2021年度津市市残疾人联合会部门决算
2021年度津市市残疾人联合会部门决算
目 录
第一部分 津市市残疾人联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 绩效报告
第一部分 津市市残疾人联合会概况
一、部门职责
（一）办公室职责：负责办公室工作。负责各种会务的组织筹备，文件起草、审核、签发工作；负责印鉴、文电处理；负责政务公开、优化环境、机关环境卫生和机关后勤事务；负责残疾人事业统计、残疾人事业宣传工作；负责绩效考核、机关作风建设、纪检、意识形态、保密、普法、文明创建等中心工作、公车出勤登记管理、信访维稳工作、档案管理、部门服务企业及完成上级残联和市残联理事会、党组交办的其他工作任务。
（二）维权股职责：负责业务统计；负责对《残疾人保障法》等法律法规的宣传；负责残疾人信访、维权、市长热线；负责困难残疾人家庭无障碍设施改造、残疾人机动车燃油补贴等工作。完成上级残联和市残联理事会、党组交办的其他工作。
（三）群宣就业股职责：负责组联群宣就业股业务统计；负责政务下沉工作，指导镇、村居两级残疾人基层组织建设工作，组织实施残疾人工作者的培训；负责管理和核发第三代残疾人证；负责残疾人专项调查工作；负责残疾人养老保险和医疗保险的审核、上报和数据比对；负责指导基层助残组织开展扶残助残等志愿服务活动。负责对残疾人事业的宣传、业务统计；负责开展残疾人文化、艺术、体育活动、挖掘和培养一批残疾人运动员苗子、盲文及手语的推广；负责残疾人项目乡村振兴工作；负责残疾人创业扶持、残疾人两项补贴、教育助学的审核、上报和数据比对；负责残疾人创业、扶贫示范基地的建设；负责残疾人的托养工作。负责残疾人就业、失业登记；负责为有就业能力和意愿的残疾人提供就业咨询、评估并协调向社会推荐介绍残疾人就业；负责对就业年龄段的就业情况进行统计；负责对残疾人福利企业开展政策咨询和业务指导，负责残疾人乡村振兴、残疾人培训示范基地建设。完成上级残联和市残联理事会、党组交办的其他工作。
（四）康复股职责：负责康复业务统计工作；负责组织制定和实施残疾人康复工作计划；负责积极开展精神病防治、残疾预防、残疾家庭医生签约；负责残疾人白内障复明、盲人定向行走、视力康复、聋儿语训、肢体康复及0-6岁残疾儿童训练、成人康复训练等康复工作；负责残疾辅助器具的采购、配发。完成上级残联和市残联理事会、党组交办的其他工作。
（五）财务股职责：负责业务统计，按季度公开账目；负责按照《现金管理暂行条例》规定办理现金收付业务；负责管理好单位各项资金；负责审核原始凭证，认真执行单位报账制度；负责会计核算、会计监督，维护财经纪律；负责各项资金预算、收支管理；及时、准确、经常性地向党组汇报本单位财务情况；负责管理好单位的财产、物资账；负责按程序和制度及时拨付资金；协助工会工作。完成市残联理事会、党组交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市残疾人联合会内设机构包括：本部门共有编制人数26人，实有人数26人。内设股室5个，分别为：办公室、维权股、群宣就业股、康复股、财务股。
（二）决算单位构成
津市市残疾人联合会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：津市市残疾人联合会本级。
第二部分 2021年度部门决算
注：本部门2021年度部门决算表详见附件。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计941.09万元。与上一年度相比，收、支总计各增加361.93万元，增长62.49%。主要是因为项目建设经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计911.09万元，其中：财政拨款收入911.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计941.09万元，其中：基本支出191.29万元，占20.33%；项目支出749.8万元，占79.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计941.09万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加361.93万元，增长62.49%。主要是因为项目建设经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出908.59万元，占本年支出合计的96.55%。与上一年度相比，财政拨款支出增加384.73万元，增长73.44%。主要是因为项目建设经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出908.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出897.25万元，占98.75%；卫生健康支出3.69万元，占0.41%；住房保障支出7.65万元，占0.84%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为329.95万元，支出决算数为908.59万元，完成年初预算的275.37%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为10.19万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：就业中心补贴残疾人就业的专项收入增加。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）
年初预算为167.65万元，支出决算为111.69万元，完成年初预算的66.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少、节约意识增强。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：历史遗留问题，30万为以前年度结转金额，按要求将30万结转完毕，不结转至下一年。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）
