2021年度中国共产主义青年团津市市委员会团委部门决算
2021年度中国共产主义青年团津市市委员会团委部门决算
目 录
第一部分 中国共产主义青年团津市市委员会团委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 绩效报告
第一部分 中国共产主义青年团津市市委员会团委概况
一、部门职责
（一）行使中共津市市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理。参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作的规范性文件，负责青少年文化活动阵地和青少年服务机构的建设与管理。
（二）参与有关青少年事务的法律、法规的实施，维护未成年人合法权益，协助市委、市人民政府处理，协调与青少年利益相关的事务。调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。
（三）研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪。协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
（四）在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。
（五）协助各级党组织管理团的干部；负责办理直属单位团组织和团干部的审批手续；指导各级团组织做好团员的教育和管理工作。
（六）会同有关部门负责青少年外事和市内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。承办市委、市人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中国共产主义青年团津市市委员会团委内设机构包括：共青团津市市委为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我委不含下属单位或机构。
（二）决算单位构成
中国共产主义青年团津市市委员会团委2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产主义青年团津市市委员会团委本级。
第二部分 2021年度部门决算
注：本部门2021年度部门决算表详见附件。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计75.84万元。与上一年度相比，收、支总计各增加24.1万元，增长46.58%。主要是因为2021年为中国共产党成立100周年，举办全市性大型活动增多，特别是开展了五四青年节红色素质拓展活动、“七夕”全市青年交友活动以及其他大型活动，每场活动参与人数都达到300人左右，导致收入及支出均增幅明显。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计69.94万元，其中：财政拨款收入69.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计75.84万元，其中：基本支出60.84万元，占80.22%；项目支出15万元，占19.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计75.84万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加24.1万元，增长46.58%。主要是因为2021年为中国共产党成立100周年，举办全市性大型活动增多，特别是开展了五四青年节红色素质拓展活动、“七夕”全市青年交友活动以及其他大型活动，每场活动参与人数都达到300人左右，导致收入及支出均增幅明显。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出75.84万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加30万元，增长65.45%。主要是因为全市性大型活动增多，支出增多。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出75.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出75.84万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为34.17万元，支出决算数为75.84万元，完成年初预算的221.95%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
年初预算为28.45万元，支出决算为60.84万元，完成年初预算的213.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年为中国共产党成立100周年，举办全市性大型活动增多，特别是开展了五四青年节红色素质拓展活动、“七夕”全市青年交友活动以及其他大型活动，每场活动参与人数都达到300人左右，导致收入及支出均增幅明显。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.67万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：全市性大型活动增多，支出增多。
3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.33万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：全市性大型活动增多，支出增多。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出60.84万元，其中：人员经费34.42万元，占基本支出的56.56%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费26.43万元，占基本支出的43.44%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：购置公务用车0辆，公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
中国共产主义青年团津市市委员会团委2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
中国共产主义青年团津市市委员会团委2021年度机关运行经费支出26.43万元，比年初预算数增加21.11万元，增长396.8%。主要原因是：搬家到新的工作地点，办公用品全部更换，聘用实习人员等。
十、一般性支出情况
