2021年度中共津市市委办公室部门决算
2021年度中共津市市委办公室部门决算
目 录
第一部分 中共津市市委办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 绩效报告
第一部分 中共津市市委办公室概况
一、部门职责
（一）负责组织、协调市委与人大、市政府、市政协、市武装部的重大活动。
（二）负责市委文件和市委领导同志文稿的起草、校核、印发工作。
（三）围绕市委工作部署，涉及全市经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据。
（四）负责市委重要会议的会务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排，负责党和国家领导人及省、常德市领导来津视察期间的接待组织工作。
（五）负责市委值班工作，及时向市委领导同志报告重要情况，协助处理市直各部门向市委反映的重要问题。
（六）及时、准确、全面地向省委、常德市委、市委报送信息，反映有关动态。
（七）负责中央、省委、常德市委和市委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示件贯彻落实情况的督促检查工作。
（八）负责开展民情调查活动，并对民情调查需要落实的问题进行督查；负责全市党政系统密码通信和密码管理。
（九）负责对全市保密工作的规划、指导、监督以及对失泄密事件查处工作。
（十）负责组织实施全市绩效评估工作。
（十一）负责津市市委机关绿化、卫生、水电管理。
（十二）负责机关大院公共设施、办公楼、住房等维修。
（十三）完成市委交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共津市市委办公室内设机构包括：本部门共有编制人数41人，实有人数32人，内设股室9个（含1个副科级单位），分别为：机关事务服务中心。
（二）决算单位构成
中共津市市委办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共津市市委办公室为一级预算单位，纳入2021年部门决算编制范围的包括9个股室和一个二级机构。二级机构为：津市市机关事务管理办公室。
第二部分 2021年度部门决算
注：本部门2021年度部门决算表详见附件。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1,096.78万元。与上一年度相比，收、支总计各增加70.77万元，增长6.9%。主要是因为市委办公楼及麓园小区维修经费增加，增加了市委市政府月工作例会。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1,061.15万元，其中：财政拨款收入1,061.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1,096.78万元，其中：基本支出1,070.27万元，占97.58%；项目支出26.51万元，占2.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1,096.78万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加70.77万元，增长6.9%。主要是因为市委办公楼及麓园小区维修经费增加，增加了市委市政府月工作例会。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1,096.78万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加106.4万元，增长10.74%。主要是因为市委办公楼及麓园小区维修经费增加，增加了市委市政府月工作例会。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1,096.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,096.78万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1,237.14万元，支出决算数为1,096.78万元，完成年初预算的88.65%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动，费用增加。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为1,165.28万元，支出决算为1,070.27万元，完成年初预算的91.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机要室搬迁未完成。
3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.51万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：市委市政府月工作例会费用增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1,070.27万元，其中：人员经费548.14万元，占基本支出的51.22%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、救济费、其他对个人和家庭的补助。