2021年度津市市档案馆部门决算
2021年度津市市档案馆部门决算
目 录
第一部分 津市市档案馆概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 绩效报告
第一部分 津市市档案馆概况
一、部门职责
（一）贯彻执行档案工作的法律法规规章及有关规定，拟订相关档案管理制度、业务规范并组织实施。
（二）协助档案行政管理部门规范属于市档案馆接收范围的机关、群众团体、企事业单位和其他组织的档案收集整理及进馆工作。
（三）按规定接收各种门类和载体的档案资料；承担馆藏档案的整理和鉴定，编制检索工具。
（四）负责征集散存于社会的反映津市各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料及著名人物在津市活动中形成的各种门类和载体的档案资料；接收重要会议、重要活动、重大事件的档案资料。
（五）科学保管馆藏档案资料，确保档案资料的完整。
（六）负责馆藏档案数字化建设，负责全市重要政务数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，负责数字档案资源的真实、完整和有效利用；负责馆内信息网络建设。
（七）负责馆藏档案资源信息开发与利用；接收和管理市委、市政府、市直单位已公开的现行文件、公开信息并提供查阅利用。
（八）负责档案学术理论和科学技术研究，负责档案工作的科学化、标准化和现代化建设。
（九）负责建立馆藏档案的人防、技防体系；负责馆藏档案资料的保护、修复和统计等基础工作；负责重点档案资源的抢救和保护工作。
（十）负责对馆藏档案信息的综合分析研究和深度开发，举办档案陈列展览，编辑出版档案文化产品。
（十一）承担市委办公室交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市档案馆内设机构包括：本部门共有编制人数7人，实有人数3人。内设股室3个，分别为：综合室、接收保管利用室、编研展览信息室。
（二）决算单位构成
津市市档案馆2021年部门决算汇总公开单位构成包括：津市市档案馆本级。
第二部分 2021年度部门决算
注：本部门2021年度部门决算表详见附件。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计114.14万元。与上一年度相比，收、支总计各减少5.22万元，下降4.37%。主要是因为上一年度调出干部一名以及节约经费开支。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计112.09万元，其中：财政拨款收入112.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计114.14万元，其中：基本支出106.14万元，占92.99%；项目支出8万元，占7.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计114.14万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少5.22万元，下降4.37%。主要是因为上一年度调出干部一名以及节约开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出114.14万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少3.17万元，下降2.7%。主要是因为上一年度调出干部一名。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出114.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出114.14万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为92.47万元，支出决算数为114.14万元，完成年初预算的123.43%，其中：
1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）
年初预算为85.52万元，支出决算为106.14万元，完成年初预算的124.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出增加以及增加了洞庭湖生态经济区专题档案数据库项目支出。
2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财务核算口径变化。
3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财务核算口径变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出106.14万元，其中：人员经费47.86万元，占基本支出的45.09%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费。公用经费58.28万元，占基本支出的54.91%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.01万元，增长4.35%，增长的主要原因是没有严格控制接待费开支不超过上一年度。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.24万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.24万元，全年共接待来访团组3个、来宾20人次，主要是兄弟县市档案馆来我馆交流学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：购置公务用车0辆，公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
津市市档案馆2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
津市市档案馆2021年度机关运行经费支出58.28万元，比年初预算数增加52.94万元，增长991.39%。主要原因是：财务核算口径变化。
十、一般性支出情况
2021年度津市市档案馆一般性支出58.47万元，其中：会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；开支节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元，我单位2021年度未举办活动；办公费4.22万元；印刷费0.57万元；咨询费0万元；水费0.2万元；电费1.91万元；邮电费0.8万元；取暖费0万元；物业管理费1.6万元；差旅费0.16万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费11.87万元；租赁费0万元；公务接待费0.24万元；被装购置费0万元；劳务费3.36万元；委托业务费30.78万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用2.76万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
津市市档案馆2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，津市市档案馆共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。没有政府性基金预算项目支出。没有国有资本经营预算项目支出。
组织对“档案保管保护”“档案数字化”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出53万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目完成情况较好，达到了预期目标。
