2021年度津市市房地产交易所部门决算
2021年度津市市房地产交易所部门决算
目 录
第一部分 津市市房地产交易所概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 绩效报告
第一部分 津市市房地产交易所概况
一、部门职责
（一）办公室：负责上级精神的上传下达，各类通知，总结，报告的编写上报。
（二）白蚁防治股：主要负责本市城镇区域内新建、改建、扩建、装饰装修房屋的白蚁预防，同时承接房屋建筑白蚁危害的勘查、鉴定、灭治业务；提供白蚁预防、灭治知识和咨询服务。
（三）房屋租赁股：主要针对我市出租房屋市场签订的房屋出租协议进行审查、认定权属，确认其是否具备出租资格。签订统一的房屋租赁合同，颁发《房屋租赁登记证》，并进行存档。同时宣传、贯彻、执行房屋租赁方面的有关法律、法规、政策及常识。完善我市房屋租赁市场的健康有序发展。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市房地产交易所内设机构包括：津市市房地产交易所是棣属津市市住房保障服务中心下设的二级机构，自收自支性质。现有在职职工8人，停薪留职2人，临聘人员1人，退休人员23人。内设股室三个，分别为：办公室，白蚁防治股，房屋租赁股。
（二）决算单位构成
津市市房地产交易所2021年部门决算汇总公开单位构成包括：津市市房地产交易所本级。
第二部分 2021年度部门决算
注：本部门2021年度部门决算表详见附件。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计161.1万元。与上一年度相比，收、支总计各减少20.41万元，下降11.24%。主要是因为人员减少，收支减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计161.1万元，其中：财政拨款收入161.1万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计161.1万元，其中：基本支出161.1万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计161.1万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少20.41万元，下降11.24%。主要是因为人员减少，收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出161.1万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加7.43万元，增长4.84%。主要是因为人员减少，收支减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出161.1万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.75万元，占5.43%；卫生健康支出2.84万元，占1.76%；城乡社区支出123.99万元，占76.97%；住房保障支出25.52万元，占15.84%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为305.54万元，支出决算数为161.1万元，完成年初预算的52.73%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为14.34万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算的53.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，收支减少。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为1.72万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的63.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，收支减少。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为14.84万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的19.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，收支减少。
4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为262.21万元，支出决算为67.99万元，完成年初预算的25.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，收支减少。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：入账口径变化。
6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为16.01万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：入账口径变化。
7、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：入账口径变化。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为12.43万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的46.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账口径变化。
9、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.78万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：入账口径变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出161.1万元，其中：人员经费82.55万元，占基本支出的51.24%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费78.55万元，占基本支出的48.76%，主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费、劳务费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.12万元，完成预算的60%，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.12万元，完成预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是兄弟单位参观学习减少 ，与上年相比减少0.46万元，下降79.31%，下降的主要原因是兄弟单位参观学习减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.12万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.12万元，全年共接待来访团组2个、来宾12人次，主要是兄弟单位参观学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：购置公务用车0辆，公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
津市市房地产交易所2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
津市市房地产交易所2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少89.16万元，下降100%。主要原因是：入账口径发生变化。
十、一般性支出情况
2021年度津市市房地产交易所一般性支出78.55万元，其中：会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元；办公费2.77万元；印刷费0万元；咨询费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费65.66万元；租赁费0万元；公务接待费0.12万元；被装购置费0万元；劳务费10万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用0万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
津市市房地产交易所2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，津市市房地产交易所共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
2021年本单位无项目预算支出，因此无相关绩效评价。
组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。
共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织开展了部门整体支出绩效自评，详见第五部分绩效报告。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
2021年本单位无项目预算支出，因此无相关绩效评价2021年本单位无项目预算支出，因此无相关绩效评价。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
未组织项目部门评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 绩效报告
津市市房地产交易所2021年度部门整体支出绩效报告
一、部门、单位基本情况
（一）职能职责
1、办公室：负责上级精神的上传下达，各类通知，总结，报告的编写上报。
2、白蚁防治股：主要负责本市城镇区域内新建、改建、扩建、装饰装修房屋的白蚁预防，同时承接房屋建筑白蚁危害的勘查、鉴定、灭治业务；提供白蚁预防、灭治知识和咨询服务。
3、房屋租赁股：主要针对我市出租房屋市场签订的房屋出租协议进行审查、认定权属，确认其是否具备出租资格。签订统一的房屋租赁合同，颁发《房屋租赁登记证》，并进行存档。同时宣传、贯彻、执行房屋租赁方面的有关法律、法规、政策及常识。完善我市房屋租赁市场的健康有序发展。
（二）人员编制、内设职能股室
津市市房地产交易所是棣属津市市住房保障服务中心下设的二级机构，自收自支性质。现有在职职工8人，停薪留职2人，临聘人员1人，退休人员23人。内设股室三个，分别为：办公室，白蚁防治股，房屋租赁股。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年基本支出161.1万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出7.66万元，占基本支出的4.75%；其他社会保障和就业支出1.09万元，占基本支出的0.68%；事业单位医疗2.84万元，占基本支出的1.76%；行政运行67.99万元，占基本支出的42.2%；其他城乡社区管理事务支出40万元，占基本支出的24.83%；其他城乡社区支出16.01万元，占基本支出的9.94%；棚户区改造10万元，占基本支出的6.21%；住房公积金5.74万元，占基本支出的3.56%；其他城乡社区住宅支出9.78万元，占基本支出的6.07%。
（二）项目支出情况
2021年项目支出0万元，2021年本单位无项目支出。
三、政府性基金预算支出情况
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
四、部门整体支出绩效情况
我单位在市委、市政府的正确领导下，坚持党建引领，围绕市委市政府“一三五”战略目标，出色完成全年工作任务。对照年初设定的绩效目标对财政资金使用效益进行监管，基本实现了既定的产出和效益的目标。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。
五、存在的问题及原因分析
1、绩效目标设置不合理。未按要求结合本单位工作实际设置绩效目标，导致绩效目标值明显低于任务完成情况。绩效目标数据填写不准确，部分指标设置没有细化量化。
2、会计基础工作欠规范。单位未对专项资金进行专项核算，基本支出与项目支出混淆，项目支出未按资金内容明细核算，收支对应关系模糊。
3、内控制度建设待完善。“用老眼光看新问题”，内控制度没有及时更新，某些条款有待进一步完善。
六、下一步改进措施
1、完善预算编制。单位各项收入支出全面纳入预算管理，统筹安排。根据人员编制和相关标准编制基本支出预算；将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配；形成科学完整的部门总预算。
2、规范项目采购。按照严格年度目标或计划实际情况编制资产采购预算，严格按照资产采购预算进行资产或工程项目采购。
3、加强项目管理。对于征拆补偿项目，须严格按照规定，有征地审批文件，有征拆预算批复，有到位征拆补偿资金，严格按照规定的项目和标准进行补偿，严禁超标准进行补偿。
4、优化制度建设。全面清理单位现行管理制度，查漏补缺，整章建制，完善制度体系；对于现行制度中部分条款欠缺、过时、不适用的问题，应参照上级规定及业务工作要求修订、完善，让各项工作有章可循，提高部门管理水平。
七、其他需要说明的情况
无。
附件：