公用经费522.13万元，占基本支出的48.78%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.59万元，支出决算为9.59万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.15万元，下降14.42%，下降的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.7万元，支出决算为8.7万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少4.57万元，下降34.44%，下降的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.89万元，占9.28%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.7万元，占90.72%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.89万元，全年共接待来访团组5个、来宾100人次，主要是接待上级领导接待用餐发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.7万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.7万元，主要是公车维修维护费用支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
中共津市市委办公室2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
中共津市市委办公室2021年度机关运行经费支出522.13万元，比年初预算数增加423.57万元，增长429.76%。主要原因是：人员调动，费用增加。
十、一般性支出情况
2021年度中共津市市委办公室一般性支出442.26万元，其中：会议费16.54万元，主要用于市委经济工作会议和市委市政府月工作例会；开支培训费1.15万元，办公室主任业务培训班、党委信息培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费34.74万元；印刷费34.66万元；咨询费0.5万元；水费0.62万元；电费10.71万元；邮电费2.68万元；取暖费0万元；物业管理费33.59万元；差旅费12.74万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费86.87万元；租赁费14.46万元；公务接待费0.89万元；被装购置费0万元；劳务费75.1万元；委托业务费8.18万元；公务用车运行维护费8.7万元；其他交通费用25.76万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置74.37万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
中共津市市委办公室2021年度政府采购支出总额86万元，其中：政府采购货物支出86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，中共津市市委办公室共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金350万元，占一般公共预算项目支出总额的44.65%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“中共津市市委机要局搬迁”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出350万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年各项工作任务按时完成，取得较好的工作成效。紧紧围绕中心工作和全市大局，以服务决策为中心，以规范管理为主线，以优质高效为标准，在调研协调、督促检查等方面履职尽责。
组织对“市委办”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1096.78万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年市委办紧紧围绕中心工作和全市大局，以服务决策为中心，以规范管理为主线，以优质高效为标准，在调研协调、督促检查和后勤保障方面履职尽责，取得了较好成效。
组织开展了部门整体支出绩效自评，详见第五部分《绩效报告》。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
市委办专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为1335.7万元，执行数为1096.78万元，完成预算的82.11%。项目绩效目标完成情况：一是加强了对机关食堂的管理，机关食堂菜品质量得到提升；对机关管理事务中心和机关门卫室进行改造，提升了机关事务管理水平；二是在市委的坚强领导下，办公室以习近平总书记“五个坚持”为指引，按照“打基础、抓规范、上水平”三步走部署，紧盯创建常德市党委办公室工作优秀单位和文明（标兵）单位目标，真抓实干、创先争优，取得了较好的成绩。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。市委办专项工作经费项目绩效自评综述：围绕中心工作和全市大局，以专业专注、精细精准的工作态度，在以文辅政、统筹协调、办文办会、督办落实、后勤保障、档案业务指导、深化改革、全面小康、港澳台事务等方面履职尽责，着力提高服务水平，确保日常正常运转，在常德市党委办公室工作绩效考核中创先争优。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
未组织项目部门评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 绩效报告
中共津市市委办公室2021年度部门整体支出绩效报告
一、部门、单位基本情况
（一）职能职责
1、负责组织、协调市委与人大、市政府、市政协、市武装部的重大活动。
2、负责市委文件和市委领导同志文稿的起草、校核、印发工作。
3、围绕市委工作部署，涉及全市经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据。
4、负责市委重要会议的会务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排，负责党和国家领导人及省、常德市领导来津视察期间的接待组织工作。
5、负责市委值班工作，及时向市委领导同志报告重要情况，协助处理市直各部门向市委反映的重要问题。