组织对津市市档案馆等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出114.14万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，津市市档案馆围绕市委、市政府工作大局，大力推进档案馆库安全建设、档案资源建设和档案信息化建设，全面提升了档案安全管理和服务能力，较好地实现了整体绩效目标。
组织开展了部门整体支出绩效自评，详见第五部分《绩效报告》。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
档案保管保护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对库房温湿度自控系统、消防气体灭火及自动报警系统、库房门禁、监控等设施设备进行定期维护检修，确保保管保护设备正常运行；二是更换灭火器，投放档案防霉防虫药物，确保档案安全。发现的主要问题及原因：在项目使用过程中严格按照预算批复及国家相关财经法规使用项目资金，未发现有问题。下一步改进措施：年初进行合理的预安排，督促好绩效项目的进度，确保任务的顺利完成。档案数字化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元，执行数为30.78万元，完成预算的123%。项目绩效目标完成情况：一是完成全文扫描349536页，录入目录47112条，大大提高了档案查阅利用效率；二是做好了档案管理软件的维护，确保使用正常。发现的主要问题及原因：在项目使用过程中严格按照预算批复及国家相关财经法规使用项目资金，未发现有问题。下一步改进措施：年初进行合理的预安排，督促好绩效项目的进度，确保任务的顺利完成。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
未组织项目部门评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 绩效报告
津市市档案馆2021年度部门整体支出绩效报告
一、部门、单位基本情况
（一）职能职责
1、贯彻执行档案工作的法律法规规章及有关规定，拟订相关档案管理制度、业务规范并组织实施。
2、协助档案行政管理部门规范属于市档案馆接收范围的机关、群众团体、企事业单位和其他组织的档案收集整理及进馆工作。
3、按规定接收各种门类和载体的档案资料；承担馆藏档案的整理和鉴定，编制检索工具。
4、负责征集散存于社会的反映津市各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料及著名人物在津市活动中形成的各种门类和载体的档案资料；接收重要会议、重要活动、重大事件的档案资料。
5、科学保管馆藏档案资料，确保档案资料的完整。
6、负责馆藏档案数字化建设，负责全市重要政务数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，负责数字档案资源的真实、完整和有效利用；负责馆内信息网络建设。
7、负责馆藏档案资源信息开发与利用；接收和管理市委、市政府、市直单位已公开的现行文件、公开信息并提供查阅利用。
8、负责档案学术理论和科学技术研究，负责档案工作的科学化、标准化和现代化建设。
9、负责建立馆藏档案的人防、技防体系；负责馆藏档案资料的保护、修复和统计等基础工作；负责重点档案资源的抢救和保护工作。
10、负责对馆藏档案信息的综合分析研究和深度开发，举办档案陈列展览，编辑出版档案文化产品。
11、承担市委办公室交办的其他事项。
（二）人员编制、内设职能股室
本部门共有编制人数7人，实有人数3人。内设股室3个，分别为：综合室、接收保管利用室、编研展览信息室。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年基本支出106.14万元，其中：行政运行106.14万元，占基本支出的100%。
（二）项目支出情况
2021年项目支出8万元，其中：档案馆5万元，占项目支出的62.5%；其他档案事务支出3万元，占项目支出的37.5%。
三、政府性基金预算支出情况
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
四、部门整体支出绩效情况
2021年，津市市档案馆围绕市委、市政府工作大局，大力推进档案馆库安全建设、档案资源建设和档案信息化建设，全面提升了档案安全管理和服务能力，较好地实现了整体绩效目标。1.加强档案安全管理。建立完善档案馆安全管理、保密制度，工作人员每天填写《库房管理日志》，对进入库房工作情况、库房温湿度、库房“八防”检查、线路设备运转情况等进行登记，并由带班班子成员核查签字。对库房温湿度自控系统、消防气体灭火及自动报警系统等设施设备进行定期维护检修，更换了50个消防灭火器，对存在的问题及时整改。值班室24小时专人值班，监控系统实行“110”技防联网报警服务，确保人防、技防保障到位。开展了消防演练、消防安全知识和网络安全教育培训，确保档案实体和网络信息安全。2.做好精准扶贫和疫情防控“两类档案”接收进馆工作。围绕疫情防控、脱贫攻坚“两类档案”归集工作，主动对接相关单位开展业务咨询，接收档案目录，向省、常德市档案馆报送两类档案目录14320条。从11月开始，开展疫情防控、脱贫攻坚“两类档案”实体档案接收进馆工作，共接收脱贫攻坚档案11963件，疫情防控档案2357件。3.继续推进馆藏档案数字化工作。2021年，我馆继续推进馆藏档案数字化工作，对查阅利用率较高的民生档案进行数字化。共完成全文扫描349536页，录入目录47112条，大大提高了档案查阅利用效率。同时，继续做好洞庭湖生态经济区档案专题数据库建设工作，向省档案馆上报专题全文数据5万页。4.积极提供档案查阅利用服务。不断改进查档接待流程，规范查档环节，简化异地查档手续，实行电话预约查档服务。优化档案管理软件，增加全文检索功能，进一步提高了查档效率和群众查档的满意度。2021年共接待社会各界查阅利用档案者1988人次，查阅档案3659卷(件)，出具证明1527份，为我市经济建设、落实政策、调解纠纷、学术研究等方面提供了详实的第一手资料，解决了大量民生实际问题。5.协助做好档案年检工作。12月，协助市委办开展档案工作年检，对95家单位2020年度的归档文件整理工作进行了检查，评选出了档案年检优秀、良好和不合格单位。6.全力做好疫情防控工作。严格落实疫情防控常态化措施，本馆工作人员每天上报“双码”、测体温，进行台账登记，做好办公区域、查档大厅、楼道等公共场所的卫生消毒工作。外来查档人员必须戴口罩、查“双码”绿码、测体温、登记后方可进入。按市委统一部署，抽调2名干部协助澧阳社区做好砖厂小区78户居民的入户摸排、日常管控以及疫苗接种宣传及摸底工作。7.扎实做好乡村振兴工作。实现巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，为6户脱贫户制定了巩固提升帮扶方案，每季度下户走访一次，继续落实相关帮扶政策，开展爱心帮扶“微心愿”活动，为其赠送生产生活物资，并落实后盾单位帮扶资金2万元。8.积极参与国卫周期复审工作。在迎接国家卫生城市周期复审暗访迎检中，对指定路段盐兴路开展路段包保，督促落实“门前三包”，营造整洁有序的公共环境。
五、存在的问题及原因分析
我单位严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为全年工作开展提供了保障，但还存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高的问题。
六、下一步改进措施
进一步加强预算绩效管理，加强项目绩效管理学习，设置合理的绩效评价指标，对绩效目标切实做好细化和量化，跟踪实施情况，明确项目实施效益，以便更好地实施项目绩效管理和绩效评价，强化支出责任，提高财政资金使用绩效。
七、其他需要说明的情况
无。
附件：
