2021年度津市市教育局部门决算
2021年度津市市教育局部门决算
目 录
第一部分 津市市教育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 绩效报告
第一部分 津市市教育局概况
一、部门职责
（一）贯彻落实国家关于教育工作的法律、法规。
（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理综合管理。
（三）会同有关部门审批、设置各级各类学校。
（四）参与管理市本级教育经费和上级对本市的教育拨款；参与拟定全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计和监测教育经费的投入和使用情况。
（五）负责指导、管理全市资助经济困难学生工作。
（六）组织、指导、协调全市教育系统和各级各类学校社会治安综合治理和安全工作。
（七）指导和管理全市学前教育、基础教育、特殊教育、普通高等和中等专业教育、职业技术教育、成人教育等工作；指导全市各级各类学校的思想政治教育工作。统筹管理全市中小学学籍。
（八）在职责范围内，主管全市教师和校长队伍建设工作，负责全市教师奖励、录用考核、职务评审、教师资格认定和注册、教师职业道德教育及教师调配、岗位管理考核、教师退休、教师管理信息系统贯彻实施各级各类教师资格标准。
（九）指导和管理全市教育督导工作。
（十）组织全市普通高校招生考试、初中学业水平考试、全国英语等级考试、普通高中学业水平考试、教师资格考试工作及选拔飞行员工作。
（十一）制定全市教学教研改革指导性文件和教研工作计划；.负责贯彻执行教学工作的各项规定，组织教学专项视导，加强教学工作调研；组织开展多层次教改教研活动，参与指导、检查、督促基层学校和教师落实课程计划和课程标准。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市教育局内设机构包括：内设机构6个，分别为办公室（市委教育工作领导秘书组秘书室与合署办公，加挂行政审批服务办公室牌子）、组织人事股（党建指导股与其合署办公，加挂语言文字办公室牌子）、规划财务股（加挂校舍安理管理办公室牌子）、安全稳定办公室（加挂校车安全管理办公室牌子）、教育股、党风政风室 （加挂教育审计室牌子）。
（二）决算单位构成
津市市教育局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：1.教学研究室；2.教学仪器站；3.勤工俭学管理站；4.招生自考办公室；5.学生资助管理中心。
第二部分 2021年度部门决算
注：本部门2021年度部门决算表详见附件。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计5,261.79万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,205.15万元，下降18.64%。主要是因为财政拨款收入减少，基本支出减少，项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计3,720.49万元，其中：财政拨款收入3,687.33万元，占99.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入33.16万元，占0.89%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计3,515.96万元，其中：基本支出960.64万元，占27.32%；项目支出2,555.32万元，占72.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计5,228.63万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,209.07万元，下降18.78%。主要是因为财政拨款收入减少，基本支出减少，项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2,421万元，占本年支出合计的68.86%。与上一年度相比，财政拨款支出减少2,475.41万元，下降50.56%。主要是因为项目支出减少2395万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2,421万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.5万元，占0.02%；教育支出2,420.5万元，占99.98%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1,934.05万元，支出决算数为2,421万元，完成年初预算的125.18%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务追加项目资金0.5万元。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为772.98万元，支出决算为794.56万元，完成年初预算的102.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出中预算数调整到行政运行支出。
3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）
年初预算为1,012.49万元，支出决算为55.26万元，完成年初预算的5.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：主要用于各学校建设资金，在预算执行过程中根据实际情况追加并调整预算数。
4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为488.6万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年追加学前教育公用经费等。
5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为332.74万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况调整预算数到小学教育，根据工程进度进行支付，结转结余。
6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为67.96万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况调整预算数到初中教育，根据工程进度进行支付，结转结余。
7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为196.81万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况调整预算数到高中教育，根据工程进度进行支付，结转结余。
8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为380.93万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况调整预算数到普通教育支出，根据工程进度进行支付，结转结余。
9、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为103.65万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况调整预算数到其他教育费附加安排的支出，根据工程进度进行支付，结转结余容。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出927.48万元，其中：人员经费642.95万元，占基本支出的69.32%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。