2021年度中共津市市委机构编制委员会办公室部门决算
2021年度中共津市市委机构编制委员会办公室部门决算
目 录
第一部分 中共津市市委机构编制委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 绩效报告
第一部分 中共津市市委机构编制委员会办公室概况
一、部门职责
（一）贯彻执行中央、省、常德市关于机构编制工作的政策法规，起草有关机构编制管理规定。
（二）在市委编委领导下，按权限负责全市各级党政机关,人大、政协、监委机关，各民主党派机关、群团组织机关、高新区、镇（街）和事业单位的机构编制管理工作。
（三）根据党中央、省委、常德市委及市委要求和部署，研究起草全市机构改革方案，审核市直部门和高新区、镇（街）机构改革方案，指导协调全市机构改革及机构编制管理工作。
（四）审核副科级以上各类机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。
（五）协调市直机关各部门的职能配置及其调整，协调市直机关各部门之间、市直机关各部门与高新区、镇（街）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。
（六）审核党政机关、市委市政府派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数，审核各镇人员编制总额，审核股级行政机构设置，指导和监督实施机构限额管理。
（七）审核市人大、市政协、市监委和各民主党派机关、群团组织机关的机构设置、人员编制和领导职数。
（八）研究起草全市事业单位管理体制和机构改革方案，审核市委、市政府直属事业单位的机构编制方案，审核市直部门所属副科级事业单位的机构编制，审批股级事业单位的设置，负责全市事业单位登记管理工作。
（九）负责全市机构编制实名制管理，推进权责清单工作。
（十）对全市各级各部门贯彻中央、省委、常德市委和市委关于机构编制方针政策和重要决定的情况进行监督检查。
（十一）完成市委和市委编委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共津市市委机构编制委员会办公室内设机构包括：本部门共有编制10名，实有人数8人。内设股室2个，分别为综合股、机构编制股。下属事业单位津市市机构编制事务中心。
（二）决算单位构成
中共津市市委机构编制委员会办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共津市市委机构编制委员会办公室本级。
第二部分 2021年度部门决算
注：本部门2021年度部门决算表详见附件。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计161.29万元。与上一年度相比，收、支总计各增加12.59万元，增长8.47%。主要是因为机构编制综合管理平台运行、机构编制核查、招商引资工作经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计157.32万元，其中：财政拨款收入157.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计161.29万元，其中：基本支出131.32万元，占81.41%；项目支出29.98万元，占18.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计161.29万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加12.59万元，增长8.47%。主要是因为机构编制综合管理平台运行、机构编制核查、招商引资工作经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出161.29万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加16.57万元，增长11.45%。主要是因为机构编制综合管理平台运行、机构编制核查、招商引资工作经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出161.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出161.29万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为166.75万元，支出决算数为161.29万元，完成年初预算的96.73%，其中：
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为150.25万元，支出决算为131.32万元，完成年初预算的87.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出项目调整。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为29.98万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出项目调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出131.32万元，其中：人员经费92.13万元，占基本支出的70.16%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、救济费。公用经费39.19万元，占基本支出的29.84%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.59万元，完成预算的98.33%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0.59万元，完成预算的98.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行市委市政府有关公务接待的管理规定，减少公务接待支出 ，与上年相比减少0.13万元，下降18.06%，下降的主要原因是严格执行市委市政府有关公务接待的管理规定，减少公务接待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.59万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.59万元，全年共接待来访团组6个、来宾43人次，主要是上级编办业务指导和区县编办业务交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：购置公务用车0辆，公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
中共津市市委机构编制委员会办公室2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
中共津市市委机构编制委员会办公室2021年度机关运行经费支出39.19万元，比年初预算数增加2.2万元，增长5.95%。主要原因是：办公网络升级费用增加。
十、一般性支出情况
