2021年度津市市襄阳街街道办事处部门决算
2021年度津市市襄阳街街道办事处部门决算
目 录
第一部分 津市市襄阳街街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 绩效报告
第一部分 津市市襄阳街街道办事处概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。
（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动。
（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作，制定并实施社区建设和年度计划。
（四）负责社区集体经济组织的监督管理工作。
（五）负责辖区内普法教育作及安全生关和消防工作的指导、监督。
（六）负责做好辖区内综治、信访、维稳及人口和计划生育工作。
（七）负责街道武装工作及辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作。
（八）负责做好森林防火、防汛、防旱、征地和拆迁、抢险救灾等工作。
（九）完成市委市政府及上级各部门交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市襄阳街街道办事处内设机构包括：2021年襄阳街街道办事处部门决算 编报说明 一、部门（单位）情况 （一）基本情况。 １.主要职能。负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令；负责对街道办事处实施政治、思想和方针政策的领导；负责街道的思想政治工作和精神文明建设；负责街道社会治安综合治理工作；负责街道党风廉政建设；负责街道干部工作；负责社区基层党组织和街道机关支部的建设；负责对社区工青妇群众组织的领导；负责街道党的统战工作；负责社区和机关党员教育管理工作；负责街道武装部工作及完成市委交办的其他工作任务。 ２.机构情况。2021年本单位内设机构：党政办公室、财政所、安监站、综治信访办，事业站所：综合文化站、退役军人服务站、农林水利综合服务站、民政和社区保障站、城市管理服务站、安全生产监督管理站。 ３.人员情况。2021年本单位编制人数42人，年末实有人数32人，单位行政人员14人，事业人员18人，退休人员34人，比上年增加了1人。人员变化的主要原因是：人员的调入。
（二）决算单位构成
津市市襄阳街街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：津市市襄阳街街道办事处本级。
第二部分 2021年度部门决算
注：本部门2021年度部门决算表详见附件。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1,348.71万元。与上一年度相比，收、支总计各减少25.81万元，下降1.88%。主要是因为公用经费支出的减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1,348.71万元，其中：财政拨款收入1,348.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1,348.71万元，其中：基本支出1,348.71万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1,348.71万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少25.81万元，下降1.88%。主要是因为公用经费支出的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1,348.71万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少25.81万元，下降1.88%。主要是因为公用经费支出的减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1,348.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出405.6万元，占30.09%；公共安全支出6万元，占0.44%；科学技术支出5万元，占0.37%；文化旅游体育与传媒支出74.05万元，占5.49%；社会保障和就业支出205.31万元，占15.22%；卫生健康支出24万元，占1.78%；节能环保支出10万元，占0.74%；城乡社区支出220.5万元，占16.35%；农林水支出333万元，占24.69%；资源勘探工业信息等支出20万元，占1.48%；住房保障支出20.26万元，占1.5%；其他支出25万元，占1.85%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为637.19万元，支出决算数为1,348.71万元，完成年初预算的211.67%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.73万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有编制预算。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为311.72万元，支出决算为235.03万元，完成年初预算的75.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公用经费支出的减少。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为123.84万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费支出的增加。
4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有编制预算。
5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有编制预算。
6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有编制预算。
7、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有编制预算。
8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有编制预算。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）
