2021年度中共津市市委组织部部门决算
2021年度中共津市市委组织部部门决算
目 录
第一部分 中共津市市委组织部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 绩效报告
第一部分 中共津市市委组织部概况
一、部门职责
（一）研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索在各类新经济组织中党组织设置和活动方式的有关问题；研究、协调和指导党员教育，主管党员的管理和发展工作；组织开展新时期党的建设的理论研究。
（二）负责干部宏观管理工作，认真履行“综合、协调、指导、监督”职能，根据上级精神，向市委提出理顺干部管理体制，划分干部管理权限的意见，会同有关部门提出科级领导班子职数、职务设置方案，经市委同意后组织实施；负责抓好干部人事制度改革工作；负责贯彻执行和结合实际研究制定选拔任用干部的标准、程序；统筹协调干部工作中的有关问题；负责抓好干部双重管理工作。
（三）提出关于列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议，按市委常委会决定做好通气、谈话、公示、发文、到位等工作；受市委委托管理部分干部；负责市委管理干部的考察及其任免、工资、待遇、出国（境）、离退休审批手续的办理；负责军转团职干部的安置工作；负责归口管理老干部工作；负责干部档案和干部统计工作的综合指导；抓好科级领导班子的思想作风建设；承办市管干部和部分中层干部的调配、交流及安置事宜。
（四）负责全市各级党群机关及人大、政协、法院、检察院等机关参照实行《国家公务员暂行条例》的组织实施、综合指导。
（五）组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、非党干部的有关规划和方案。
（六）负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的检查督促，及时向常德市委组织部和市委反映重要情况；负责市管干部现实问题调查核实及参与对反映有关问题的乡镇、街道和市直部门领导班子情况的调查了解，负责对贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》工作进行监督，抓好干部监督制度的落实和历史遗留问题的审查。
（七）制订干部教育规划，组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部以及政工（人事）负责人的培训；指导、协调、检查乡镇、街道和市直部门的干部教育工作。
（八）调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况，参与专家和拔尖人才的推荐选拔管理。
（九）指导市属重点企业搞好企业党的建设和领导班子建设，积极探索适应市场经济发展要求的企业用人机制和管理体制。
（十）负责制订市直机关党的建设规划；领导市直机关（含具有行政职能的事业单位）党的工作；组织市直机关各级党组织抓好政治理论学习和宣传思想工作，加强机关作风建设；指导市直机关做好党员发展、教育、培训和管理工作，规范机关党组织生活；负责市直单位党费收缴管理。
（十一）承办部机关会务组织、收发文、保密、政工等事项。
（十二）负责管理全市干部人事档案。
（十三）负责全市老干部相关工作管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共津市市委组织部内设机构包括：本部门共有编制人数25人，实有人数21人。内设股室13个，分别为：办公室、研究室、组织室、干部一室、干部二室、干部监督室、公务员管理办公室、老干部工作办公室、市直机关工委办公室、干部档案信息室、非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、老干办、派驻村办。
（二）决算单位构成
中共津市市委组织部2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共津市市委组织部本级。
第二部分 2021年度部门决算
注：本部门2021年度部门决算表详见附件。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计669.51万元。与上一年度相比，收、支总计各增加116.69万元，增长21.11%。主要是因为2021年是换届之年，我部具体负责市（县）领导班子集中换届以及各级党代表、人大代表、政协委员换届选举等工作的组织筹备，由此产生的资料印刷费、宣传费、会务费、交通费、差旅费、伙食补助费等费用明显增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计649.09万元，其中：财政拨款收入649.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计669.51万元，其中：基本支出440.38万元，占65.78%；项目支出229.13万元，占34.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计669.51万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加116.69万元，增长21.11%。主要是因为2021年是换届之年，我部具体负责市（县）领导班子集中换届以及各级党代表、人大代表、政协委员换届选举等工作的组织筹备，由此产生的资料印刷费、宣传费、会务费、交通费、差旅费、伙食补助费等费用明显增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出669.51万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加137.12万元，增长25.76%。主要是因为2021年是换届之年，我部具体负责市（县）领导班子集中换届以及各级党代表、人大代表、政协委员换届选举等工作的组织筹备，由此产生的资料印刷费、宣传费、会务费、交通费、差旅费、伙食补助费等费用明显增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出669.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出666.11万元，占99.49%；农林水支出3.4万元，占0.51%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为351.45万元，支出决算数为669.51万元，完成年初预算的190.5%，其中：
1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）
年初预算为308.76万元，支出决算为440.38万元，完成年初预算的142.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年是换届之年，我部具体负责市（县）领导班子集中换届以及各级党代表、人大代表、政协委员换届选举等工作的组织筹备，由此产生的资料印刷费、宣传费、会务费、交通费、差旅费、伙食补助费等费用明显增加。
2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为225.73万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年是换届之年，我部具体负责市（县）领导班子集中换届以及各级党代表、人大代表、政协委员换届选举等工作的组织筹备，由此产生的资料印刷费、宣传费、会务费、交通费、差旅费、伙食补助费等费用明显增加。
