2021年度中共津市市委统一战线工作部部门决算
2021年度中共津市市委统一战线工作部部门决算
目 录
第一部分 中共津市市委统一战线工作部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 绩效报告
第一部分 中共津市市委统一战线工作部概况
一、部门职责
（一）研究统一战线的理论和方针、政策，组织贯彻执行党的统一战线方针、政策；向市委反映统一战线全面情况，提出工作意见和建议。
（二）负责联系各民主党派和党外代表人士；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；支持、帮助各民主党派加强自身建设。
（三）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作。
（四）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。
（五）调查研究并反映全市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。
（六）联系党外代表人士和党外知识分子代表人物，开展对党外人士工作调研并提出政策性意见，调查了解党外知识分子的情况并反映动态。负责出国和归国留学人员的统战工作、新的社会阶层人士的统战工作。
（七）负责开展海内外统一战线的宣传工作。
（八）负责指导全市基层统战工作，协调政府各有关部门的统战工作。
（九）贯彻执行党和国家的对台方针、政策和各项涉台法律、法规。
（十）负责对民族、宗教工作进行调研并提出政策性建议。联系少数民族和宗教界的代表人士。协助有关部门做好少数民族和宗教界代表人士的培养。协助和配合有关部门处理涉及民族、宗教方面的重大问题。
（十一）按照常德市委统战部的部署，实施以创建“同心项目”“同心园区”、“同心社区”、“同心乡村”为重点的同心工程，充分发挥统一战线成员作用，为津市经济社会发展服务。
（十二）承办上级统战部门和市委交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共津市市委统一战线工作部内设机构包括：市委统战部共有编制人数11人，实有8人，内设股室4个，分别为：办公室、党外非公人士工作室、港澳台侨工作室、民族宗教工作室（行政审批服务办公室）。
（二）决算单位构成
中共津市市委统一战线工作部2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共津市市委统一战线工作部本级。
第二部分 2021年度部门决算
注：本部门2021年度部门决算表详见附件。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计228.54万元。与上一年度相比，收、支总计各减少16.4万元，下降6.7%。主要是因为贯彻落实“过紧日子”思想。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计213.26万元，其中：财政拨款收入213.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计228.54万元，其中：基本支出221.32万元，占96.84%；项目支出7.22万元，占3.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计228.54万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少16.4万元，下降6.7%。主要是因为贯彻落实“过紧日子”思想。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出228.54万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1.12万元，下降0.49%。主要是因为年度差异，与上年基本持平。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出228.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出228.54万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为186.6万元，支出决算数为228.54万元，完成年初预算的122.48%，其中：
1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）
年初预算为168.14万元，支出决算为221.32万元，完成年初预算的131.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分工作经费增加。
2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.22万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分工作经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出221.32万元，其中：人员经费114.15万元，占基本支出的51.58%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。公用经费107.17万元，占基本支出的48.42%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.81万元，支出决算为2.81万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1.23万元，支出决算为1.23万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少2.03万元，下降62.27%，下降的主要原因是因疫情影响，公务接待减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.52万元，下降24.76%，下降的主要原因是因疫情影响，公务用车使用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.23万元，占43.77%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.58万元，占56.23%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.23万元，全年共接待来访团组120个、来宾200人次，主要是因公务、会务等工作事项发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.58万元，其中：公务用车购置费0万元，统战部购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.58万元，主要是公车维修、加油、路桥费用等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
中共津市市委统一战线工作部2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
中共津市市委统一战线工作部2021年度机关运行经费支出107.17万元，比年初预算数增加88.01万元，增长459.34%。主要原因是：人员经费增加，对统战对象的支出增加。
十、一般性支出情况
