2021年度津市市白衣镇人民政府部门决算
2021年度津市市白衣镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 津市市白衣镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 绩效报告
第一部分 津市市白衣镇人民政府概况
一、部门职责
（一）负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令。
（二）负责对白衣镇实施政治、思想和方针政策的领导。
（三）负责乡镇的思想政治工作和精神文明建设。
（四）负责乡镇社会治安综合治理工作。
（五）负责乡镇党风廉政建设。
（六）负责乡镇干部工作。
（七）负责乡镇基层党组织和乡镇机关支部的建设。
（八）负责对乡镇工青妇群众组织的领导。
（九）负责乡镇和机关党员教育管理工作。
（十）负责乡镇武装部工作及完成市委交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市白衣镇人民政府内设机构包括：根据编委核定，我单位内设机构6个，所属事业站所7个，全部纳入2022年部门预算编制范围。 内设机构分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安建设和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务办公室（不占内设机构个数）。 所属事业站所分别是农林综合服务站、农业综合服务中心、综合文化站、社会事务综合服务中心、安全生产监督管理站、退役军人服务站、综合行政执法大队。机构级别均为股级。
（二）决算单位构成
津市市白衣镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：津市市白衣镇人民政府本级。
第二部分 2021年度部门决算
注：本部门2021年度部门决算表详见附件。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1,566.1万元。与上一年度相比，收、支总计各增加376.63万元，增长31.66%。主要是因为人员经费和公用经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1,566.1万元，其中：财政拨款收入1,566.1万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1,566.1万元，其中：基本支出1,551.1万元，占99.04%；项目支出15万元，占0.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1,566.1万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加376.63万元，增长31.66%。主要是因为人员经费和公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1,553.1万元，占本年支出合计的99.17%。与上一年度相比，财政拨款支出增加373.63万元，增长31.68%。主要是因为人员经费和公用经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1,553.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出495.16万元，占31.88%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.32%；社会保障和就业支出64.21万元，占4.13%；卫生健康支出40.44万元，占2.6%；节能环保支出58万元，占3.73%；城乡社区支出22.49万元，占1.45%；农林水支出776.07万元，占49.98%；交通运输支出16万元，占1.03%；住房保障支出25.73万元，占1.66%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.19%；其他支出47万元，占3.03%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为880.22万元，支出决算数为1,553.1万元，完成年初预算的176.44%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.24万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编辑预算。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编辑预算。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为502.04万元，支出决算为389.92万元，完成年初预算的77.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其他商品和服务支出减少。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编辑预算。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为23万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编辑预算。
6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为18万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编辑预算。
7、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编辑预算。
8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编辑预算。
9、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编辑预算。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编辑预算。
11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编辑预算。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为34.3万元，支出决算为34.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为2.71万元，支出决算为29.91万元，完成年初预算的1,103.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出增加。
14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为28万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编辑预算。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为12.44万元，支出决算为12.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
16、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为53万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编辑预算。
17、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编辑预算。
18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编辑预算。
19、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编辑预算。
20、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.49万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编辑预算。
21、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编辑预算。
22、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为0万元，支出决算为347.84万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编辑预算。
23、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编辑预算。
24、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为48.23万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编辑预算。
25、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编辑预算。
26、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编辑预算。
27、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编辑预算。
28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为303万元，支出决算为303万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编辑预算。
30、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编辑预算。
31、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为12万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编辑预算。
32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为25.73万元，支出决算为25.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