2021年度中共津市市委机构编制委员会办公室一般性支出30.93万元，其中：会议费2.08万元，用于召开全市机构编制核查动员会议，参会人员157人，内容为部署机构编制核查工作和业务培训讲解；开支培训费0.55万元，用于科干班培训和机构编制业务培训，人数5人；未举办节庆、晚会、赛事等活动；办公费4.91万元；印刷费3.68万元；咨询费0万元；水费0万元；电费0.53万元；邮电费0.91万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0.98万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费4.05万元；租赁费0万元；公务接待费0.59万元；被装购置费0万元；劳务费0.95万元；委托业务费5.04万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用6.34万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0.32万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
中共津市市委机构编制委员会办公室2021年度政府采购支出总额0.32万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，中共津市市委机构编制委员会办公室共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金29.98万元，占一般公共预算项目支出总额的18.6%。组织对2021年度0个政府性基金预算未组织项目部门评价。开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“机构编制统计费”“事业单位登记费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出29.98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金使用均符合预算批复和财务管理制度规定的用途和支出范围。
组织对市委编办开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出29.98万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位较好地完成了年度绩效目标任务。
组织开展了部门整体支出绩效自评，详见第五部分《绩效报告》。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
机构编制统计费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为34.8万元，执行数为29.98万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：举办机构编制统计业务培训，办理人员出入编手续，完成机构编制统计工作任务，推行事业单位年度报告“不见面”审批，全面实现“一趟清”和“不见面”审批。下一步改进措施：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系。机构编制统计费、事业单位登记费项目绩效自评综述：本项目资金使用均符合预算批复和财务管理制度规定的用途和支出范围。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
未组织项目部门评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 绩效报告
中共津市市委机构编制委员会办公室2021年度部门整体支出绩效报告
一、部门、单位基本情况
（一）职能职责
1、贯彻执行中央、省、常德市关于机构编制工作的政策法规，起草有关机构编制管理规定。
2、在市委编委领导下，按权限负责全市各级党政机关,人大、政协、监委机关，各民主党派机关、群团组织机关、高新区、镇（街）和事业单位的机构编制管理工作。
3、根据党中央、省委、常德市委及市委要求和部署，研究起草全市机构改革方案，审核市直部门和高新区、镇（街）机构改革方案，指导协调全市机构改革及机构编制管理工作。
4、审核副科级以上各类机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。
5、协调市直机关各部门的职能配置及其调整，协调市直机关各部门之间、市直机关各部门与高新区、镇（街）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。
6、审核党政机关、市委市政府派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数，审核各镇人员编制总额，审核股级行政机构设置，指导和监督实施机构限额管理。
7、审核市人大、市政协、市监委和各民主党派机关、群团组织机关的机构设置、人员编制和领导职数。
8、研究起草全市事业单位管理体制和机构改革方案，审核市委、市政府直属事业单位的机构编制方案，审核市直部门所属副科级事业单位的机构编制，审批股级事业单位的设置，负责全市事业单位登记管理工作。
9、负责全市机构编制实名制管理，推进权责清单工作。
10、对全市各级各部门贯彻中央、省委、常德市委和市委关于机构编制方针政策和重要决定的情况进行监督检查。
11、完成市委和市委编委交办的其他任务。
（二）人员编制、内设职能股室
本部门共有编制10名，实有人数8人。内设股室2个，分别为综合股、机构编制股。下属事业单位津市市机构编制事务中心。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年基本支出131.32万元，其中：行政运行131.32万元，占基本支出的100%。
（二）项目支出情况
2021年项目支出29.98万元，其中：其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出29.98万元，占项目支出的100%。
三、政府性基金预算支出情况
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
四、部门整体支出绩效情况
发挥机构编制保障职能，进一步优化机构编制资源配置；全面完成机构编制核查工作。及时受理机关群团赋码、事业单位登记相关业务。乡村振兴、招商引资、部门服务企业等中心工作按要求完成。动态调整机构编制事项，及时更新人员基本信息。全年办理入编手续227人、出编手续182人，人员划转144人，更新人员信息4494人。397家单位完成数据核查更新。191家事业单位全面完成年度报告工作。办理事业单位设立登记16家、注销登记18家、变更登记23家、证书补领2家；办理机关群团统一社会信用代码变更登记19家。完成252家单位中文域名续费。落实乡村振兴后盾单位资金3万元。
五、存在的问题及原因分析
预算编制的精细度和预算支出的质量效率还有待进一步提高，还要在优化支出结构和提高效益上多下功夫。
六、下一步改进措施
（一）科学合理编制预算，严格执行预算：加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。（二）完善管理制度，进一步加强资产管理：进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委、常德市委九条规定以及津市市委十项规定，建立本办“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。（三）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训：加强新《预算法》、《新政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
七、其他需要说明的情况
无。
附件：
