2021年度津市市接待服务中心部门决算
2021年度津市市接待服务中心部门决算
目 录
第一部分 津市市接待服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 绩效报告
第一部分 津市市接待服务中心概况
一、部门职责
（一）负责市委、市人大、市政府、市政协来津客人的接待工作。
（二）负责与常德市内外接待部门的对口联络，负责与津市籍和曾在津市工作过的副处级以上领导干部的联络，负责市委、市政府组团赴外地学习考察的联络服务工作。
（三）收集、传递有利于津市经济、社会发展的各种信息，向客人介绍津市、宣传津市，提高津市的知名度，为津市经济建设和社会发展牵线搭桥。
（四）负责联系旅游、交通等部门，协助做好外地来津参观考察和离津的出行服务工作。
（五）负责接待宾馆的业务指导和管理工作。
（六）承担市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市接待服务中心内设机构包括：根据《中共津市市委机构编制委员会关于津市市机构改革涉改科级事业单位调整有关事项的通知》（津编发〔2019〕1号），津市市接待服务中心为市委直属的正科级公益一类事业单位。根据编委核定，核定事业编制6名，内设机构2个，办公室、接待室，下设1个二级机构，核定事业编制2名。
（二）决算单位构成
津市市接待服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：1.接待服务中心为部门本级；2.对外联络服务站为二级机构。
第二部分 2021年度部门决算
注：本部门2021年度部门决算表详见附件。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计498.91万元。与上一年度相比，收、支总计各减少87.26万元，下降14.89%。主要是因为统计口径发生变化。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计488.3万元，其中：财政拨款收入488.3万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计498.91万元，其中：基本支出191.31万元，占38.35%；项目支出307.6万元，占61.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计498.91万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少87.26万元，下降14.89%。主要是因为统计口径发生变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出498.91万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少76.65万元，下降13.32%。主要是因为统计口径发生变化。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出498.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出404.41万元，占81.06%；科学技术支出94.5万元，占18.94%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为64.84万元，支出决算数为498.91万元，完成年初预算的769.45%，其中：
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为54.17万元，支出决算为191.31万元，完成年初预算的353.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中国微生物发展高端学术论坛暨2021年湖南省微生物学术年会、津市市院士专家咨询委员会成立大会、深圳盐田港集团津市港二期开工仪式活动接待经费增加。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为213.1万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中国微生物发展高端学术论坛暨2021年湖南省微生物学术年会、津市市院士专家咨询委员会成立大会、深圳盐田港集团津市港二期开工仪式活动接待经费增加。
3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为94.5万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中国微生物发展高端学术论坛暨2021年湖南省微生物学术年会、津市市院士专家咨询委员会成立大会、深圳盐田港集团津市港二期开工仪式活动接待经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出191.31万元，其中：人员经费56.65万元，占基本支出的29.61%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、救济费。公用经费134.65万元，占基本支出的70.39%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.19万元，支出决算为23.19万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为20.52万元，支出决算为20.52万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少26.74万元，下降56.58%，下降的主要原因是严格按政策落实十八项规定，减少接待经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.67万元，支出决算为2.67万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.22万元，增长8.98%，增长的主要原因是维修费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20.52万元，占88.49%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.67万元，占11.51%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为20.52万元，全年共接待来访团组220个、来宾5,000人次，主要是商务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.67万元，其中：购置公务用车0辆，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.67万元，主要是公车的日常运行维护费和保险费用支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