2021年度中共津市市委统一战线工作部一般性支出93.63万元，其中：会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.37万元，用于开展统战理论培训班，人数60人，内容为统一战线理论知识；未举办节庆、晚会等；办公费15.78万元；印刷费6.79万元；咨询费0万元；水费0.13万元；电费0.96万元；邮电费1.17万元；取暖费0万元；物业管理费0.44万元；差旅费1.58万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费10.72万元；租赁费0万元；公务接待费1.23万元；被装购置费0万元；劳务费2.85万元；委托业务费40.42万元；公务用车运行维护费1.58万元；其他交通费用7.76万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置1.85万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
中共津市市委统一战线工作部2021年度政府采购支出总额11.8万元，其中：政府采购货物支出11.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，中共津市市委统一战线工作部共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
组织开展了部门整体支出绩效自评，详见第五部分《绩效报告》。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
统战部项目绩效自评综述：2021年本单位无项目预算支出，因此无相关绩效评价
（3）部门评价项目绩效评价结果。
未组织项目部门评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 绩效报告
中共津市市委统一战线工作部2021年度部门整体支出绩效报告
一、部门、单位基本情况
（一）职能职责
1、研究统一战线的理论和方针、政策，组织贯彻执行党的统一战线方针、政策；向市委反映统一战线全面情况，提出工作意见和建议。
2、负责联系各民主党派和党外代表人士；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；支持、帮助各民主党派加强自身建设。
3、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作。
4、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。
5、调查研究并反映全市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。
6、联系党外代表人士和党外知识分子代表人物，开展对党外人士工作调研并提出政策性意见，调查了解党外知识分子的情况并反映动态。负责出国和归国留学人员的统战工作、新的社会阶层人士的统战工作。
7、负责开展海内外统一战线的宣传工作。
8、负责指导全市基层统战工作，协调政府各有关部门的统战工作。
9、贯彻执行党和国家的对台方针、政策和各项涉台法律、法规。
10、负责对民族、宗教工作进行调研并提出政策性建议。联系少数民族和宗教界的代表人士。协助有关部门做好少数民族和宗教界代表人士的培养。协助和配合有关部门处理涉及民族、宗教方面的重大问题。
11、按照常德市委统战部的部署，实施以创建“同心项目”“同心园区”、“同心社区”、“同心乡村”为重点的同心工程，充分发挥统一战线成员作用，为津市经济社会发展服务。
12、承办上级统战部门和市委交办的其他事项。
（二）人员编制、内设职能股室
市委统战部共有编制人数11人，实有8人，内设股室4个，分别为：办公室、党外非公人士工作室、港澳台侨工作室、民族宗教工作室（行政审批服务办公室）。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年基本支出221.32万元，其中：行政运行221.32万元，占基本支出的100%。
（二）项目支出情况
2021年项目支出7.22万元，其中：其他统战事务支出7.22万元，占项目支出的100%。
三、政府性基金预算支出情况
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
四、部门整体支出绩效情况
1.贯彻落实决策部署，突出统战工作重要地位。一是抓好统战工作《条例》学习。将《条例》学习纳入市委中心组学习内容，市委召开常委会研究贯彻落实意见。二是严要求抓好党史学习教育。组织各民主党派、工商联、侨联、新阶联班子成员共同开展学习研讨，共同开展现场教学。三是开展主题活动献礼百年华诞。策划开展参战老兵影像抢救性记录工程，对全市健在的41名参加抗日战争、解放战争、抗美援朝战争的参战老兵进行专题采访，倾听和记录红色战斗故事，拍摄老兵影像资料。制作为《共和国不会忘记》影集500多份，发给全市各单位、学校和图书馆，并在市法制广场举办大型宣传展览，社会影响广泛。2.加强党的领导，做好换届工作。一是做好统战群团组织换届。5月召开津市市工商联（总商会）第十三次会员代表大会，选举产生了新一届工商联执行委员会和领导班子。6月召开党外知识分子联谊会第二届第一次会员代表大会，选举产生新一届知联会会长、副会长、秘书长、理事。二是协助做好市人大政协换届。在市委的高度重视和统筹调度下，与组织、人大、政协等部门充分沟通，摸清底数、掌握情况、合理分配。确保了人大政协换届时党外人士的占有比例。3.紧扣中心大局，汇聚统战动能。一是助力民营经济高质量发展。建立市委市政府领导联系民营企业和商会制度、市级领导干部联系服务专家和民营企业家制度，坚定发展信心，解决发展难题。市委市政府主要领导多次召开企业家座谈会，与企业家围绕政企服务、区域发展等主题展开深入交流。二是引导统战成员助力乡村振兴。以同心美丽乡村建设为抓手，组织统一战线参与乡村振兴战略实施。五泉社区、樟树村创常德市级同心美丽乡村（社区）。开展“万企联村、共同发展”活动，引导非公人士参与村企共建服务大局。指导建设了以绿岛蓝湾为代表的新阶层人士实践创新基地项目。三是引导统战成员投身为民服务实践。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，累计开展捐资助学、义诊帮扶、夏日送清凉、慰问送温暖等惠民活动20多次。4.夯实队伍建设，注重锻造自身。一是扎实做好巡查整改工作。3月至5月，市委第二巡察组对市委统战部进行了巡察。以此次巡察整改为契机，完善制度，落实措施，改进机关作风。二是推进机关党建标准化建设。严格落实“三会一课”、双重组织生活、民主评议党员、谈心谈话等党的组织生活基本制度，以制度来规范行政、规范言行、规范工作。三是突出干部队伍素质提升。今年以来，领导干部带头讲党课9次，有效提高了全体党员的宗旨意识、党性修养和理论水平，加深了对党的理论政策知识的理解和把握，做到政治理论学习和工作业务能力双丰收。
五、存在的问题及原因分析
1、绩效目标设置不合理。未按要求结合本单位工作实际设置绩效目标，导致绩效目标值明显低于任务完成情况。绩效目标数据填写不准确，部分指标设置没有细化量化。
2、会计基础工作欠规范。单位未对专项资金进行专项核算，基本支出与项目支出混淆，项目支出未按资金内容明细核算，收支对应关系模糊。
3、内控制度建设待完善。“用老眼光看新问题”，内控制度没有及时更新，某些条款有待进一步完善。
六、下一步改进措施
1、完善预算编制。单位各项收入支出全面纳入预算管理，统筹安排。根据人员编制和相关标准编制基本支出预算；将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配；形成科学完整的部门总预算。
2、规范项目采购。按照严格年度目标或计划实际情况编制资产采购预算，严格按照资产采购预算进行资产或工程项目采购。
3、加强项目管理。对于征拆补偿项目，须严格按照规定，有征地审批文件，有征拆预算批复，有到位征拆补偿资金，严格按照规定的项目和标准进行补偿，严禁超标准进行补偿。
4、优化制度建设。全面清理单位现行管理制度，查漏补缺，整章建制，完善制度体系；对于现行制度中部分条款欠缺、过时、不适用的问题，应参照上级规定及业务工作要求修订、完善，让各项工作有章可循，提高部门管理水平。
七、其他需要说明的情况
无。
附件：
