2021年度津市市人力资源和社会保障局部门决算
2021年度津市市人力资源和社会保障局部门决算
目 录
第一部分 津市市人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 绩效报告
第一部分 津市市人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
（一）彻执行国家、省、常德市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施。
（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动管理办法并组织实施，指导建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和办法，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，牵头拟订高校毕业生就业措施办法。
（四）统筹建立全市覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策，统筹实施养老保险、工伤保险、失业保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理制度并监督实施，编制全市社会保险基金预决算草案。
（五）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警工作和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
（六）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等办法，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订并落实吸引留学人员来津（回国）工作或定居措施办法。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。
（八）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。
（九）贯彻落实国家、省、常德市有关事业单位工作人员工资收入分配、人员福利、离退休政策，建立全市企事业单位工作人员工资决定、正常增长和支付保障机制，拟订全市企事业单位工作人员福利和离退休管理办法并组织实施。
（十）会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性措施和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十一）完成市委、市政府交办的其他事项。
（十二）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市人力资源和社会保障局内设机构包括：本部门共有编制人数90人，实有人员73人，提前退休人员3人，2021年新进公务员身份1人，事业身份1人，正式退休3人，临聘人员25人。津市市人力资源和社会保障局内设机构包括：津市市人力资源和社会保障局设7个股室，分别是办公室（行政审批服务办公室）、政工人事股、财务基金监督股、党建办、事业单位管理股、社会保险股、劳动关系股（农民工工作股）。
（二）决算单位构成
津市市人力资源和社会保障局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：共有9个二级机构，分别是津市市社会保险服务中心、津市市工伤保险服务中心、津市市就业服务中心、津市市劳动监察大队、津市市劳动人事争议仲裁院、津市市人力资源开发交流服务中心、津市市城乡居民养老保险管理服务中心、津市市人力资源考试院、津市市促进就业小额担保贷款信用担保中心。
第二部分 2021年度部门决算
注：本部门2021年度部门决算表详见附件。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计23,883.73万元。与上一年度相比，收、支总计各增加2,399.98万元，增长11.17%。主要是因为项目增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计23,883.73万元，其中：财政拨款收入23,883.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计23,883.73万元，其中：基本支出1,550.72万元，占6.49%；项目支出22,333.01万元，占93.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计23,883.73万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,399.98万元，增长11.17%。主要是因为项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出23,374.46万元，占本年支出合计的97.87%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,890.71万元，增长8.8%。主要是因为项目增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出23,374.46万元，主要用于以下方面：教育支出56万元，占0.24%；社会保障和就业支出23,148.62万元，占99.03%；卫生健康支出169.83万元，占0.73%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1,559.36万元，支出决算数为23,374.46万元，完成年初预算的1,498.98%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为56万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：属于新增项目。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为1,274.08万元，支出决算为962.07万元，完成年初预算的75.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目调整。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为650.65万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为0万元，支出决算为11,721.72万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增专项。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）
年初预算为55.39万元，支出决算为193.88万元，完成年初预算的350.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目。
6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为642.07万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目。
7、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为6,437.71万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目。
8、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为2,540.52万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目。
9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为169.83万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1,550.72万元，其中：人员经费1,196.05万元，占基本支出的77.13%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。公用经费354.67万元，占基本支出的22.87%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为11.86万元，完成预算的59.3%，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为10万元，支出决算为6.79万元，完成预算的67.9%，决算数小于预算数的主要原因是压减开支 ，与上年相比减少8.18万元，下降54.64%，下降的主要原因是压缩开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为5.08万元，完成预算的50.8%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支 ，与上年相比减少1.61万元，下降24.07%，下降的主要原因是压缩开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.79万元，占57.17%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.08万元，占42.83%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为6.79万元，全年共接待来访团组55个、来宾530人次，主要是上级部门检查、学习交流等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.08万元，其中：当年购置公务用车0辆，公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.08万元，主要是公车维修维护，加油及高速费用支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入509.27万元；年初结转和结余0万元；支出509.27万元，其中基本支出0万元，项目支出509.27万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
津市市人力资源和社会保障局2021年度机关运行经费支出354.67万元，比年初预算数减少75.16万元，下降17.49%。主要原因是：严格遵守中央八项规定，压缩开支。
十、一般性支出情况