年初预算为0万元，支出决算为56万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有编制预算。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.05万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有编制预算。
11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为14万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有编制预算。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为27.01万元，支出决算为27.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.28万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有编制预算。
14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为80.14万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有编制预算。
15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为72.52万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有编制预算。
16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为2.36万元，支出决算为8.36万元，完成年初预算的354.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初编制预算少。
17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为24万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有编制预算。
18、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有编制预算。
19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为65.5万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有编制预算。
20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为35万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有编制预算。
21、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为120万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有编制预算。
22、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为12万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有编制预算。
23、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有编制预算。
24、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有编制预算。
25、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有编制预算。
26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为266万元，支出决算为308万元，完成年初预算的115.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有编制预算。
27、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有编制预算。
28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为20.26万元，支出决算为20.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
29、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为25万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有编制预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1,348.71万元，其中：人员经费1,015.4万元，占基本支出的75.29%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费333.31万元，占基本支出的24.71%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加3.3万元，增长100%，增长的主要原因是本年度公务接待增多。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.3万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为3.3万元，全年共接待来访团组33个、来宾244人次，主要是招商引资项目接待海南鑫捷盛食品有限公司、深圳市天悦自动化科技有限公司等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：当年购置公务用车0辆，公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
津市市襄阳街街道办事处2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
津市市襄阳街街道办事处2021年度机关运行经费支出333.31万元，比年初预算数增加274.52万元，增长466.95%。主要原因是：公用经费支出的增多。
十、一般性支出情况
