2022年湖南省津市职业中专学校部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出情况表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、专项资金绩效目标表
23、其他项目支出绩效目标表
24、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、津市职业教育集团由津市职业中专学校、津市市技工学校、湖南省广播电视大学津市分校及津市市教师进修学校四所学校组建而成，主要职责是为社会培养中级技能人才、开展职业培训，开展学历教育（大专及本科）和教师继续教育、普通话培训等等。
（二）机构设置
湖南省津市职业中专学校内设机构包括：从预算单位构成看，我单位内设科室4个，所属事业单位1个，全部纳入2021年部门预算编制范围。 内设科室室分别是办公室、教务处、总务处、学生处。所属事业单位分别是津市职业教育集团。
二、部门预算单位构成
湖南省津市职业中专学校只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湖南省津市职业中专学校。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算3,094.98万元，其中，一般公共预算拨款2,323.18万元，政府性基金预算拨款345万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入271.5万元，事业收入155.3万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。收入较去年增加265.73万元，主要原因是项目支出的增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算3,094.98万元，其中：教育支出2,408.43万元，社会保障和就业支出163.18万元，卫生健康支出68.6万元，城乡社区支出345万元，住房保障支出109.77万元，支出较去年增加265.73万元，主要原因是项目支出的增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,668.18万元，其中：
1、205（类）03（款）02（项）中等职业教育，年初预算为2,226.63万元，占一般公共预算拨款支出比例为83.45%。
2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位养老保险支出，年初预算为146.36万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.49%。
3、208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出，年初预算为16.82万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.63%。
4、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出，年初预算为68.6万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.57%。
5、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出，年初预算为109.77万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.11%。
6、205（类）09（款）99（项）其他教育费附加安排的支出，年初预算为100万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.75%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算1,604.17万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1,064.01万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费、运行维护经费、事业发展专项、其他事业类发展资金、其他项目支出等。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位政府性基金预算财政拨款支出345万元，其中：基本支出0万元，项目支出345万元。
六、国有资本经营预算支出
2022年本单位无国有资本经营安排支出预算。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费103.69万元，比上年预算增加103.69万元，增长105.12%，主要原因是日常运行经费增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为15.49万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费7.49万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.49万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.01万元，主要是减少公务用车经费。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算4.5万元，拟召开3次会议，人数160人，内容为职代会等相关工作会议等；培训费预算30.82万元，拟开展30项培训，人数550人，内容为教师培训、就业培训、退役军人就业相关机能培训等；年初未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3,094.98万元，其中，基本支出1,794.44万元，项目支出1,300.54万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