2021年度津市市人力资源和社会保障局一般性支出281.1万元，其中：会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费4.2万元，就业、养老、工伤等业务政策培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费60.75万元；印刷费72.85万元；咨询费1万元；水费2.02万元；电费19.21万元；邮电费14.11万元；取暖费0万元；物业管理费18.59万元；差旅费7.2万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费25.75万元；租赁费1.2万元；公务接待费6.79万元；被装购置费0万元；劳务费8.98万元；委托业务费30.85万元；公务用车运行维护费5.08万元；其他交通费用2.52万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
津市市人力资源和社会保障局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，津市市人力资源和社会保障局共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金22333.01万元，占一般公共预算项目支出总额的93.51%。组织对2021年度工伤保险基金、就业专项基金、养老保险基金等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金22333.01万元，占政府性基金预算项目支出总额的93.51%。组织对2021年度工伤保险基金、就业专项基金、养老保险基金等3个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金22333.01万元，占国有资本经营预算项目支出总额的93.51%。
组织对“工伤保险基金、就业专项基金、养老保险基金”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出22333.01万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对“工伤保险基金、就业专项基金、养老保险基金”等3个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出22333.01万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年我局在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好支持了财政中心发展。以“就业有岗位、保障全覆盖、人才强支撑、权益得维护、团队更和谐、工伤创满意”主线，践行担当之责，全面超额完成了年度目标任务。社会公众对我局的满意度达95%以上。通过绩效目标评价工伤的开展，找出了目标实现的一些缺陷和问题，并总结出了一些项目绩效管理的经验。对于管理工作起到一定的借鉴作用，有效地保证了绩效评价结果的客观性、准确性和可参考性。
组织开展了部门整体支出绩效自评，详见第五部分《绩效报告》。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
工伤保险基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1005万元，执行数为1289万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、处理解决工伤门诊住院病人约500人次，共产生医疗待遇262.8万元（其中支付治疗费用256.7万元,康复治疗费用2.9万元，住院伙食补助费3.1万元）。2、伤残待遇支出430.7万元(一次性伤残补助金219.2万元，一次性医疗补助金162.2万元，生活护理费17.2万元，伤残津贴31.9万元）。3、支付工亡待遇570.3万元（其中支付6名人员一次性工亡补助金520.1万元、丧葬补助金18.7万元，支付供养亲属抚恤金31.4万元）。4、全年开展工伤预防宣传工作3次培训1次，使用工伤预防宣传费17.1万元，工伤认定调查事故300余起，使用工伤认定调查费5.5万元，劳动能力鉴定59人，支付鉴定费费用2.1万元。发现的主要问题及原因：当前主要一个问题就是医疗联网工作有难度，本市医疗条件有限，目前综合性的医院仅津市人民医院。工伤受伤职工较严重的均转至常德市工伤协议医疗机构治疗，也就是说本市的工伤医疗资源也少，医院方考虑系统费用及人力和收益不对等的情况，对联网结算热情不高。下一步改进措施：科学预算加强管理。根据历年支出产生的费用情况，认真的做好资金测算，编好新年度预算，既保障资金，又使预算有很强的操作性和执行性。财政专项资金严格管理规范支出，绝对不能出现违规违纪现像，同时做好资金风险防控，保证资金的合理支出。1、经济效益 本专项目性支出不会产生经济性效益。2、社会效益 工伤预防宣传工作的开展，对工厂安全生产，事故发生率降低，工厂效益提升起到了一定作用。3、环境效益 本专项目性支出不会产生环境效益。4、可持续影响效益 工伤保险待遇的落实对保证职工权益保障，维持 社会稳定，促进社会和谐起到了一定性的作用。为达到工业产市，产业兴市改善民生打下一定的基础。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
未组织项目部门评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 绩效报告
津市市人力资源和社会保障局2021年度部门整体支出绩效报告
一、部门、单位基本情况
（一）职能职责
1、彻执行国家、省、常德市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施。
2、拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动管理办法并组织实施，指导建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3、负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和办法，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，牵头拟订高校毕业生就业措施办法。
4、统筹建立全市覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策，统筹实施养老保险、工伤保险、失业保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理制度并监督实施，编制全市社会保险基金预决算草案。
5、负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警工作和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
7、牵头推进深化职称制度改革，拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等办法，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订并落实吸引留学人员来津（回国）工作或定居措施办法。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。
8、会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。
9、贯彻落实国家、省、常德市有关事业单位工作人员工资收入分配、人员福利、离退休政策，建立全市企事业单位工作人员工资决定、正常增长和支付保障机制，拟订全市企事业单位工作人员福利和离退休管理办法并组织实施。
10、会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性措施和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
11、完成市委、市政府交办的其他事项。
12、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
（二）人员编制、内设职能股室
本部门共有编制人数90人，实有人员73人，提前退休人员3人，2021年新进公务员身份1人，事业身份1人，正式退休3人，临聘人员25人。津市市人力资源和社会保障局内设机构包括：津市市人力资源和社会保障局设7个股室，分别是办公室（行政审批服务办公室）、政工人事股、财务基金监督股、党建办、事业单位管理股、社会保险股、劳动关系股（农民工工作股）。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年基本支出1,550.72万元，其中：行政运行900.07万元，占基本支出的58.04%；其他人力资源和社会保障管理事务支出650.65万元，占基本支出的41.96%。
（二）项目支出情况
2021年项目支出21,823.74万元，其中：其他普通教育支出56万元，占项目支出的0.26%；行政运行62万元，占项目支出的0.28%；行政单位离退休11,721.72万元，占项目支出的53.71%；离退休人员管理机构193.88万元，占项目支出的0.89%；其他就业补助支出642.07万元，占项目支出的2.94%；财政对企业职工基本养老保险基金的补助6,437.71万元，占项目支出的29.5%；财政对城乡居民基本养老保险基金的补助2,540.52万元，占项目支出的11.64%；计划生育服务169.83万元，占项目支出的0.78%。
三、政府性基金预算支出情况
2021年本单位政府性基金预算财政拨款支出509.27万元，其中：基本支出0万元，项目支出509.27万元。
四、部门整体支出绩效情况
绩效目标情况的说明。2021年我局预计征缴入库各项社会保险费41399万元。其中：企业养老保险28702万元；机关社保8223万元；工伤保险1073万元；失业保险477万元，城乡居民养老保险2924万元。争取上级专项补助资金为70926万元，其中企业养老保险65423万元；城乡居民养老保险3446万元；再就业2057万元。2021年我局在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心发展。以“就业有岗位、保障全覆盖、人才强支撑、权益得维护、团队更和谐、工伤创满意”主线，践行担当之责，全面超额完成了年度目标任务。社会公众对全局的满意度达95%以上。通过绩效目标评价工伤的开展，找出了目标实现的一些缺陷和问题，并总结出了一些项目绩效管理的经验。对于管理工作起到一定的借鉴作用，有效地保证了绩效评价结果的客观性、准确性和可参考性。
五、存在的问题及原因分析
2021年严格按照预算执行及绩效目标管理，未发现问题。
六、下一步改进措施
精准测算资金，积极与相关部门对接，按照上级政策要求，做好预决算编制。
七、其他需要说明的情况
无。
附件：