2021年度中国共产主义青年团津市市委员会团委一般性支出34.67万元，其中：会议费0.06万元，召开学校共青团改革培训会，人数为20人，内容为视频会议；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费1.69万元；印刷费1.49万元；咨询费0万元；水费0万元；电费0.08万元；邮电费0.06万元；取暖费0万元；物业管理费0.16万元；差旅费0.17万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0万元；租赁费0万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费0.86万元；委托业务费24.65万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用2.69万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置2.76万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
中国共产主义青年团津市市委员会团委2021年度政府采购支出总额2.76万元，其中：政府采购货物支出2.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，中国共产主义青年团津市市委员会团委共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出75.84万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，把握服务青年、引领青年这一重点，挖掘更多优质青年人投身于津市的建设发展；完成“青年之家、智慧团建”新媒体平台建设目标，为更好的服务青年、贴近青年提供平台；在扶贫助学、婚恋交友、创新创业、志愿公益、综治预青等职能上为青年人服务。
组织开展了部门整体支出绩效自评，详见第五部分《绩效报告》。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。下一步改进措施：无。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
未组织项目部门评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 绩效报告
中国共产主义青年团津市市委员会团委2021年度部门整体支出绩效报告
一、部门、单位基本情况
（一）职能职责
1、行使中共津市市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理。参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作的规范性文件，负责青少年文化活动阵地和青少年服务机构的建设与管理。
2、参与有关青少年事务的法律、法规的实施，维护未成年人合法权益，协助市委、市人民政府处理，协调与青少年利益相关的事务。调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。
3、研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪。协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
4、在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。
5、协助各级党组织管理团的干部；负责办理直属单位团组织和团干部的审批手续；指导各级团组织做好团员的教育和管理工作。
6、会同有关部门负责青少年外事和市内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。承办市委、市人民政府交办的其它事项。
（二）人员编制、内设职能股室
共青团津市市委为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我委不含下属单位或机构。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年基本支出60.84万元，其中：行政运行60.84万元，占基本支出的100%。
（二）项目支出情况
2021年项目支出15万元，其中：其他群众团体事务支出15万元，占项目支出的100%。
三、政府性基金预算支出情况
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
四、部门整体支出绩效情况
一是抓好思想政治引领，谋求新时代青年同心同德。一是认真推进党史学习教育工作。智慧团建系统“党史学习教育”各个板块录入率达100%。组建青年宣讲团走进中小学校园，开展“红领巾心向党”主题巡讲。依托“青年之家”综合服务平台，线上要求青年打卡参与，线下组织青年集中学习，强化党史学习教育实际成效。二是认真推进网上主题团课学习。通过团教协作，将“青年大学习”纳入学校思想政治教育工作的重要内容，确保学习全面开展，切实扩大学习覆盖面，最高一期学习率达240%以上。二是做实联系服务活动，助力新时代青年健康成长。一是常规活动有序开展。组织“学习未保法，护航花季行”法制宣传，开展反邪教、禁毒、宪法等知识讲座，教育引导青少年爱护自己关心他人。为青年朋友搭建交友平台，组织全市240余名青年参与“团聚中秋、爱在津城”联谊交友活动，在活动现场展现自我、寻觅知音，被常德日报报道。二是特色活动有力推进。举办“青春向党、奋斗强国”集中入团、退团仪式，鼓励新团员们担起使命与责任，成长为无愧于党和国家的优秀青年，教育引导老团员们退团不褪色、离团不离心。举行以“青春红色行、迈进新征程”为主题的红色拓展活动，吸引全市300余名青年参与，锤炼当代青年的钢筋铁骨。三是用心用情服务大局，号召新时代青年积极作为。一是鼓励青年回乡实习就业创业。积极开展“扬帆潇湘”活动，宣传“易展翅”平台，邀请10家单位入驻平台，并发布78个岗位信息，帮助青年就业实习。联合市人社局举办2021年度创业大赛，并开展了三场青年创业者技能培训，今年共吸纳5名年轻企业家加入常德市青企协，6名青年农村合作社理事长加入津市市农村致富带头人协会。二是鼓励青年回乡实习就业创业。积极开展“扬帆潇湘”活动，宣传“易展翅”平台，邀请10家单位入驻平台，并发布78个岗位信息，帮助青年就业实习。联合市人社局举办2021年度创业大赛，并开展了三场青年创业者技能培训，今年共吸纳5名年轻企业家加入常德市青企协，6名青年农村合作社理事长加入津市市农村致富带头人协会。三是依托“青年之家”阵地助力“双减”。襄阳街街道志愿者协会“青年之家”结合“七彩假期”开办“留下希望、快乐成长”暑期留守儿童才艺培训班，组织大学生青年志愿者为参与儿童提供多方面培训教育，被评为湖南省“圆梦工程·七彩假期”志愿服务优秀队伍。四深入推进团队改革，激发新时代青年生机活力。一是充分发挥团代表联系青年作用。带领团代表联络站成员与9个镇街团组织进行深入交流，采取座谈会形式了解各地青年发展特点及工作处境，及时为他们排忧解难。二是深入推进少先队工作落地生根。全市中小学大、中队辅导员配备率100%。开展“红领巾奖章”争章活动，评选出个人二星章103人，集体26个，积极建立团队激励机制及激励体系，提升团员、少先队员荣誉感。
五、存在的问题及原因分析
工作推进进度较慢。下一步将加快工作推进，积极开展活动。
六、下一步改进措施
建立健全工作机制，积极开展青少年喜爱的团内活动。
七、其他需要说明的情况
无。
附件：