2021年度津市市襄阳街街道办事处一般性支出268.31万元，其中：会议费3.73万元，环境卫生整治及疫情防控会议等；开支培训费2万元，政协委员能力提升培训；举办节庆、晚会、赛事活动，开支0万元，主要是没有开展活动；办公费32.88万元；印刷费47万元；咨询费13.9万元；水费1万元；电费11万元；邮电费1.5万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费72万元；租赁费8万元；公务接待费3.3万元；被装购置费0万元；劳务费59万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用13万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
津市市襄阳街街道办事处2021年度政府采购支出总额712.31万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出712.31万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，津市市襄阳街街道办事处共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金712万元，占一般公共预算项目支出总额的52.79%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对技校小区改造项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出371万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金到位，完工时间到位，群众满意。
组织对襄阳街街道办事处开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1348.71万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行到位，资金使用合理，社会公众满意。组织开展了部门整体支出绩效自评，详见第五部分《绩效报告》。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
技校小区改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为371万元，执行数为371万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是道路两侧的外墙面改造，落水管更换、屋面拆除与改造、及加固维修、临时建筑拆除等；二是排水工程：污水管改造等。发现的主要问题及原因：一是街道对技校老旧小区改造工程实行全程跟踪和监督，确保项目有序推进，保证项目建设质量；二是所有项目均通过政府采购实施，保证事前、事中、事后监督，确保工程建设合法合规。下一步改进措施：一是对技校老旧小区改造进行事后监督；二是将其相关资料整理归档备查。（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。津市市技校老旧小区改造项目工程总投入371万元，其中上级补助收入371万元。（二）项目资金实际使用情况。2021年12月31日，津市市技校老旧小区改造项目工程已竣工，结算评审金额371万元。（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的签订及执行情况。按照规定成立了项目管理领导小组，并严格按照《金鱼岭街道办事处专项资金管理办法》进行资金监管，严格执行财政投资评审和政府采购规定。项目资金拨付及时，在预定的时间内完成了相关支出任务，收、支台账完善，资金使用符合相关规定，对项目资金的使用情况进行事前、事中、事后监督。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
未组织项目部门评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 绩效报告
津市市襄阳街街道办事处2021年度部门整体支出绩效报告
一、部门、单位基本情况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。
2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动。
3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作，制定并实施社区建设和年度计划。
4、负责社区集体经济组织的监督管理工作。
5、负责辖区内普法教育作及安全生关和消防工作的指导、监督。
6、负责做好辖区内综治、信访、维稳及人口和计划生育工作。
7、负责街道武装工作及辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作。
8、负责做好森林防火、防汛、防旱、征地和拆迁、抢险救灾等工作。
9、完成市委市政府及上级各部门交办的其他工作任务。
（二）人员编制、内设职能股室
2021年襄阳街街道办事处部门决算 编报说明 一、部门（单位）情况 （一）基本情况。 １.主要职能。负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令；负责对街道办事处实施政治、思想和方针政策的领导；负责街道的思想政治工作和精神文明建设；负责街道社会治安综合治理工作；负责街道党风廉政建设；负责街道干部工作；负责社区基层党组织和街道机关支部的建设；负责对社区工青妇群众组织的领导；负责街道党的统战工作；负责社区和机关党员教育管理工作；负责街道武装部工作及完成市委交办的其他工作任务。 ２.机构情况。2021年本单位内设机构：党政办公室、财政所、安监站、综治信访办，事业站所：综合文化站、退役军人服务站、农林水利综合服务站、民政和社区保障站、城市管理服务站、安全生产监督管理站。 ３.人员情况。2021年本单位编制人数42人，年末实有人数32人，单位行政人员14人，事业人员18人，退休人员34人，比上年增加了1人。人员变化的主要原因是：人员的调入。