6、及时、准确、全面地向省委、常德市委、市委报送信息，反映有关动态。
7、负责中央、省委、常德市委和市委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示件贯彻落实情况的督促检查工作。
8、负责开展民情调查活动，并对民情调查需要落实的问题进行督查；负责全市党政系统密码通信和密码管理。
9、负责对全市保密工作的规划、指导、监督以及对失泄密事件查处工作。
10、负责组织实施全市绩效评估工作。
11、负责津市市委机关绿化、卫生、水电管理。
12、负责机关大院公共设施、办公楼、住房等维修。
13、完成市委交办的其他事项。
（二）人员编制、内设职能股室
本部门共有编制人数41人，实有人数32人，内设股室9个（含1个副科级单位），分别为：机关事务服务中心。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年基本支出1070.27万元，其中：行政运行1070.27万元，占基本支出的100%。
（二）项目支出情况
2021年项目支出26.51万元，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5万元，占项目支出的31.06%；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出21.51万元，占项目支出的68.94%。
三、政府性基金预算支出情况
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
四、部门整体支出绩效情况
市委办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和新时代党的建设总要求，紧紧围绕市委中心工作，准确把握党办“坚强前哨”和“巩固后院”“两个定位”，全力提升“三服务”水平，积极主动开展“四型”模范机关创建，发挥了参谋助手、综合协调、服务保障作用。精文减会强控严管。严格议事决策程序，高质量筹备7次市委市政府月工作调度例会，打捆召开各类全市性会议，直接开到村居一级，做到一竿子插到底，简化市委主要领导出席活动、全市性重要活动议程环节、控制会议规模，全力提升会议质效，在全市引起广大好评。2021年全年以市委、市委办牵头统筹召开的大型会议10次，同比减少23%。严把办文质量，严格落实未纳入市委年度发文计划、未履行“一事一议”报批手续、未经主要负责同志把关、未达行文规范“四不发”，切实精简文件改进文风。建章立制规范管理，充分利用党政协同办公平台办文办会办事，实现全市103家单位安装使用、镇（街）党政领导班子及站办所安装使用、街道村（社区）移动端配备“三个全覆盖”，建立“一日三查双保险”、问题及时反馈、工作月通报机制，用活外出请假、收发文件、公务用车等24个功能模块，切实打通政务服务“最后一公里”。市委办全年利用协同办公办理线上收文1321件，纸质文件收取减少60%，真正让基层移动、高效、智慧、绿色办公成为可能，实现基层干部工作精力从“办文多、传达多”到“思考勤、服务优”的转变。修订党办工作制度汇编，优化“一表三制”工作机制，全年编制主要领导“周工作预安排表”47次，充分发挥重大活动和会议清单管理制度、领导重要活动协调制度和重要事项报批报备制度作用，全年受理领导干部外出请假网上报备129次，对上请示书记、市长请假外出31次，形成领导外出来津第一时间报备、重大突发事件第一时间上报、公务用车接待从严管理等系列规范，推动全市办公室系统运转顺畅高效。重点督查精准发力。建立督查考核清单，健全联合督查、问题反馈机制，严控督查频次，强化跟踪问效，全力推动市委各项部署落地落实。截至目前，督促办理上级党委交办件6件，市级领导批示件114件，市直党群系统人大代表建议、政协委员提案11件，开展各类专项督查30余次，编发督查通报及报告20期，办复办结率100%。督查检查考核计划同比减少10%，查出“津市态度”；防疫创卫等工作“当天批、当天办、当天出战报”，督出“津市速度”；全局工作“半月梳理、半月报告、实时跟踪”，办出“津市模式”，真正做到紧扣中心督重点、精准出击查难点、深入一线抓要点，推动市委决策部署落地落实的同时为群众减难，为基层减负。带头落实市委、市政府“3+1”决策部署，配合化工园区建设协调小组，全力推进洽谈合作、项目建设、配套服务，3个化工园区产业招商项目成功签约。带头履职巩固拓展脱贫攻坚成果接续推进乡村振兴职责，分配全面小康工作奖励资金50万元，用心用情用力推进产业发展，全力保障就学就医就业，药山村脱贫巩固监测帮扶和大关山村的乡村振兴办点工作成效明显，人民群众满意度显著提升。改革工作系统谋划，聚焦制约我市高质量跨越式发展和民生改善等重点、难点、堵点问题，努力推进省市41项改革任务势如破竹、取得实效，5项自主改革有经验、有亮点。其中，乡村治理“三折两制”模式为央视、农业农村部宣传推介，“精致街区”改造工作为省住建厅领导肯定。党委财经工作协调推进，制定高质量发展综合绩效评价工作组织实施细则，责任细分到单位到人，坚持高质量发展常委会“季研究”、短板指标“周调度”机制，强化经济形势分析研判，凝聚抓高质量发展强大合力。强化保密纪律意识，坚持保密教育常抓不懈，加强涉密人员管理，严格定密审核，规范密件清理，高标准开展机房整体搬迁与专用通信网络工程建设，有效监管全市961台计算机，核查敏感信息预警记录3批次95条，全面开展保密风险排查整治，并顺利迎接常德市级检查。深化对外对台教育，邀请省委台办领导、组织市本级领导开展涉台涉外教育进党委中心组、进党校“两进”活动，严格落实请示报告、出访制度，加强涉台涉外就业、婚姻、招商服务，全年摸排津市籍入境人员425人次，外国人来津27人次，慰问困难台胞、台属40人次，外事港澳工作、对台工作安全有序。
五、存在的问题及原因分析
内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。
六、下一步改进措施
1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。 2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。
七、其他需要说明的情况
无。
附件：
