2021年度津市市民政局部门决算
2021年度津市市民政局部门决算
目 录
第一部分 津市市民政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 绩效报告
第一部分 津市市民政局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、市关于民政工作的方针、政策和法律、法规，拟定全区民政工作的规范性文件，研究提出全市民政事业发展规划，制定全市民政工作计划，并负责组织实施和监督检查，指导民政工作的改革与发展。
（二）负责对全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行业务指导、登记管理和执法监督；负责全市志愿服务行政管理工作。
（三）依法指导和协调全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、残疾人两项补贴、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
（四）贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理法律、法规和政策并组织实施，并指导婚姻服务机构和殡葬服务机构的管理工作。
（五）负责全市的地名规划和地名管理工作；负责辖区内地名命名、更名、废名的审核上报；负责全市标准地名图书资料的审定。
（六）承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等保障制度并组织实施。
（七）管理、监督市本级福利彩票公益金的使用等。
（八）承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市民政局内设机构包括：津市市民政局内设机构包括：津市市民政局内设6个股室；分别是办公室、社会工作和慈善事业促进股、社会组织管理股、最低生活保障和临时救助股、基层政权建设和区划地名股、养老服务和儿童福利股。
（二）决算单位构成
津市市民政局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：本部门决算为汇总决算，纳入编制范围的预算单位包括11个二级机构。分别是慈善总会办公室、社区建设工作领导小组办公室、婚姻登记中心、殡葬事务中心、社会救助事务中心、社会福利院、福利彩票发行中心、养老服务中心、刘家山公墓管理处、殡仪馆、革命老区工作站。
第二部分 2021年度部门决算
注：本部门2021年度部门决算表详见附件。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计5,053.41万元。与上一年度相比，收、支总计各减少218.13万元，下降4.14%。主要是因为2021年有在职人员退休，城乡特困供养人员死亡及临时救助支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计5,050.31万元，其中：财政拨款收入5,050.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计5,053.41万元，其中：基本支出5,053.41万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计5,053.41万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少218.13万元，下降4.14%。主要是因为2021年有在职人员退休，城乡特困供养人员死亡及临时救助财政拨款支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出4,967.81万元，占本年支出合计的98.31%。与上一年度相比，财政拨款支出减少83.1万元，下降1.65%。主要是因为2021年有在职人员退休，城乡特困供养人员死亡及临时救助财政拨款支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出4,967.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.1万元，占0.08%；社会保障和就业支出4,876.21万元，占98.16%；农林水支出87.5万元，占1.76%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1,290.03万元，支出决算数为4,967.81万元，完成年初预算的385.09%，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算都在社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）中填报，因此一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为零。
2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算都在社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）中填报，因此一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）所初预算为零。
3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为1,243.85万元，支出决算为276.43万元，完成年初预算的22.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算都在社会保障和就业支出（类）民政人员管理事务（款）行政运行（项）中填报，决算数只包括基本支出，因此决算数小于年初预算数。
4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为131.47万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数都在社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）中填报。因此社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为零。
5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）
年初预算为0万元，支出决算为110万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算都在社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）中填报，因此社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算为零。
6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.78万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算都在社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）中填报，因此社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为零。
7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.22万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算都在社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）中填报，因此社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算为零。
8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为30.4万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算都在社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）中填报，因此社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算为零。
9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为436.4万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算都在社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）中填报，因此社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算为零。
10、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,252万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算都在社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）中填报，因此社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）年初预算为零。
11、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,080万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算都在社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）中填报，因此社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）年初预算为零。
12、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为537万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算都在社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）中填报，因此社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为零。
13、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为50.39万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算都在社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）中填报，因此社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）年初预算为零。
14、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为882万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算都在社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）中填报，因此社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算为零。
15、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.99万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算都在社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）中填报，因此社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算为零。