年初预算为60万元，支出决算为26.6万元，完成年初预算的44.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数是根据上年度项目所列的预算，本年服务的残疾人数、金额标准等与上一年度不同，导致决算数小于年初预算数。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）
年初预算为10万元，支出决算为71.8万元，完成年初预算的718%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数是根据上年度项目所列的预算，本年服务的残疾人数、金额标准等与上一年度不同，导致决算数小于年初预算数。
7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为70万元，支出决算为238.2万元，完成年初预算的340.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数是根据上年度项目所列的预算，本年服务的残疾人数、金额标准等与上一年度不同，导致决算数小于年初预算数。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.77万元，支出决算为400.77万元，完成年初预算的52,048.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目建设增加400万，为本年度残疾人康复中心建设项目支出。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为3.69万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为7.65万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出191.29万元，其中：人员经费140.41万元，占基本支出的73.4%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费50.88万元，占基本支出的26.6%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元，支出决算为2.85万元，完成预算的27.14%，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为1万元，完成预算的22.22%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项”规定和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支 ，与上年相比增加0.21万元，增长26.58%，增长的主要原因是2021年度区县市残联横向业务交流增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为1.85万元，完成预算的30.83%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项”规定和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支 ，与上年相比增加0.13万元，增长7.56%，增长的主要原因是2021年度区县市残联横向业务交流增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占35.09%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.85万元，占64.91%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组11个、来宾58人次，主要是上级残联及其他区县市残联发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.85万元，其中：当年购置公务用车0辆，公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.85万元，主要是公车保险及维修保养等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入32.5万元；年初结转和结余0万元；支出32.5万元，其中基本支出0万元，项目支出32.5万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
津市市残疾人联合会2021年度机关运行经费支出50.88万元，比年初预算数增加5.85万元，增长12.99%。主要原因是：新增临聘人员。
十、一般性支出情况
2021年度津市市残疾人联合会一般性支出55.06万元，其中：会议费0.09万元，主要是各镇街残联理事长会议；开支培训费0.7万元，上级组织的干部培训、业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费7.31万元；印刷费3.04万元；咨询费0.3万元；水费0万元；电费0.48万元；邮电费0.52万元；取暖费0万元；物业管理费0.57万元；差旅费1.44万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费8.01万元；租赁费0万元；公务接待费1万元；被装购置费0万元；劳务费1.27万元；委托业务费28.43万元；公务用车运行维护费1.85万元；其他交通费用0.05万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
津市市残疾人联合会2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，津市市残疾人联合会共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度残联政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。2021年度本单位无国有资本经营预算项目。