33、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编辑预算。
34、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为47万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未编辑预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1,538.1万元，其中：人员经费1,425.86万元，占基本支出的92.7%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费112.24万元，占基本支出的7.3%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为8万元，完成预算的94.12%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为4万元，完成预算的88.89%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少 ，与上年相比减少0.5万元，下降11.11%，下降的主要原因是公务用车运行维护费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4万元，占50%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元，占50%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为4万元，全年共接待来访团组176个、来宾823人次，主要是政府中心工作及产业发展发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：当年购置公务用车0辆，公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4万元，主要是政府日常中心工作支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入13.0万元；年初结转和结余0万元；支出13.0万元，其中基本支出13.0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
津市市白衣镇人民政府2021年度机关运行经费支出112.24万元，比年初预算数增加20.34万元，增长22.13%。主要原因是：日常公用经费增加。
十、一般性支出情况
2021年度津市市白衣镇人民政府一般性支出81.24万元，其中：会议费4.24万元，日常中心工作；开支培训费2万元，各线快业务培训，就业培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费27万元；印刷费3万元；咨询费3万元；水费5万元；电费4万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费3万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费2万元；租赁费8万元；公务接待费4万元；被装购置费0万元；劳务费0万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费4万元；其他交通费用12万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
津市市白衣镇人民政府2021年度政府采购支出总额284.16万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出284.16万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，津市市白衣镇人民政府共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对“津市市白衣镇人民政府”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1553.1万元，政府性基金预算支出13万元。从评价情况来看，我单位2021年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好支持了财政中心工作发展。财政管理水平进一步提升，收支结构进一步优化，运行管理进一步加强，管理基础进一步夯实。我镇整体预算绩效资金总额为：1566.1万元。一般公共预算财政拨款支出1553.1万元，占本年支出的99.17%；政府性基金预算财政拨款支出 13 万元，占本年支出的0.83%。组织开展了部门整体支出绩效自评，详见第五部分《绩效报告》。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
未组织项目部门评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 绩效报告
津市市白衣镇人民政府2021年度部门整体支出绩效报告
一、部门、单位基本情况
（一）职能职责
1、负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令。
2、负责对白衣镇实施政治、思想和方针政策的领导。
3、负责乡镇的思想政治工作和精神文明建设。
4、负责乡镇社会治安综合治理工作。
5、负责乡镇党风廉政建设。
6、负责乡镇干部工作。
7、负责乡镇基层党组织和乡镇机关支部的建设。
8、负责对乡镇工青妇群众组织的领导。
9、负责乡镇和机关党员教育管理工作。
10、负责乡镇武装部工作及完成市委交办的其他工作任务。
（二）人员编制、内设职能股室
根据编委核定，我单位内设机构6个，所属事业站所7个，全部纳入2022年部门预算编制范围。 内设机构分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安建设和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务办公室（不占内设机构个数）。 所属事业站所分别是农林综合服务站、农业综合服务中心、综合文化站、社会事务综合服务中心、安全生产监督管理站、退役军人服务站、综合行政执法大队。机构级别均为股级。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年基本支出1,538.1万元，其中：人大会议4.24万元，占基本支出的0.28%；行政运行5万元，占基本支出的0.33%；行政运行389.92万元，占基本支出的25.35%；信访事务23万元，占基本支出的1.5%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出18万元，占基本支出的1.17%；其他发展与改革事务支出30万元，占基本支出的1.95%；其他一般公共服务支出10万元，占基本支出的0.65%；其他文化和旅游支出5万元，占基本支出的0.33%；机关事业单位基本养老保险缴费支出34.3万元，占基本支出的2.23%；其他社会保障和就业支出29.91万元，占基本支出的1.94%；突发公共卫生事件应急处理28万元，占基本支出的1.82%；行政单位医疗12.44万元，占基本支出的0.81%；其他污染防治支出53万元，占基本支出的3.45%；农村环境保护5万元，占基本支出的0.33%；其他城乡社区管理事务支出4万元，占基本支出的0.26%；小城镇基础设施建设8万元，占基本支出的0.52%；城乡社区环境卫生7.49万元，占基本支出的0.49%；其他城乡社区支出3万元，占基本支出的0.2%；农村社会事业347.84万元，占基本支出的22.61%；农村道路建设8万元，占基本支出的0.52%；其他农业农村支出48.23万元，占基本支出的3.14%；水利工程建设1万元，占基本支出的0.07%；农村水利8万元，占基本支出的0.52%；其他扶贫支出10万元，占基本支出的0.65%；对村民委员会和村党支部的补助303万元，占基本支出的19.7%；对村集体经济组织的补助50万元，占基本支出的3.25%；其他公路水路运输支出4万元，占基本支出的0.26%；车辆购置税用于公路等基础设施建设支出12万元，占基本支出的0.78%；住房公积金25.73万元，占基本支出的1.67%；地质灾害防治3万元，占基本支出的0.2%；其他支出47万元，占基本支出的3.06%。
（二）项目支出情况
2021年项目支出15万元，其中：一般行政管理事务6万元，占项目支出的40%；一般行政管理事务3万元，占项目支出的20%；一般行政管理事务6万元，占项目支出的40%。
三、政府性基金预算支出情况
2021年本单位政府性基金预算财政拨款支出13万元，其中：基本支出13万元，项目支出0万元。
四、部门整体支出绩效情况
我单位在市委、市政府的正确领导下，坚持党建引领，围绕市委市政府“一三五”战略目标，出色完成全年工作任务。对照年初设定的绩效目标对财政资金使用效益进行监管，基本实现了既定的产出和效益的目标。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。
五、存在的问题及原因分析
一、绩效目标设置不合理。未按要求结合本单位工作实际设置绩效目标，导致绩效目标值明显低于任务完成情况。绩效目标数据填写不准确，部分指标设置没有细化量化。
二、会计基础工作欠规范。单位未对专项资金进行专项核算，基本支出与项目支出混淆，项目支出未按资金内容明细核算，收支对应关系模糊。
三、内控制度建设待完善。“用老眼光看新问题”，内控制度没有及时更新，某些条款有待进一步完善。
六、下一步改进措施
1、完善预算编制。单位各项收入支出全面纳入预算管理，统筹安排。根据人员编制和相关标准编制基本支出预算；将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配；形成科学完整的部门总预算。
2、规范项目采购。按照严格年度目标或计划实际情况编制资产采购预算，严格按照资产采购预算进行资产或工程项目采购。
3、加强项目管理。对于征拆补偿项目，须严格按照规定，有征地审批文件，有征拆预算批复，有到位征拆补偿资金，严格按照规定的项目和标准进行补偿，严禁超标准进行补偿。
4、优化制度建设。全面清理单位现行管理制度，查漏补缺，整章建制，完善制度体系；对于现行制度中部分条款欠缺、过时、不适用的问题，应参照上级规定及业务工作要求修订、完善，让各项工作有章可循，提高部门管理水平。
七、其他需要说明的情况
无。
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