2022年中共津市市委老干部局部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出情况表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、专项资金绩效目标表
23、其他项目支出绩效目标表
24、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行中央、省委和常德市委关于老干部工作的方针、政策，开展调查研究，为市委、市政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。
2、承担市老干部工作领导小组办公室及市关心下一代工作委员会的日常工作。
3、负责协调指导全市老干部工作，全面掌握老干部工作信息，负责督促、检查全市老干部生活待遇、政治待遇的落实工作督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用。
4、指导离退休干部党建工作，组织指导全市老干部思想政治工作和离退休党支部建设。
5、开展老年大学及老年教育工作，组织指导老干部开展各项活动。
6、加强老干部工作宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。
7、指导和管理全市老干部安置工作，接待和处理老干部来信来访。
8、做好规定范围内的老干部祝寿、住院探视、节日走访慰问等活动，协调处理老干部逝世后的有关工作。
9、做好来津老干部的接待服务工作。
10、加强老干部工作队伍建设，提高老干部工作队伍的整体素质。
（二）机构设置
中共津市市委老干部局内设机构包括：津市市老干部局设5个股室，分别是局长室、办公室、活动指导股、生活待遇股、财务室，没有二级机构。根据中共津市市委办公室津办[2019]2号关于印发《津市市人民政府改革实施方案》的通知，将市委老干部局并入市委组织部，对外加挂市委老干部局牌子。但部门预算是独立核算的。我局部门预算只包括局机关本级预算，编制数9人，2021年12月在职在编人数8人（其中：公务员副科级干部1人，享受车补），退休人员15人，临时聘请人员3人,公务用车1辆。
二、部门预算单位构成
中共津市市委老干部局只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含中共津市市委老干部局。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算211.78万元，其中，一般公共预算拨款211.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。收入较去年减少25.38万元，主要原因是经费拨款收入减少。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算211.78万元，其中：一般公共服务支出195.48万元，社会保障和就业支出7.48万元，卫生健康支出3.56万元，住房保障支出5.26万元，支出较去年减少25.38万元，主要原因是经费拨款收入减少，相对应支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算211.78万元，其中：
1、201（类）31（款）01（项）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务），年初预算为90.3万元，占一般公共预算拨款支出比例为42.64%。
2、201（类）31（款）02（项）一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务），年初预算为105.18万元，占一般公共预算拨款支出比例为49.66%。
3、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为7.01万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.31%。
4、208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出，年初预算为0.47万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.22%。
5、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，年初预算为3.56万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.68%。
6、221（类）02（款）01（项）住房公积金，年初预算为5.26万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.48%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算83.59万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算128.19万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费、运行维护经费、事业发展专项、其他事业类发展资金、其他项目支出等。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算支出
2022年本单位无国有资本经营安排支出预算。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费5.66万元，比上年预算减少0.3万元，下降5.03%，主要原因是压减一般性经费支出。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为6.16万元，其中，公务接待费1.68万元，公务用车购置及运行费4.48万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.48万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；年初未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为211.78万元，其中，基本支出83.59万元，项目支出128.19万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