公用经费284.53万元，占基本支出的30.68%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.76万元，支出决算为4.73万元，完成预算的99.37%，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1.88万元，支出决算为1.87万元，完成预算的99.47%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格管理公务接待，公务接待费支出与上年持平，主要原因是今年和去年未发生变化 ，与上年相比减少0.01万元，下降0.53%，下降的主要原因是厉行节约，严格管理公务接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.88万元，支出决算为2.86万元，完成预算的99.31%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步压缩公务用车运行维护费 ，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.87万元，占39.53%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.86万元，占60.47%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.87万元，全年共接待来访团组22个、来宾184人次，主要是常德市先进事迹巡回报告、交流学习、交流合作办学、调研等情况发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.86万元，其中：当年购置公务用车0辆。公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.86万元，主要是燃料费、维修费、保险费、过路过桥费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入1061.79万元；年初结转和结余0万元；支出1061.79万元，其中基本支出0万元，项目支出1061.79万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
津市市教育局2021年度机关运行经费支出284.53万元，比年初预算数增加9.95万元，增长3.62%。主要原因是：运行成本增加。
十、一般性支出情况
2021年度津市市教育局一般性支出1,254.64万元，其中：会议费1.35万元，用于学校安全工作会议、职业教育、基础教育、民办教育、督导等小型会议；开支培训费96.13万元，对全市中小学教师进行针对性的专业培训，通过专业知识、信息技术能力提升、提高教师综合素质；没有开展节庆活动；办公费59.85万元；印刷费27.89万元；咨询费1.11万元；水费3.63万元；电费16.71万元；邮电费16.14万元；取暖费0万元；物业管理费3.07万元；差旅费13.87万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费222.26万元；租赁费0万元；公务接待费1.87万元；被装购置费0万元；劳务费5.79万元；委托业务费236.58万元；公务用车运行维护费2.86万元；其他交通费用14.56万元；房屋建筑物购建526.68万元；办公设备购置4.29万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
津市市教育局2021年度政府采购支出总额535.87万元，其中：政府采购货物支出199.24万元、政府采购工程支出314.98万元、政府采购服务支出21.65万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，津市市教育局共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是教育教学督导用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金343.85万元，占一般公共预算项目支出总额的13%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“师训”“校车”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出343.85万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目完成效果好，实施后达到了预期目的。
组织教育系统19个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2472.89万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目完成效果好，实施后达到了预期目的。
组织开展了部门整体支出绩效自评，详见第五部分绩效报告。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
师训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为满分。项目全年预算数为168万元，执行数为168万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是教师及教师管理人员参与国培、省培、市培的人数3796人次；二是开展中小学教师全员远程培训、幼儿园教师培训、新教师入职培训等项目11个。发现的主要问题及原因：无。校车项目绩效自评综述：全年预算175.85万元，执行数175.85万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是全市校车安全考核的车辆数５９台，二是贫困生补助人数160人 ，三是学生上下学校乘校车的安全率100%，四是满足学生乘车需要、确保乘车安全。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
未组织项目部门评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 绩效报告
津市市教育局2021年度部门整体支出绩效报告
一、部门、单位基本情况
（一）职能职责
1、贯彻落实国家关于教育工作的法律、法规。
2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理综合管理。
3、会同有关部门审批、设置各级各类学校。
4、参与管理市本级教育经费和上级对本市的教育拨款；参与拟定全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计和监测教育经费的投入和使用情况。
5、负责指导、管理全市资助经济困难学生工作。
6、组织、指导、协调全市教育系统和各级各类学校社会治安综合治理和安全工作。
7、指导和管理全市学前教育、基础教育、特殊教育、普通高等和中等专业教育、职业技术教育、成人教育等工作；指导全市各级各类学校的思想政治教育工作。统筹管理全市中小学学籍。
8、在职责范围内，主管全市教师和校长队伍建设工作，负责全市教师奖励、录用考核、职务评审、教师资格认定和注册、教师职业道德教育及教师调配、岗位管理考核、教师退休、教师管理信息系统贯彻实施各级各类教师资格标准。
9、指导和管理全市教育督导工作。
10、组织全市普通高校招生考试、初中学业水平考试、全国英语等级考试、普通高中学业水平考试、教师资格考试工作及选拔飞行员工作。
11、制定全市教学教研改革指导性文件和教研工作计划；.负责贯彻执行教学工作的各项规定，组织教学专项视导，加强教学工作调研；组织开展多层次教改教研活动，参与指导、检查、督促基层学校和教师落实课程计划和课程标准。
（二）人员编制、内设职能股室
内设机构6个，分别为办公室（市委教育工作领导秘书组秘书室与合署办公，加挂行政审批服务办公室牌子）、组织人事股（党建指导股与其合署办公，加挂语言文字办公室牌子）、规划财务股（加挂校舍安理管理办公室牌子）、安全稳定办公室（加挂校车安全管理办公室牌子）、教育股、党风政风室 （加挂教育审计室牌子）。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年基本支出927.48万元，其中：行政运行712.64万元，占基本支出的76.84%；其他普通教育支出159.59万元，占基本支出的17.21%。
（二）项目支出情况
2021年项目支出1493.52万元，其中：信访事务0.5万元，占项目支出的0.03%；行政运行81.93万元，占项目支出的5.48%；学前教育488.6万元，占项目支出的32.71%；小学教育332.74万元，占项目支出的22.28%；初中教育67.96万元，占项目支出的4.55%；高中教育196.81万元，占项目支出的13.18%；其他普通教育支出221.34万元，占项目支出的14.82%；其他教育费附加安排的支出103.65万元，占项目支出的6.94%。
三、政府性基金预算支出情况
2021年本单位政府性基金预算财政拨款支出1,061.79万元，其中：基本支出0万元，项目支出1,061.79万元。
四、部门整体支出绩效情况
1：坚持德育为先，促进学生全面发展；2：落实教育改革方案，提升教育教学质量；3：加强语言文字工作；4：大力促进各类教育协调发展；5：组织高考、学考、中考等考试；6：持续强化教师队伍综合素质。7：整体满意度达到90%以上。
五、存在的问题及原因分析
预算执行有待加强，资金使用计划有待细化。
六、下一步改进措施
1.继续从严控制运行费及车辆购置、公务接待费等一般性支出。2.加强预算管理，使用计划进一步细化。
七、其他需要说明的情况
无。
附件：
