2021年度津市市疾病预防控制中心部门决算
2021年度津市市疾病预防控制中心部门决算
目 录
第一部分 津市市疾病预防控制中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 绩效报告
第一部分 津市市疾病预防控制中心概况
一、部门职责
单位主要完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病 菌（毒）检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市疾病预防控制中心内设机构包括：本部门共有编制人数36人，实有人数28人，内设科室11个，分别办公室、质量控制科、财务科、检验科、疾病检测科、慢性病防治科、学校卫生科、免疫规划生物制品科、结防性艾科、职业卫生监测病媒生物科、健康教育科。
（二）决算单位构成
津市市疾病预防控制中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：津市市疾病预防控制中心本级。
第二部分 2021年度部门决算
注：本部门2021年度部门决算表详见附件。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1,698.46万元。与上一年度相比，收、支总计各增加107.86万元，增长6.78%。主要是因为增加核酸实验室能力提升资金。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1,698.46万元，其中：财政拨款收入960.64万元，占56.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入737.83万元，占43.44%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1,698.46万元，其中：基本支出1,203.64万元，占70.87%；项目支出494.82万元，占29.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计960.64万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加146.97万元，增长18.06%。主要是因为增加核酸实验室能力提升资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出960.64万元，占本年支出合计的56.56%。与上一年度相比，财政拨款支出增加146.97万元，增长18.06%。主要是因为增加核酸实验室能力提升资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出960.64万元，主要用于以下方面：卫生健康支出960.64万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为375.67万元，支出决算数为960.64万元，完成年初预算的255.71%，其中：
1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）
年初预算为315.07万元，支出决算为465.82万元，完成年初预算的147.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加核酸实验室能力提升资金及生物制品疫苗成本。
2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为62.89万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因基本公共卫生上级专项资金根据每年工作任务进行分配，预算时无法测算到明细，只预算总额。
3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为68.34万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因重大公共卫生上级专项资金根据每年工作任务进行分配，预算时无法测算到明细，只预算总额。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为244.84万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因突发公共卫生上级专项资金根据每年工作任务进行分配，预算时无法测算到明细，只预算总额。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为118.75万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他公共卫生上级专项资金根据每年工作任务进行分配，预算时无法测算到明细，只预算总额。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出465.82万元，其中：人员经费315.63万元，占基本支出的67.76%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费150.18万元，占基本支出的32.24%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.22万元，支出决算为4.54万元，完成预算的86.97%，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为2.1万元，支出决算为2.06万元，完成预算的98.1%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实各项要求，进一步从严控制三公经费开支 ，与上年相比增加0.26万元，增长14.44%，增长的主要原因是接受上级检查及督导增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.12万元，支出决算为2.48万元，完成预算的79.49%，决算数小于预算数的主要原因是控制公务用车次数 ，与上年相比增加0.18万元，增长7.83%，增长的主要原因是因公务用车车辆老化，维护次数增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.06万元，占45.37%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.48万元，占54.63%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为2.06万元，全年共接待来访团组21个、来宾158人次，主要是业务相互交流及上级检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.48万元，其中：当年购置公务用车0辆，公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.48万元，主要是公务用车燃油费及维修维护、保险费等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
津市市疾病预防控制中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、关于机关运行经费支出说明
津市市疾病预防控制中心2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少17.28万元，下降100%。主要原因是：厉行节约，严格遵守中央八项规定。
十、一般性支出情况
2021年度津市市疾病预防控制中心一般性支出230.93万元，其中：会议费1.8万元，用于召开业务培训会议和外出业务知识培训；开支培训费4.52万元，是传染病业务培训、新冠肺炎常态化防控培训等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费2.79万元；印刷费149.45万元；咨询费0万元；水费0.46万元；电费5.35万元；邮电费0.79万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费2.32万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费27.65万元；租赁费0万元；公务接待费2.06万元；被装购置费0万元；劳务费31.22万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费2.48万元；其他交通费用0.04万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
津市市疾病预防控制中心2021年度政府采购支出总额145.51万元，其中：政府采购货物支出145.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，津市市疾病预防控制中心共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是疫苗冷链车及公共卫生突发事件专用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金82万元，占一般公共预算项目支出总额的16.57%。组织对2021年度重大公共卫生项目、取消行政事业性收费后增加财政补助等2个项目开展了评价。涉及一般公共预算支出82万元，无政府性基金预算项目支出，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。2021年度无国有资本经营预算项目支出的绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对津市市疾病预防控制1个单位开展了部门评价，涉及一般公共预算支出960.64万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，事业支出737.83万元。从评价情况来看，我中心在经费下达后按工作进度顺利开展各项工作，疾病监测、卫生监督、免疫规划工作等情况良好，已完成年初提出的绩效目标，工作满意率95%以上。
自评得分96分，通过提高预防接种规范化、精细化管理水平，进一步落实儿童免疫规划，确保以乡镇为单位儿童免疫规划疫苗接种率达98%以上；对学生常见病和健康影响因素进行监测和干预，加强部门间的协作，明确职责，联防联控，防止学校疫病的暴发流行；提升突发公共卫生事件应急处置能力，加强实验室能力建设和核酸检测实验室建设，进一步提升检测能力和水平。
组织开展了部门整体支出绩效自评，详见第五部分《绩效报告》。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
2021项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为242万元，执行数为494.82万元，完成预算的204.47%。项目绩效目标完成情况：一是途中增加上级补助资金无法在年初进行预算；二是增加疫情防控能力提升资金。发现的主要问题及原因：一是业务科室对绩效工作的填报不够熟悉；二是在使用支出功能上未细化。下一步改进措施：一是加强业务科室对绩效评价的培训；二是严格按照财政要求规范使用支出功能科目。2021项目绩效自评综述：项目实施效果良好，通过问卷调查群众满意度达到95%以上，提升了我市群众的身体健康水平，有效预防各类传染病的传播。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
未组织项目部门评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 绩效报告
津市市疾病预防控制中心2021年度部门整体支出绩效报告
一、部门、单位基本情况
（一）职能职责
1、单位主要完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病 菌（毒）检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。
（二）人员编制、内设职能股室
本部门共有编制人数36人，实有人数28人，内设科室11个，分别办公室、质量控制科、财务科、检验科、疾病检测科、慢性病防治科、学校卫生科、免疫规划生物制品科、结防性艾科、职业卫生监测病媒生物科、健康教育科。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年基本支出465.82万元，其中：疾病预防控制机构465.82万元，占基本支出的100%。
（二）项目支出情况
2021年项目支出494.82万元，其中：基本公共卫生服务62.89万元，占项目支出的12.71%；重大公共卫生服务68.34万元，占项目支出的13.81%；突发公共卫生事件应急处理244.84万元，占项目支出的49.48%；其他公共卫生支出118.75万元，占项目支出的24%。
三、政府性基金预算支出情况
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
四、部门整体支出绩效情况
预算绩效情况的说明。根据财政预算绩效管理要求，本单位依据政策文件严格落实国家、省、市疾病预防控制工作策略和措施，完成重大公共卫生服务项目中疾病预防控制工作任务，推动全市疾病预防控制工作深入开展。抓好传染病监测与防控，继续巩固慢性病综合防控成果，对于财政资金，做好预算编制的准确性和科学性。进一步增强预算约束力。进一步规范专项资金的使用和公开，严格执行专项资金的使用范围和条件，确保专款专用。
五、存在的问题及原因分析
支出功能科目使用不规范。
六、下一步改进措施
进一步加强规范使用支出功能科目。
七、其他需要说明的情况
无。
附件：
