2021年度中共津市市委宣传部部门决算
2021年度中共津市市委宣传部部门决算
目 录
第一部分 中共津市市委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 绩效报告
第一部分 中共津市市委宣传部概况
一、部门职责
（一）统筹协调全市党的意识形态工作；组织指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责规划组织全局性思想政治工作。
（二）负责引导社会舆论，指导、协调全市新闻单位工作；依法管理新闻出版行政事务，组织指导协调全市“扫黄打非”工作；统筹指导协调全市互联网宣传管理工作和全市精神文化产品创作和生产工作。
（三）统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展工作；负责管理全市电影行业行政事务。
（四）统筹指导舆情信息工作；统筹协调全市对外宣传工作，组织开展全市新闻发布工作。
（五）负责落实中央、省、常德、市精神文明建设指导委员会工作部署。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共津市市委宣传部内设机构包括：本部门共有编制人数20人，实有人数16人。内设股室6个，分别为办公室、意识形态室、理论教育室、新闻和出版版权室、文化旅游和宣传文艺室、文明创建指导室。
（二）决算单位构成
中共津市市委宣传部2021年部门决算汇总公开单位构成包括：津市市委宣传部为一级预算单位，纳入2021年部门决算编制范围的包括6个股室和3个二级机构。分别为：津市市新时代文明实践服务中心、津市市网络安全和信息化事务中心、津市市互联网络新闻宣传管理办公室。
第二部分 2021年度部门决算
注：本部门2021年度部门决算表详见附件。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计524.65万元。与上一年度相比，收、支总计各增加46.86万元，增长9.81%。主要是因为人员经费、公用经费、项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计474.36万元，其中：财政拨款收入474.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计524.65万元，其中：基本支出393.45万元，占74.99%；项目支出131.21万元，占25.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计524.65万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加46.86万元，增长9.81%。主要是因为人员经费、公用经费、项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出524.65万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加97.16万元，增长22.73%。主要是因为人员经费、公用经费、项目经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出524.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出512.43万元，占97.67%；文化旅游体育与传媒支出12.22万元，占2.33%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为359.3万元，支出决算数为524.65万元，完成年初预算的146.02%，其中：
1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）
年初预算为326.13万元，支出决算为393.45万元，完成年初预算的120.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务收入支出和文化旅游体育与传媒项目资金收入支出增加，包括人员经费、干部理论学习、党史学习教育工作经费等。
2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为118.99万元，由于预算为0，无法计算百分比。购置决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务收入支出项目资金收入支出增加，包括人员经费、干部理论学习、党史学习教育工作经费等。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务收入支出和文化旅游体育与传媒项目资金收入支出增加，包括人员经费、承办大型活动工作经费等。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为12万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务收入支出和文化旅游体育与传媒项目资金收入支出增加，包括人员经费、承办大型活动工作经费等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出393.45万元，其中：人员经费202.82万元，占基本支出的51.55%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费190.62万元，占基本支出的48.45%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.09万元，支出决算为7.09万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为3.84万元，支出决算为3.84万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.11万元，增长2.95%，增长的主要原因是围绕中心，组织大型集中采访活动，新时代文明实践中心建设、智慧政务工作及党史学习教育工作迎检等。