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年基本支出1,348.71万元，其中：人大会议3.73万元，占基本支出的0.28%；行政运行235.03万元，占基本支出的17.43%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出123.84万元，占基本支出的9.18%；其他发展与改革事务支出30万元，占基本支出的2.22%；行政运行10万元，占基本支出的0.74%；其他一般公共服务支出3万元，占基本支出的0.22%；其他司法支出6万元，占基本支出的0.44%；其他科学技术支出5万元，占基本支出的0.37%；群众文化56万元，占基本支出的4.15%；其他文化和旅游支出4.05万元，占基本支出的0.3%；其他文化旅游体育与传媒支出14万元，占基本支出的1.04%；机关事业单位基本养老保险缴费支出27.01万元，占基本支出的2%；其他企业改革发展补助17.28万元，占基本支出的1.28%；其他就业补助支出80.14万元，占基本支出的5.94%；其他优抚支出72.52万元，占基本支出的5.38%；其他社会保障和就业支出8.36万元，占基本支出的0.62%；突发公共卫生事件应急处理24万元，占基本支出的1.78%；其他污染防治支出10万元，占基本支出的0.74%；其他城乡社区管理事务支出65.5万元，占基本支出的4.86%；小城镇基础设施建设35万元，占基本支出的2.6%；其他城乡社区支出120万元，占基本支出的8.9%；其他农业农村支出12万元，占基本支出的0.89%；水利工程建设5万元，占基本支出的0.37%；防汛3万元，占基本支出的0.22%；其他扶贫支出5万元，占基本支出的0.37%；对村民委员会和村党支部的补助308万元，占基本支出的22.84%；其他资源勘探工业信息等支出20万元，占基本支出的1.48%；住房公积金20.26万元，占基本支出的1.5%；其他支出25万元，占基本支出的1.85%。
（二）项目支出情况
2021年项目支出0万元，2021年本单位无项目支出。
三、政府性基金预算支出情况
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
四、部门整体支出绩效情况
1、辖区基础设施建设。
推进了津港大道荷花社区周边房屋、盐矿人行便道、技校小区、人民医院周边、盐矿南小区、汤家湖小区等6个老旧小区改造等项目相关工作；（1）抓改扩翻项目，向上争取改扩翻资金712多万元，对荷花社区周边房屋、盐矿人行便道、技校小区、人民医院周边、盐矿南小区、汤家湖小区1800多户居民实施了改扩翻工程，已竣工，极大改善了辖区居民生活环境，提高了生活质量。（2）抓基础设施项目。加大项目整合力度，强化基础设施建设。开展二桥大道提质改造工程，丝绢路、关山路亮化绿化工程，关山岭环形游道建设工程，庙湾堰塘整治工程进一步提升街道整体风貌。
2、帮扶服务企业工作。
帮助湖南鑫铮科技有限公司解决了搬迁转场、用工、融资以及技术瓶颈等难题，利用网格微信群及各类活动组织招工10余次，为企业协调解决贷款60万元，协助企业成功与湖南工程学院签订了产学研合作协议，试制了圆柱形空芯杯无刷微型电机并已投入试用，让濒临破产的企业“起死回生”，此项目标完成。
3、招商引资工作。
2021年，通过创新招商方式，实行“一企一策、因企施策”，与企业紧密对接，成功引进了投资3000万元的湖南鑫铮科技有限公司扩建项目， 圆满完成全年招商引资任务。争取上级资金214万元，完成增资任务的107%，超额完成全年目标任务。
4、安全生产工作。
（1）基本做到了安全生产警钟长鸣。按照“一岗双责”“打非治违”等安全生产的相关要求，开展了清远观水库漫溢跨堤演习、老果园山体滑坡演习、阳由垸防汛演习等系列活动。举办了消防知识讲座和培训3场。发放各类宣传手册、宣传单4000余份。
（2）严格了安全生产的监管和执法。2021年，共组织联合执法检查1191次，检查生产企业、各类商户等456家，出动执法人员3374人次，经济处罚1.53万元，责令停产停业6家，吊销许可证照1家，取缔关闭4家，问责干部2人，曝光典型案例9家。
此项目标完成。
5、化解社会矛盾、保稳定工作。
全年共处理网上63件，来信来访登记调处47件，排查矛盾187件。省委巡视组安保工作期间、中华人民共和国成立70周年大庆等重点时段对不稳定因素进行重点排查，对重大问题按“五包一”措施实施稳控，确保了“四个绝不发生”，未发生一起到常赴省进京的非正常情况。此项目标完成。
6、文化事业工作。
举办了春节送春联、唱红歌比赛、暑期留守儿童才艺培训班、社区文化管理员培训会等系列活动，选送优秀节目参加了市70周年国庆晚会，投资15万元打造了“书香满院”的街道图书室，丰富了干群的业余生活，辖区文化氛围明显提升。目标完成。
7、环境整治工作。
按照持续打好大气污染防治“保卫战”、水环境治理“持久战”、土地治理“攻坚战”的要求，实行“包保制”，确保了秸秆禁烧监管、水质监测、畜禽退养管控工作常态化。
（1）通过对秸秆焚烧、八大污染源进行全面严格值班巡查与管控，对11起焚烧秸秆当事人进行了处罚与教育；
（2）完成了清远观245亩黑臭水体治理、8400米主干沟渠清淤整治及农村面源污染治理；
（3）为落实河长制要求，对辖区“乱占”“乱采”“乱堆”“乱建”问题进行了全面清理整治。
此项目标完成。
8、民生保障工作。
（1）发放低保、特困供养对象生活救助168万多元，高龄老人、困难失能半失能等对象补贴4.3万元，临时救助231人15.7万元；
（2）完成新增就业1003人，失业人员再就业401人，困难人员就业197人；
（3）为辖区退役军人和其他优抚对象社保接续暂存25人，医疗救助及生活解困人员28人。
通过以上措施，基本保证了辖区的稳定，此项目表基本完成。
9、卫计服务工作。
（1）不断强化卫计服务，实现了出生统计准确率、符合政策生育率、奖扶奖励扶助确认准确率、流动人口管理到位率四个100%的目标；
（2）对辖区内76个特殊家庭人员提供居家服务，建立了“双岗联系人制度”；
（3）开展了走访慰问、精准帮扶等关怀关爱活动，共发放走访慰问金20多万元，关爱活动工作得到了上级部门及辖区老人的高度肯定。
五、存在的问题及原因分析
2021年，街道的财务工作在制度建设，项目细化分解管理、支出合同管理、保障服务方面取得了一定的成绩，但仍然存在着较为突出的问题，如项目资金全程跟踪监督中间环节链接不够，国库集中支付、政府采购专业操作技能总结不够，部门预算、执行、决算口径一致，分析原因不够等等。这些问题，都需要通过在新的一年里通过各种有效措施妥善加以解决，诸如加强财务人员的专业知识学习、完善项目资金全程监管体系以及充分发挥财政国库支付网的作用等等。
六、下一步改进措施
1、完善预算编制。单位各项收入支出全面纳入预算管理，统筹安排。根据人员编制和相关标准编制基本支出预算；将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配；形成科学完整的部门总预算。
2、规范项目采购。按照严格年度目标或计划实际情况编制资产采购预算，严格按照资产采购预算进行资产或工程项目采购。
3、加强项目管理。对于征拆补偿项目，须严格按照规定，有征地审批文件，有征拆预算批复，有到位征拆补偿资金，严格按照规定的项目和标准进行补偿，严禁超标准进行补偿。
4、优化制度建设。全面清理单位现行管理制度，查漏补缺，整章建制，完善制度体系；对于现行制度中部分条款欠缺、过时、不适用的问题，应参照上级规定及业务工作要求修订、完善，让各项工作有章可循，提高部门管理水平。
七、其他需要说明的情况
无。
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