津市市接待服务中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
津市市接待服务中心2021年度机关运行经费支出134.65万元，比年初预算数增加127.97万元，增长1,915.72%。主要原因是：人员增加。
十、一般性支出情况
2021年度津市市接待服务中心一般性支出396.11万元，其中：会议费95.43万元，比上年84.45万元增加13%；开支培训费0.5万元，比上年0.2万元增加145%；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费26.23万元；印刷费97.69万元；咨询费0万元；水费0.08万元；电费0.42万元；邮电费0.14万元；取暖费0万元；物业管理费0.54万元；差旅费1.48万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费7.91万元；租赁费1.34万元；公务接待费20.52万元；被装购置费0万元；劳务费0.95万元；委托业务费134.16万元；公务用车运行维护费2.67万元；其他交通费用5.98万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0.07万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
津市市接待服务中心2021年度政府采购支出总额0.07万元，其中：政府采购货物支出0.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，津市市接待服务中心共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是主要领导或者重要客商来津调研使用；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的12.34%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“公务用车专项绩效”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，认真落实中央八项规定及其实施细则精神和中央、省委、常德市委公务接待管理办法，履职尽责，改进规范接待服务工作，完成各项接待工作任务。管理和协调津市市接待工作；负责重大接待活动及全市大型活动接待工作的组织协调，搞好与外地接待部门的对口联络。
组织对接待服务中心等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出488.3万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，认真落实中央八项规定及其实施细则精神和中央、省委、常德市委公务接待管理办法，履职尽责，改进规范接待服务工作，完成各项接待工作任务。管理和协调津市市接待工作；负责重大接待活动及全市大型活动接待工作的组织协调，搞好与外地接待部门的对口联络。
组织开展了部门整体支出绩效自评，详见第五部分《绩效报告》。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
部门整体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为64.84万元，执行数为64.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成各项接待工作任务；二是负责重大接待活动及全市大型活动接待工作的组织协调，搞好与外地接待部门的对口联络。发现的主要问题及原因：接待服务工作中还是有不规范的地方。下一步改进措施：一是改进规范接待服务工作；二是管理和协调津市市接待工作。部门整体支出项目绩效自评综述： 认真落实中央八项规定及其实施细则精神和中央、省委、市委公务接待管理办法，积极践行“在状态、敢担当、出实效”的精髓，履职尽责，提升政治站位，出色完成各项接待工作任务，为我市加快澧水流域现代化建设作出贡献。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
未组织项目部门评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 绩效报告
津市市接待服务中心2021年度部门整体支出绩效报告
一、部门、单位基本情况
（一）职能职责
1、负责市委、市人大、市政府、市政协来津客人的接待工作。
2、负责与常德市内外接待部门的对口联络，负责与津市籍和曾在津市工作过的副处级以上领导干部的联络，负责市委、市政府组团赴外地学习考察的联络服务工作。
3、收集、传递有利于津市经济、社会发展的各种信息，向客人介绍津市、宣传津市，提高津市的知名度，为津市经济建设和社会发展牵线搭桥。
4、负责联系旅游、交通等部门，协助做好外地来津参观考察和离津的出行服务工作。
5、负责接待宾馆的业务指导和管理工作。
6、承担市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）人员编制、内设职能股室
根据《中共津市市委机构编制委员会关于津市市机构改革涉改科级事业单位调整有关事项的通知》（津编发〔2019〕1号），津市市接待服务中心为市委直属的正科级公益一类事业单位。根据编委核定，核定事业编制6名，内设机构2个，办公室、接待室，下设1个二级机构，核定事业编制2名。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年基本支出191.31万元，其中：行政运行188.79万元，占基本支出的100%。
（二）项目支出情况
2021年项目支出307.6万元，其中：其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出213.1万元，占项目支出的69.28%；其他科学技术支出94.5万元，占项目支出的30.72%。
三、政府性基金预算支出情况
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
四、部门整体支出绩效情况
认真落实中央八项规定及其实施细则精神和中央、省委、市委公务接待管理办法，积极践行“在状态、敢担当、出实效”的精髓，履职尽责，提升政治站位，出色完成各项接待工作任务，为我市加快澧水流域现代化建设作出贡献。
五、存在的问题及原因分析
接待服务工作中还是有不规范的地方。
六、下一步改进措施
一是改进规范接待服务工作；二是管理和协调津市市接待工作。
七、其他需要说明的情况
无。
附件：