16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为1.8万元，支出决算为55.12万元，完成年初预算的3,062.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）2089999（项）为年中追加的。
17、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30.5万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）是年中追加的，没有填报年初预算。
18、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为57万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）为年中追加，没有填报年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出4,967.81万元，其中：人员经费4,912.44万元，占基本支出的98.89%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费55.37万元，占基本支出的1.11%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成预算的100%，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.6万元，下降20%，下降的主要原因是严格控制三公经费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.4万元，占44.44%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占55.56%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为2.4万元，全年共接待来访团组61个、来宾620人次，主要是上级领导检查及同级部门交流学习等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：当年购置公务用车0辆，公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3万元，主要是汽车加油、汽车保险及车辆维修保养支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入85.6万元；年初结转和结余0万元；支出85.6万元，其中基本支出85.6万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
津市市民政局2021年度机关运行经费支出55.37万元，比年初预算数增加28.1万元，增长103.04%。主要原因是：因为新冠肺炎疫情导致宣传费用增加，职工外出学习机会增加等。
十、一般性支出情况
2021年度津市市民政局一般性支出47.23万元，其中：会议费1万元，用于召开社会事务工作会议，人数3人，内容为贯彻落实全国、全省社会事务工作会议精神简要回顾2020年全市社会事务工作，研究部署2021年全市社会事务工作；用于参加全市社会救助和核对工作会议，人数3人，内容全市社会救助和核对工作会议；用于参加2021年常德市养老护理职业技能况赛，人数3人，内容2021年常德市养老护理职业技能竞赛；用于开展困难群众救助资金清查整改专项督查，人数1人，内容开展困难群众救助资金清查整改专项督查；用于召开全市社会救助工作座谈会，人数1人，内容为学习贯彻“全省贯彻落实《关于改革完善社会救助制度的实施意见》电视电话会议”精神；开支培训费0.5万元，临湘市学习考察，人数6人，内容学习临湘市社会福利中心公建民营改革运营模式及医养结合工作先进经验；开展农村公益性殡葬设施建设交流学习，人数4人，内容农村公益性殡葬设施建设交流学习；参加2021年养老机构负责人暨养老机构等级评定培训，人数3人，内容为提高全市养老机构负责人业务水平，落实新修订的〈养老机构管理办法〉（民政部令第66号）和养老机构等级评定工作，促进养老服务高质量发展；2021年度未举办节庆、晚会、论坛等；办公费7.78万元；印刷费6.5万元；咨询费0万元；水费0.55万元；电费5万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费4万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费5万元；租赁费0万元；公务接待费2.4万元；被装购置费0万元；劳务费0.1万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费3万元；其他交通费用11.4万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
津市市民政局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，津市市民政局共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是领导用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，组织对2021年度福利彩票销售机构的业务费支出、彩票市场调控资金支出、用于社会福利的彩票公益金支出等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金85.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对困难群众救助等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3937万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，困难群众救助坚持尽力而为，量力而行，以政府帮扶和家庭自救相结合，精准认定救助对象，兜底兜牢民生底线，起到了稳定社会发展，共享改革发展成果，促进了社会公平正义。
组织对津市市民政局单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4964.71万元，政府性基金预算支出85.6万元。从评价情况来看，一是在民生实事上“兜硬底”。按照省政府确定的城乡低保指导标准，“城镇低保”标准由560元/人/月提高到570元元/人/月；“农村低保”标准由390元/人/月提高到400元/人/月；二是在特困临救上“兜实底”。“农村特困”标准由500元/人/月提高到520元/人/月；三是在残疾补贴上“兜全底”。残疾人“两项补贴”标准由70元/人/月提高到75元/人/月。组织开展了部门整体支出绩效自评，详见第五部分《绩效报告》。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
困难群众救助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为3937万元，执行数为3937万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是生活保障到位；二是补充机制到位；三是兜底保障到位。发现的主要问题及原因：一是有个别困难群众死亡了还继续领取救助资金。下一步改进措施：一是加强资金发放时效，确保困难群众基本生活；二是持续动态管理救助对象，将符合救助条件的对象及时纳入保障范围。三是加强监督管理，将因死亡而不符合条件的对象筛选出来。困难群众救助坚持尽力而为，量力而行，以政府帮扶和家庭自救相结合，精准认定救助对象，兜底兜牢民生底线，起到了稳定社会发展，共享改革发展成果，促进了社会公平正义
（3）部门评价项目绩效评价结果。
未组织项目部门评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 绩效报告
津市市民政局2021年度部门整体支出绩效报告
一、部门、单位基本情况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、市关于民政工作的方针、政策和法律、法规，拟定全区民政工作的规范性文件，研究提出全市民政事业发展规划，制定全市民政工作计划，并负责组织实施和监督检查，指导民政工作的改革与发展。
2、负责对全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行业务指导、登记管理和执法监督；负责全市志愿服务行政管理工作。
3、依法指导和协调全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、残疾人两项补贴、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4、贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理法律、法规和政策并组织实施，并指导婚姻服务机构和殡葬服务机构的管理工作。
5、负责全市的地名规划和地名管理工作；负责辖区内地名命名、更名、废名的审核上报；负责全市标准地名图书资料的审定。
6、承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等保障制度并组织实施。
7、管理、监督市本级福利彩票公益金的使用等。
8、承办市人民政府交办的其他事项。
（二）人员编制、内设职能股室
津市市民政局内设机构包括：津市市民政局内设6个股室；分别是办公室、社会工作和慈善事业促进股、社会组织管理股、最低生活保障和临时救助股、基层政权建设和区划地名股、养老服务和儿童福利股。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年基本支出4,967.81万元，其中：其他审计事务支出4万元，占基本支出的0.08%；行政运行276.43万元，占基本支出的5.56%；其他民政管理事务支出131.47万元，占基本支出的2.65%；儿童福利110万元，占基本支出的2.22%；老年福利21.78万元，占基本支出的0.44%；殡葬6.22万元，占基本支出的0.13%；养老服务30.4万元，占基本支出的0.61%；残疾人生活和护理补贴436.4万元，占基本支出的8.78%；城市最低生活保障金支出1,252万元，占基本支出的25.20%；农村最低生活保障金支出1,080万元，占基本支出的21.74%；临时救助支出537万元，占基本支出的10.81%；城市特困人员救助供养支出50.39万元，占基本支出的1.01%；农村特困人员救助供养支出882万元，占基本支出的17.75%；其他农村生活救助6.99万元，占基本支出的0.14%；其他社会保障和就业支出55.12万元，占基本支出的1.11%；其他林业和草原支出30.5万元，占基本支出的0.61%；其他扶贫支出57万元，占基本支出的1.15%。
（二）项目支出情况
2021年项目支出0万元，2021年本单位无项目支出。
三、政府性基金预算支出情况
2021年本单位政府性基金预算财政拨款支出85.6万元，其中：基本支出85.6万元，项目支出0万元。
四、部门整体支出绩效情况
我单位在市委、市政府的正确领导下，坚持党建引领，围绕市委市政府“一三五”战略目标，出色完成全年工作任务。对照年初设定的绩效目标对财政资金使用效益进行监管，基本实现了既定的产出和效益的目标。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。
五、存在的问题及原因分析
预算编制和决算有偏差影响了绩效考评报告的质量。主要年中有数据调整，信息系统没有及时进行相应调整。
六、下一步改进措施
精准测算资金，积极与相关部门对接，按照上级政策要求，做好城乡低保、城乡特困及残疾人生活补助调标工作，尽早实现困难群众生活补助城乡统筹。
七、其他需要说明的情况
无。
附件：
