2021年度中共津市市委巡察工作领导小组办公室部门决算
2021年度中共津市市委巡察工作领导小组办公室部门决算
目 录
第一部分 中共津市市委巡察工作领导小组办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 绩效报告
第一部分 中共津市市委巡察工作领导小组办公室概况
一、部门职责
（一）津市市委巡察办于2017年6月成立，是市委领导下的巡察工作机构，其主要工作职责：统筹、协调、指导巡察组开展工作，对派出巡察组的党组织、巡察工作领导小组决定的事项进行督办，配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理以及办理巡察工作领导小组交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共津市市委巡察工作领导小组办公室内设机构包括：本单位共有编制人数16人，实有人数13人。内设科室3个，分别为综合室、督查室、指导室。
（二）决算单位构成
中共津市市委巡察工作领导小组办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共津市市委巡察工作领导小组办公室本级。
第二部分 2021年度部门决算
注：本部门2021年度部门决算表详见附件。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计412.98万元。与上一年度相比，收、支总计各增加98.74万元，增长31.42%。主要是因为一是新增保障了抽调干部绩效经费。2021年抽调半年以上干部年终绩效发放模式由原单位发放改为巡察办发放。二是增加了专项巡察经费支出。2021年根据省市县巡视巡察要求，开展了首次省市县三级涉粮问题提级交叉巡察。三是增加新进人员经费。2021年新招录3名公务员，人员成本增加。绩效标准提高，巡察经费成本增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计412.98万元，其中：财政拨款收入412.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计412.98万元，其中：基本支出412.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计412.98万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加98.74万元，增长31.42%。主要是因为一是新增保障了抽调干部绩效经费。2021年抽调半年以上干部年终绩效发放模式由原单位发放改为巡察办发放。二是增加了专项巡察经费支出。2021年根据省市县巡视巡察要求，开展了首次省市县三级涉粮问题提级交叉巡察。三是增加新进人员经费。2021年新招录3名公务员，人员成本增加。绩效标准提高，巡察经费成本增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出412.98万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加98.74万元，增长31.42%。主要是因为2021年人员经费有提高，人员增加，绩效标准提高以及巡察经费成本增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出412.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出397.35万元，占96.22%；社会保障和就业支出0.67万元，占0.16%；卫生健康支出3.21万元，占0.78%；住房保障支出6.75万元，占1.63%；其他支出5万元，占1.21%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为377.97万元，支出决算数为412.98万元，完成年初预算的109.26%，其中：
1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）
年初预算为355.01万元，支出决算为153.35万元，完成年初预算的43.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政指标追加为其他纪检监察事务支出。
2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为244万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政指标追加为其他纪检监察事务支出。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）2089999（项）
年初预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为3.21万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为10.08万元，支出决算为6.75万元，完成年初预算的66.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算有应发绩效住房公积金补缴部分，6.75万元为财政拨款部分住房公积金。
6、其他支出（类）其他支出（款）2299999（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政指标追加为其他支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出412.98万元，其中：人员经费212.87万元，占基本支出的51.55%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、救济费、其他对个人和家庭的补助。公用经费200.1万元，占基本支出的48.45%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为1.99万元，完成预算的28.43%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为7万元，支出决算为1.99万元，完成预算的28.43%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待 ，与上年相比增加1.75万元，增长729.17%，增长的主要原因是部分2020年12月份接待费2021年开支，2021年开展了涉粮专项交叉检查。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.99万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.99万元，全年共接待来访团组25个、来宾101人次，主要是外单位来本部门接洽工作、经验交流等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：购置公务用车0辆，公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
中共津市市委巡察工作领导小组办公室2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
中共津市市委巡察工作领导小组办公室2021年度机关运行经费支出200.1万元，比年初预算数增加178.5万元，增长826.39%。主要原因是：巡察经费未纳入预算。
十、一般性支出情况
2021年度中共津市市委巡察工作领导小组办公室一般性支出170.03万元，其中：会议费5.75万元，用于召开市委巡察办全年工作会议，人数600人，内容为巡察工作动员会、巡察工作培训会、市委巡察工作领导小组会、巡察工作总结会；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元；办公费21.35万元；印刷费52.46万元；咨询费0万元；水费0.48万元；电费3.04万元；邮电费16.15万元；取暖费0万元；物业管理费3.3万元；差旅费27.11万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费17.15万元；租赁费4.81万元；公务接待费1.99万元；被装购置费0万元；劳务费7.02万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用9.42万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
中共津市市委巡察工作领导小组办公室2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，中共津市市委巡察工作领导小组办公室共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
组织开展了部门整体支出绩效自评，详见第五部分《绩效报告》。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
无项目绩效自评结果。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
未组织项目部门评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 绩效报告
中共津市市委巡察工作领导小组办公室2021年度部门整体支出绩效报告
一、部门、单位基本情况
（一）职能职责
1、津市市委巡察办于2017年6月成立，是市委领导下的巡察工作机构，其主要工作职责：统筹、协调、指导巡察组开展工作，对派出巡察组的党组织、巡察工作领导小组决定的事项进行督办，配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理以及办理巡察工作领导小组交办的其他事项。
（二）人员编制、内设职能股室
本单位共有编制人数16人，实有人数13人。内设科室3个，分别为综合室、督查室、指导室。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年基本支出412.98万元，其中：行政运行153.35万元，占基本支出的37.13%；其他纪检监察事务支出244万元，占基本支出的59.08%；其他社会保障和就业支出0.67万元，占基本支出的0.16%；行政单位医疗3.21万元，占基本支出的0.78%；住房公积金6.75万元，占基本支出的1.63%；其他支出5万元，占基本支出的1.21%。
（二）项目支出情况
2021年项目支出0万元，2021年本单位无项目支出。
三、政府性基金预算支出情况
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
四、部门整体支出绩效情况
2021年，津市市巡察工作紧跟中央、省委、常德巡察工作新步伐，认真领会新要求、新精神，严格按照市委统一部署，共开展了两轮常规巡察及一轮涉粮专项巡察。截至目前，两轮常规巡察发现的120条问题线索中，移送纪委14条,已办结3条，其中党内严重警告2人，诫勉3人，开除公职1人;移送组织部8条,已完成8条；移交相关职能部门7条,已完成3条；交办给被巡察单位91条,已完成88条；涉粮巡察正在整改阶段，十三届市委第一轮常规巡察正在巡察反馈阶段。
五、存在的问题及原因分析
津市市委巡察办2021年度整体支出未偏离绩效目标。
六、下一步改进措施
后阶段我们将根据工作情况严格按预算进一步提高预算执行率，继续建立和完善相关管理制度，确保财政资金投入的成效。
七、其他需要说明的情况
无。
附件：