3、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.4万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时增加中心工作，未列入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出440.38万元，其中：人员经费305.79万元，占基本支出的69.44%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费。公用经费134.59万元，占基本支出的30.56%，主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.35万元，支出决算为3.35万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少4.11万元，下降95.8%，下降的主要原因是严格规范公务接待支出标准。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.17万元，支出决算为3.17万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.81万元，下降20.35%，下降的主要原因是严格规范公车出车范围。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.18万元，占5.37%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.17万元，占94.63%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.18万元，全年共接待来访团组10个、来宾80人次，主要是隔壁区县市来我市考察学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.17万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.17万元，主要是过路过桥费、公务用车维护费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
中共津市市委组织部2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
中共津市市委组织部2021年度机关运行经费支出134.59万元，比年初预算数增加87.16万元，增长183.77%。主要原因是：2021年是换届之年，我部具体负责市（县）领导班子集中换届以及各级党代表、人大代表、政协委员换届选举等工作的组织筹备，由此产生的资料印刷费、宣传费、会务费、交通费、差旅费、伙食补助费等费用明显增加。
十、一般性支出情况
2021年度中共津市市委组织部一般性支出227.32万元，其中：会议费25.97万元，主要用于津市市第13次党代会会务费；开支培训费3.9万元，主要用于年轻干部培训班；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费17.04万元；印刷费32.01万元；咨询费0万元；水费0.21万元；电费5.28万元；邮电费1.82万元；取暖费0万元；物业管理费1.92万元；差旅费1.5万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费21.2万元；租赁费0万元；公务接待费0.18万元；被装购置费0万元；劳务费8.63万元；委托业务费73.15万元；公务用车运行维护费3.17万元；其他交通费用24.1万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置7.24万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
中共津市市委组织部2021年度政府采购支出总额37.24万元，其中：政府采购货物支出37.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，中共津市市委组织部共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
组织开展了部门整体支出绩效自评，详见第五部分《绩效报告》。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为-分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。党建工作项目绩效自评综述：无。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
未组织项目部门评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 绩效报告
中共津市市委组织部2021年度部门整体支出绩效报告
一、部门、单位基本情况
（一）职能职责
1、研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索在各类新经济组织中党组织设置和活动方式的有关问题；研究、协调和指导党员教育，主管党员的管理和发展工作；组织开展新时期党的建设的理论研究。
2、负责干部宏观管理工作，认真履行“综合、协调、指导、监督”职能，根据上级精神，向市委提出理顺干部管理体制，划分干部管理权限的意见，会同有关部门提出科级领导班子职数、职务设置方案，经市委同意后组织实施；负责抓好干部人事制度改革工作；负责贯彻执行和结合实际研究制定选拔任用干部的标准、程序；统筹协调干部工作中的有关问题；负责抓好干部双重管理工作。
3、提出关于列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议，按市委常委会决定做好通气、谈话、公示、发文、到位等工作；受市委委托管理部分干部；负责市委管理干部的考察及其任免、工资、待遇、出国（境）、离退休审批手续的办理；负责军转团职干部的安置工作；负责归口管理老干部工作；负责干部档案和干部统计工作的综合指导；抓好科级领导班子的思想作风建设；承办市管干部和部分中层干部的调配、交流及安置事宜。
4、负责全市各级党群机关及人大、政协、法院、检察院等机关参照实行《国家公务员暂行条例》的组织实施、综合指导。
5、组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、非党干部的有关规划和方案。
6、负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的检查督促，及时向常德市委组织部和市委反映重要情况；负责市管干部现实问题调查核实及参与对反映有关问题的乡镇、街道和市直部门领导班子情况的调查了解，负责对贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》工作进行监督，抓好干部监督制度的落实和历史遗留问题的审查。
7、制订干部教育规划，组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部以及政工（人事）负责人的培训；指导、协调、检查乡镇、街道和市直部门的干部教育工作。
8、调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况，参与专家和拔尖人才的推荐选拔管理。
9、指导市属重点企业搞好企业党的建设和领导班子建设，积极探索适应市场经济发展要求的企业用人机制和管理体制。
10、负责制订市直机关党的建设规划；领导市直机关（含具有行政职能的事业单位）党的工作；组织市直机关各级党组织抓好政治理论学习和宣传思想工作，加强机关作风建设；指导市直机关做好党员发展、教育、培训和管理工作，规范机关党组织生活；负责市直单位党费收缴管理。
11、承办部机关会务组织、收发文、保密、政工等事项。
12、负责管理全市干部人事档案。
13、负责全市老干部相关工作管理。
（二）人员编制、内设职能股室
本部门共有编制人数25人，实有人数21人。内设股室13个，分别为：办公室、研究室、组织室、干部一室、干部二室、干部监督室、公务员管理办公室、老干部工作办公室、市直机关工委办公室、干部档案信息室、非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、老干办、派驻村办。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年基本支出440.38万元，其中：行政运行440.38万元，占基本支出的100%。
（二）项目支出情况
2021年项目支出229.13万元，其中：其他组织事务支出225.73万元，占项目支出的98.52%；对高校毕业生到基层任职补助3.4万元，占项目支出的1.48%。
三、政府性基金预算支出情况
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
四、部门整体支出绩效情况
我单位在市委、市政府的正确领导下，坚持党建引领，围绕市委市政府“一三五”战略目标，出色完成全年工作任务。对照年初设定的绩效目标对财政资金使用效益进行监管，基本实现了既定的产出和效益的目标。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。
五、存在的问题及原因分析
临时性党务工作较多，年初预算不能准确安排。
六、下一步改进措施
进一步按照财经制度规范编制预算，确保预决算数据差距缩小。
七、其他需要说明的情况
无。
附件：