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.25万元，支出决算为3.25万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少2.42万元，下降42.68%，下降的主要原因是公务用车运行维护费减少主要是加强了公务用车的管理和调度，油修费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.84万元，占54.16%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.25万元，占45.84%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为3.84万元，全年共接待来访团组200个、来宾1,000人次，主要是围绕中心，组织大型集中采访活动，新时代文明实践中心建设、智慧政务工作及党史学习教育工作迎检等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.25万元，其中：单位购置公务用车0辆,公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.25万元，主要是公务用车运行和维护费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
中共津市市委宣传部2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
中共津市市委宣传部2021年度机关运行经费支出190.62万元，比年初预算数增加159.83万元，增长519.1%。主要原因是：人员经费、公用经费、项目经费增加。
十、一般性支出情况
2021年度中共津市市委宣传部一般性支出184.84万元，其中：会议费0.29万元，用于召开党史学习教育推进会议，人数110人；开支培训费19.95万元，用于市委中心组集中学习培训及高质量发展头脑风暴学习培训会，人数4000人次；举办宣传思想工作相关业务培训，人数1000人次，内容为新闻通讯员网评员培训、“年轻干部读书班”“七一”重要讲话专题读书班、开展理论宣讲“五进”活动、三下乡等活动；办公费6.11万元；印刷费19.87万元；咨询费0万元；水费0.17万元；电费2.3万元；邮电费1.51万元；取暖费0万元；物业管理费1.46万元；差旅费1.63万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费9.99万元；租赁费0.81万元；公务接待费3.84万元；被装购置费0万元；劳务费2.21万元；委托业务费85.23万元；公务用车运行维护费3.25万元；其他交通费用17.7万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置8.52万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
中共津市市委宣传部2021年度政府采购支出总额8.52万元，其中：政府采购货物支出8.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，中共津市市委宣传部共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金347.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度本单位无政府性基金预算项目。2021年度本单位无国有资本经营预算项目。
组织对“宣传思想工作专项”这1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出347.2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年度本单位绩效完成情况良好，较好地完成了各项绩效目标任务。
组织对“津市市委宣传部”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出524.65万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位本年度较好地完成了各项绩效目标任务。
组织开展了部门整体支出绩效自评，详见第五部分《绩效报告》。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
宣传思想工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为164.2万元，执行数为347.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是理论学习培训。精心组织开展中心组专题辅导学习15次；广泛开展习近平总书记“七一”重要讲话和党的十九届六中全会精神进基层宣讲活动，组建党的创新理论大学生宣讲团、专家宣讲团深入基层集中宣讲1200余场次；坚持每月举办“高质量发展头脑风暴会”、每周汇编“重要精神摘要”、每天发布“囊萤照读”。二是党史学习教育。全市党委（党组）开展专题学习512次，专题研讨448次，讲党课562次，理论宣讲“五进”活动350多场；依托红二、六军团指挥部旧址、朱务善生平事迹展馆等红色资源开展现场教学，接待学员230余批、2.2万余人次；深入推进为民办实事活动，全市各级党组织办结民生事项600余件。三是意识形态工作持续强化。