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为1.14万元，其中，公务接待费1.14万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；年初未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为213.85万元，其中，基本支出127.85万元，项目支出86万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
