2022年津市市公安局部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出情况表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、专项资金绩效目标表
23、其他项目支出绩效目标表
24、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、预防、制止和侦查违法犯罪活动。
2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。
4、组织、实施消防工作，实行消防监督。
5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。
6、对法律、法规规定的特种行业进行管理。
7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。
8、管理集会、游行、示威活动。
9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。
10、维护国（边）境地区的治安秩序。
11、对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚。
12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作。
13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
14、法律、法规规定的其他职责。
（二）机构设置
津市市公安局内设机构包括：根据上述职责，编委核定我局设综合管理机构5个：政工室、警务保障室、法制室、纪委监察室、行政审批服务办；执法勤务机构13个：交通警察大队、指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、人口与出入境管理大队、公共信息网络安全监察大队、禁毒大队、刑事科学技术室、受立案管理室、特巡警大队、食品药品和环境犯罪侦查大队；11个派出机构：三洲驿派出所、汪家桥派出所、襄阳街派出所、金鱼岭派出所、嘉山派出所、新洲派出所、毛里湖派出所、药山派出所、白衣派出所、西湖水上派出所、水上派出所；2个直属机构：津市市看守所、津市市拘留所。
二、部门预算单位构成
津市市公安局只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含津市市公安局。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算9,850.02万元，其中，一般公共预算拨款9,445.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入404.27万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。收入较去年减少2,976.04万元，主要原因是经费拨款收入减少。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算9,850.02万元，其中：公共安全支出9,100.44万元，社会保障和就业支出298.38万元，卫生健康支出142.44万元，住房保障支出308.76万元，支出较去年减少2,976.04万元，主要原因是经费拨款收入减少，相对应支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算9,850.02万元，其中：
1、204（类）02（款）01（项）行政运行，年初预算为9,100.44万元，占一般公共预算拨款支出比例为92.39%。
2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为289.35万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.94%。
3、208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出，年初预算为9.03万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.09%。
4、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，年初预算为142.44万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.45%。
5、221（类）02（款）01（项）住房公积金，年初预算为308.76万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.13%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算3904.19万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算5,945.83万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费、运行维护经费、事业发展专项、其他事业类发展资金、其他项目支出等。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算支出
2022年本单位无国有资本经营安排支出预算。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费774.84万元，比上年预算减少305.92万元，下降28.31%，主要原因是严格控制机关运行经费支出。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为120万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费100万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费100万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少30万元，主要是严格控制“三公”经费支出。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算5万元，拟召开12次会议，人数500人次，内容为2022年度全市公安工作会议等；培训费预算15万元，拟开展8项培训，人数300人次，内容为民警警衔晋升、警务辅助人员培训等；年初未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额400万元，其中，货物类采购预算400万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车23辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2022年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为9,850.02万元，其中，基本支出3,904.19万元，项目支出5,945.83万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