制订出台《津市市党委（党组）意识形态工作责任制考核办法》，定期召开意识形态分析研判会，全面强化网上网下意识形态问题研判处置，加强日常督导和专项巡察检查，聚焦网络舆情、安全生产等11大领域，深入开展隐患排查，受理回复网络诉求件156条，回复率95%以上。约谈了7家单位党组织，清理网上涉政治类等各类违法信息21125条，定期组织文化市场专项检查，为建党百年营造了安全稳定的环境。四是正面舆论宣传。聚焦建党百年、经济发展等主题主线，先后在央媒上稿51条、省媒上稿128条，组织各种载体推出社会宣传标语6000余条，各级主流媒体和新媒体矩阵转载推出相关报道750余条，庆祝建党百年氛围浓厚。生物医药产业、中央厨房建设、水系连通工作、“三本存折”等特色经验多次被湖南日报头版头条报道；央视新闻频道《走进乡村看小康》特别节目，直播推介了我市青苗社区居民自治经验做法；央视财经频道连续3次，每次30分钟聚焦津市，从《辣味湖南：津市藠果》到《家乡的年味》，专题推介藠果产业、夜市文化和农旅发展。五是持续推动精神文明建设巩固拓展。做实新时代文明实践工作，在国家试点全域推广建设基础上，继续夯实工作基础，重点打造文明实践流动站点12个。拓展志愿服务项目，重点围绕“六个聚焦”，广泛开展党史微宣讲活动150余次，开展“微爸微妈”“乡邻助孝”“周末课堂”等志愿服务260余次，全市57支志愿队伍助力疫情防控，00后暑期返乡新生力量防疫事迹被新华网宣传推介。积极组织推荐各级“道德模范”“最美身边人物”“最美新乡贤”等先进典型120余人。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
未组织项目部门评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 绩效报告
中共津市市委宣传部2021年度部门整体支出绩效报告
一、部门、单位基本情况
（一）职能职责
1、统筹协调全市党的意识形态工作；组织指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责规划组织全局性思想政治工作。
2、负责引导社会舆论，指导、协调全市新闻单位工作；依法管理新闻出版行政事务，组织指导协调全市“扫黄打非”工作；统筹指导协调全市互联网宣传管理工作和全市精神文化产品创作和生产工作。
3、统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展工作；负责管理全市电影行业行政事务。
4、统筹指导舆情信息工作；统筹协调全市对外宣传工作，组织开展全市新闻发布工作。
5、负责落实中央、省、常德、市精神文明建设指导委员会工作部署。
（二）人员编制、内设职能股室
本部门共有编制人数20人，实有人数16人。内设股室6个，分别为办公室、意识形态室、理论教育室、新闻和出版版权室、文化旅游和宣传文艺室、文明创建指导室。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年基本支出393.45万元，其中：行政运行393.4万元，占基本支出的100%。
（二）项目支出情况
2021年项目支出131.21万元，其中：其他宣传事务支出118.99万元，占项目支出的90.8%；其他新闻出版电影支出0.22万元，占项目支出的0.2%；其他文化旅游体育与传媒支出12万元，占项目支出的9%。
三、政府性基金预算支出情况
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
四、部门整体支出绩效情况
一、理论武装工作入脑入心。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持不懈用党的创新理论武装党员、教育人民、推动工作。创新举办“津市市高质量发展头脑风暴会”，组建“囊萤照读·津市市好好学习”干部学习线上平台，举办“年轻干部读书班”“七一”重要讲话专题读书班等各种形式干部学习活动12项。二、党史学习教育走深走实。成立市委党史学习教育领导小组及办公室，实行集中办公。全市党委（党组）开展专题学习512次，组织专题研讨448次，讲党课562次，开展理论宣讲“五进”活动（进机关、进企业车间、进校园、进农村、进社区）1100多场。创新开展“围绕‘五红’学党史，传承基因开新局”群众性党史学习宣教活动（五红：看红色党史电影、读红色经典书籍、唱红色革命歌曲、听红色津城故事、讲红色成长经历）。扎实开展“我为群众办实事”“我为企业解难题”“我为基层减负担”系列实践活动。三、意识形态工作落细落实。强化隐患排查。聚焦网络舆情、安全生产等11大领域，深入开展隐患排查，受理回复网络诉求件156条，回复率95%以上。对《涉常舆情》回复率达100%。四、正面舆论宣传持续壮大。围绕深入推进乡村振兴、“三高四新”战略、常德市第八次党代会精神等决策部署，庆祝中国共产党成立100周年、百团大赛等活动。舆论引导有力有效。召开重点舆情分析研判会，及时研判处置舆情，确保舆情平稳可控。对外宣传提质增效。央视《消费主张》栏目组两次来津采访报道推介了津市藠果产业和夜市文化；央视新闻频道《走进乡村看小康》特别节目直播毛里湖镇青苗社区，以“‘小存折’促共治 民风淳产业兴”为题做了专题推介；农民日报推出专题报道《“小存折”存出大合力》。五、精神文明建设见行见效。扎实推进文明创建。广泛开展文明城市、文明单位等创建工作，顺利通过了省级文明城市测评；在国家试点全域推广建设的基础上，纵深拓展，重点打造了车站、小区等文明实践流动站点12个。探索形成“爱心存折”、结对共建等更加务实的工作机制，推动文明实践常态开展。
五、存在的问题及原因分析
1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。
六、下一步改进措施
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
七、其他需要说明的情况
无。
附件：
