2021年度津市市归国华侨联合会部门决算
2021年度津市市归国华侨联合会部门决算
目 录
第一部分 津市市归国华侨联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 绩效报告
第一部分 津市市归国华侨联合会概况
一、部门职责
（一）宣传、贯彻党和政府有关方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我市改革开放和社会主义现代化建设。
（二）依法维护归侨、侨眷合法权益和海外侨胞在国内的合法权益。确保市侨联依法开展活动，为广大归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。
（三）围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流。引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来津投资兴办实业及各种社会公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务。
（四）拟定全市侨联工作计划和发展规划，并组织实施；负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。
（五）积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选和推荐工作。
（六）密切与海外侨联及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞意见和要求，为党和政府制订侨务政策地方性法规提出建议和意见。按照中央、省、市委的要求加强侨务工作。为祖国统一大业服务。
（七）负责指导全市侨联组织的业务事项。
（八）承办市委、市人民政府和上级交办的其它事项 。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市归国华侨联合会内设机构包括：津市市归国华侨联合会机构级别为正科级，行级编制2名，实有人数2名，内设一个办公室。
（二）决算单位构成
津市市归国华侨联合会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：津市市归国华侨联合会本级。
第二部分 2021年度部门决算
注：本部门2021年度部门决算表详见附件。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计73.77万元。与上一年度相比，收、支总计各增加10.92万元，增长17.37%。主要是因为一是干职工资、绩效增长；二是统战事务支出增加；三是其他群众团体支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计72.66万元，其中：财政拨款收入72.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计73.77万元，其中：基本支出48.62万元，占65.91%；项目支出25.15万元，占34.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计73.77万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加10.92万元，增长17.37%。主要是因为一是干职工资、绩效增长；二是统战事务支出增加；三是其他群众团体支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出73.77万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加12.03万元，增长19.48%。主要是因为一是干职工资、绩效增长；二是统战事务支出增加；三是其他群众团体支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出73.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出73.77万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为33.23万元，支出决算数为73.77万元，完成年初预算的222%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
年初预算为28.57万元，支出决算为48.62万元，完成年初预算的170.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是统战事务支出年初未进入年初预算；二是其他群众团体支出未进入年初预算。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.15万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他群众团体事务支出未进入年初预算。
3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：统战事务未进入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出48.62万元，其中：人员经费25.94万元，占基本支出的53.35%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金。公用经费22.68万元，占基本支出的46.65%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.03万元，下降11.11%，下降的主要原因是邻县、区侨联之间相互学习交流。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.24万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.24万元，全年共接待来访团组10个、来宾80人次，主要是是邻县、区侨联之间相互学习交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：购置公务用车0辆，公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
津市市归国华侨联合会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
津市市归国华侨联合会2021年度机关运行经费支出22.68万元，比年初预算数增加19.1万元，增长533.52%。主要原因是财务核算口径变化。
十、一般性支出情况
2021年度津市市归国华侨联合会一般性支出42.29万元，其中：会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费2.89万元；印刷费3.49万元；咨询费0.1万元；水费0万元；电费0.04万元；邮电费0.2万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费3.02万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0.58万元；租赁费0万元；公务接待费0.24万元；被装购置费0万元；劳务费0.01万元；委托业务费23.57万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用8.15万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
津市市归国华侨联合会2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，津市市归国华侨联合会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。没有此相关项目的绩效评价报告。
组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。没有此相关项目的绩效评价报告。
组织开展了部门整体支出绩效自评，详见第五部分《绩效报告》。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
本年度无项目支出的绩效评价。因此没有相关项目支出的绩效评价报告。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
未组织项目部门评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 绩效报告
津市市归国华侨联合会2021年度部门整体支出绩效报告
一、部门、单位基本情况
（一）职能职责
1、宣传、贯彻党和政府有关方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我市改革开放和社会主义现代化建设。
2、依法维护归侨、侨眷合法权益和海外侨胞在国内的合法权益。确保市侨联依法开展活动，为广大归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。
3、围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流。引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来津投资兴办实业及各种社会公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务。
4、拟定全市侨联工作计划和发展规划，并组织实施；负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。
5、积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选和推荐工作。
6、密切与海外侨联及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞意见和要求，为党和政府制订侨务政策地方性法规提出建议和意见。按照中央、省、市委的要求加强侨务工作。为祖国统一大业服务。
7、负责指导全市侨联组织的业务事项。
8、承办市委、市人民政府和上级交办的其它事项 。
（二）人员编制、内设职能股室
津市市归国华侨联合会机构级别为正科级，行级编制2名，实有人数2名，内设一个办公室。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年基本支出48.62万元，其中：行政运行48.62万元，占基本支出的100%。
（二）项目支出情况
2021年项目支出25.15万元，其中：其他群众团体事务支出10.15万元，占项目支出的40.36%；其他统战事务支出15万元，占项目支出的59.64%。
三、政府性基金预算支出情况
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
四、部门整体支出绩效情况
1.旗帜鲜明讲政治，坚持正确方向担当新使命。2.持之以恒强基层，侨联事业发展增添新活力。3.以侨为本办实事，维护侨界权益取得新成绩。4.凝心聚力促发展，助力经济社会展现新作为。
五、存在的问题及原因分析
统战事务和其他群众团体事务支出未能进入年初预算，由于精准扶贫等工作需要，挤占了部分资金。
六、下一步改进措施
1、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。2、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按市财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节提出《内部控制缺陷清单》；通过清理制度完善各项《内部控制制度》。
七、其他需要说明的情况
无。
附件：