组织对残联项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出908.6万元，政府性基金预算支出32.5万元。从评价情况来看，本单位本年度较好地完成了各项绩效目标任务。
组织开展了部门整体支出绩效自评，详见第五部分《绩效报告》。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
2021年度本单位无项目预算支出，因此无相关绩效评价。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
未组织项目部门评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 绩效报告
津市市残疾人联合会2021年度部门整体支出绩效报告
一、部门、单位基本情况
（一）职能职责
1、办公室职责：负责办公室工作。负责各种会务的组织筹备，文件起草、审核、签发工作；负责印鉴、文电处理；负责政务公开、优化环境、机关环境卫生和机关后勤事务；负责残疾人事业统计、残疾人事业宣传工作；负责绩效考核、机关作风建设、纪检、意识形态、保密、普法、文明创建等中心工作、公车出勤登记管理、信访维稳工作、档案管理、部门服务企业及完成上级残联和市残联理事会、党组交办的其他工作任务。
2、维权股职责：负责业务统计；负责对《残疾人保障法》等法律法规的宣传；负责残疾人信访、维权、市长热线；负责困难残疾人家庭无障碍设施改造、残疾人机动车燃油补贴等工作。完成上级残联和市残联理事会、党组交办的其他工作。
3、群宣就业股职责：负责组联群宣就业股业务统计；负责政务下沉工作，指导镇、村居两级残疾人基层组织建设工作，组织实施残疾人工作者的培训；负责管理和核发第三代残疾人证；负责残疾人专项调查工作；负责残疾人养老保险和医疗保险的审核、上报和数据比对；负责指导基层助残组织开展扶残助残等志愿服务活动。负责对残疾人事业的宣传、业务统计；负责开展残疾人文化、艺术、体育活动、挖掘和培养一批残疾人运动员苗子、盲文及手语的推广；负责残疾人项目乡村振兴工作；负责残疾人创业扶持、残疾人两项补贴、教育助学的审核、上报和数据比对；负责残疾人创业、扶贫示范基地的建设；负责残疾人的托养工作。负责残疾人就业、失业登记；负责为有就业能力和意愿的残疾人提供就业咨询、评估并协调向社会推荐介绍残疾人就业；负责对就业年龄段的就业情况进行统计；负责对残疾人福利企业开展政策咨询和业务指导，负责残疾人乡村振兴、残疾人培训示范基地建设。完成上级残联和市残联理事会、党组交办的其他工作。
4、康复股职责：负责康复业务统计工作；负责组织制定和实施残疾人康复工作计划；负责积极开展精神病防治、残疾预防、残疾家庭医生签约；负责残疾人白内障复明、盲人定向行走、视力康复、聋儿语训、肢体康复及0-6岁残疾儿童训练、成人康复训练等康复工作；负责残疾辅助器具的采购、配发。完成上级残联和市残联理事会、党组交办的其他工作。
5、财务股职责：负责业务统计，按季度公开账目；负责按照《现金管理暂行条例》规定办理现金收付业务；负责管理好单位各项资金；负责审核原始凭证，认真执行单位报账制度；负责会计核算、会计监督，维护财经纪律；负责各项资金预算、收支管理；及时、准确、经常性地向党组汇报本单位财务情况；负责管理好单位的财产、物资账；负责按程序和制度及时拨付资金；协助工会工作。完成市残联理事会、党组交办的其他工作。
（二）人员编制、内设职能股室
本部门共有编制人数26人，实有人数26人。内设股室5个，分别为：办公室、维权股、群宣就业股、康复股、财务股。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年基本支出191.29万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出10.19万元，占基本支出的5.33%；行政运行111.69万元，占基本支出的58.39%；其他残疾人事业支出57.3万元，占基本支出的29.95%；其他社会保障和就业支出0.77万元，占基本支出的0.4%；行政单位医疗3.69万元，占基本支出的1.93%；住房公积金7.65万元，占基本支出的4%。
（二）项目支出情况
2021年项目支出717.3万元，其中：其他就业补助支出8万元，占项目支出的1.12%；一般行政管理事务30万元，占项目支出的4.18%；残疾人康复26.6万元，占项目支出的3.71%；残疾人就业和扶贫71.8万元，占项目支出的10.01%；其他残疾人事业支出180.9万元，占项目支出的25.22%；其他社会保障和就业支出400万元，占项目支出的55.76%。
三、政府性基金预算支出情况
2021年本单位政府性基金预算财政拨款支出32.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出32.5万元。
四、部门整体支出绩效情况
2021年度本单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%，完成数量指标：基本康复服务≥1467人；辅具适配服务≥875人；农村实用技术培训和职业技能提升≥60人；无障碍改造≥60户；燃油补贴≥398人；教育资助≥71人；创业扶持≥9人；居家服务240人。达到质量指标：培训合格率≥90%；康复服务满意率>95%；受益对象满意度>85%，受益贫困人口数>1000人，参与培训对象自主发展种植养殖20人，帮带贫困户120户。在按时按质完成的同时严格把控各项工作的成本，达到了比较满意的实施效果，残疾人参与社会的能力增加。
五、存在的问题及原因分析
内控制度建设待完善。“用老眼光看新问题”，内控制度没有及时更新，某些条款有待进一步完善。
六、下一步改进措施
下一步我们将根据上级任务要求，遵循政府主导，部门协作；救助水平与经济社会发展水平相适应；公开、公平、公正、便民，更好地开展残疾人事业发展工作。将根据2021年绩效评价结果，合理制定2022年绩效目标，进一步加强财政支出管理、合理配置资金、优化支出结构、提高资金使用效率。
七、其他需要说明的情况
无。
附件：
