2021年度津市市翊武中学部门决算
2021年度津市市翊武中学部门决算
目 录
第一部分 津市市翊武中学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 绩效报告
第一部分 津市市翊武中学概况
一、部门职责
（一）实施初中学历教育，促进基础教育发展。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市翊武中学内设机构包括：本部门共有编制人数62人，实有人数83人。内设中学部、小学部、中心幼儿园及新湖幼儿园。
（二）决算单位构成
津市市翊武中学2021年部门决算汇总公开单位构成包括：津市市翊武中学本级。
第二部分 2021年度部门决算
注：本部门2021年度部门决算表详见附件。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1,224.85万元。与上一年度相比，收、支总计各增加93.44万元，增长8.26%。主要是因为人员工资基本调整，津补贴增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1,205.01万元，其中：财政拨款收入1,140.15万元，占94.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入64.86万元，占5.38%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1,213.08万元，其中：基本支出1,213.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1,156.13万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加61.64万元，增长5.63%。主要是因为人员工资基本调整，津补贴增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1,144.36万元，占本年支出合计的94.34%。与上一年度相比，财政拨款支出增加65.85万元，增长6.11%。主要是因为人员工资基本调整，津补贴增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1,144.36万元，主要用于以下方面：教育支出1,144.36万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1,013.77万元，支出决算数为1,144.36万元，完成年初预算的112.88%。其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为41.48万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数据分为学前教育、小学教育、初中教育，而预算统算入初中教育。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为515.54万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时学前教育算入初中教育。
3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）
年初预算为786.01万元，支出决算为561.11万元，完成年初预算的71.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时小学教育算入初中教育。
4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为26.23万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1,144.36万元，其中：人员经费1,010.84万元，占基本支出的88.33%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金。公用经费133.53万元，占基本支出的11.67%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：当年购置公务用车0辆。公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
津市市翊武中学2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
津市市翊武中学2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少9.81万元，下降100%。主要原因是：决算科目分类改变，支出经费分到了其他科目。
十、一般性支出情况
2021年度津市市翊武中学一般性支出94.85万元，其中：会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费5.67万元，人数83人，内容为教师业务提升；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费11.2万元；印刷费9.22万元；咨询费0万元；水费7.33万元；电费8.52万元；邮电费1.24万元；取暖费0万元；物业管理费14.36万元；差旅费5.79万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费22.45万元；租赁费0万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费6.3万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用0万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置2.77万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
津市市翊武中学2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，津市市翊武中学共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年度我单位无政府性基金预算支出和国有资本经营支出。
组织对“津市市翊武中学”等1个单位开展了整体部门绩效评价，涉及一般公共预算支出1140.15万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年度我单位无政府性基金预算支出和国有资本经营支出。
组织开展了部门整体支出绩效自评，详见第五部分绩效报告。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
2021年度本单位无项目支出项目绩效自评综述：2021年度本单位无项目预算支出，因此支出资金为0。2021年度本单位无项目预算支出，因此无相关绩效评价。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
未组织项目部门评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 绩效报告
津市市翊武中学2021年度部门整体支出绩效报告
一、部门、单位基本情况
（一）职能职责
1、实施初中学历教育，促进基础教育发展。
（二）人员编制、内设职能股室
本部门共有编制人数62人，实有人数83人。内设中学部、小学部、中心幼儿园及新湖幼儿园。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年基本支出1,144.36万元，其中：学前教育41.48万元，占基本支出的3.62%；小学教育515.54万元，占基本支出的45.05%；初中教育561.11万元，占基本支出的49.03%；其他教育费附加安排的支出26.23万元，占基本支出的2.29%。
（二）项目支出情况
2021年项目支出0万元，2021年本单位无项目支出。
三、政府性基金预算支出情况
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
四、部门整体支出绩效情况
2021年我校在全体教职工及上级领导的指导下顺利完成了本级工作，促进学生全面发展，带动教师专业成长，切实推进学校素质教育，提升办学品质，高效完成学校本职工作。坚持“行政会议制度”“教职工会议制度”，充分发挥党、政、工、团（队）等职能作用。学校严抓党建、师德师风工作，认真开展“三会一课”、主题活动党日与师德教育等一系列活动。厚植爱国主义情怀。在今年的学校德育工作中，学生处紧紧围绕学校的中心工作，以人为本，在新冠疫情防控常态化形势下不断开拓德育新思路，发挥德育途径整体效益，提高学校德育整体效果。结合我校实际，努力加强德育队伍建设，深化德育管理，拓展德育活动空间。树立全面教育质量观，坚持以教学为中心，强化教育质量意识，把提高教育质量作为学校生存与发展的第一要务。学校搭建了较强的教学管理班子，行政人员包保到年级，行政班子每月召开一次教学专题会，研究教学具体工作。坚持“安全第一，预防为主”的方针，认真贯彻“全员抓安全、全程抓安全、全面抓安全”要求，把安全工作放在首位。建立健全各项安全管理制度，制定安全事故应急预案。一年来开展主题教育活动六次，开展消防演练两次，食品安全排查十余次。争取学校无一起不安全事故发生。
五、存在的问题及原因分析
1.学生宿舍环境需进一步改善。2.少数教师自主学习积极性不高，教研意识不够，在创新教育硏究方面有畏难情绪。3.在培养和教育学生的过程当中，还存在许多不科学的方法和手段。4.教师队伍稳定性不够。
六、下一步改进措施
1、提高教师福利待遇，增加教师学习机会，提高教师归属感及业务能力。2、改善学校设施设备，让学生能更大可能性的探索，培养学生科学素养和探索精神。
七、其他需要说明的情况
无。
附件：
