2021年度津市市工业和信息化局部门决算
2021年度津市市工业和信息化局部门决算
目 录
第一部分 津市市工业和信息化局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 绩效报告
第一部分 津市市工业和信息化局概况
一、部门职责
（一）贯彻落实国家、省和常德市有关工业和信息化的方针政策和法律法规；起草工业和信息化领域的地方规范性文件，对相关法律法规的执行情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作。
（二）拟订并组织实施工业、信息化发展专项规划、计划及产业政策；研究提出推进工业和信息化领域产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作；会同有关部门做好全市维护企业稳定工作。
（三）负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议；负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作，促进企业内部物流社会化。
（四）拟订全市新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合；推进全市国民经济和社会信息化。
（五）负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；编制并组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）。
（六）负责中小企业、非公有制经济发展和全民创业的宏观指导；制订全市中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业、非公有制经济发展和全民创业的政策措施，协调解决有关重大问题。
（七）参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业、通信业能源节约和资源综合利用政策；承担工业、通信业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
（八）组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；根据国家、省统一规划，协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用信息网的规划和建设，促进网络资源共享；促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导、协调电子政务发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；依法监督管理信息服务市场；推进全市信息化建设。
（九）拟订全市信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息资源系统与基础信息网络的安全保障工作，协助处理网络与信息安全的重大事件。
（十）负责推动全市软件业和信息服务业的发展；组织拟订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展。
（十一）指导全市工业和信息化领域人才开发和培训工作，开展人才和智力对外交流与合作。
（十二）协管全市无线电工作。
（十三）负责涉改局属事业单位行政许可服务工作。
（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市工业和信息化局内设机构包括：我局设内设机构为9个：综合办公室（综合法规股）、政工人事股、经济运行股、投资规划股、中小企业服务股、节能与资源综合利用股、信息产业与信息化推进股、产业服务股（加挂行政审批服务办公室牌子）、军民融合股。 副科级事业单位1个（市中小企业服务中心）,其他机构2个（市散墙办、市节能办）。
（二）决算单位构成
津市市工业和信息化局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：津市市工业和信息化局本级。
第二部分 2021年度部门决算
注：本部门2021年度部门决算表详见附件。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计6,474.85万元。与上一年度相比，收、支总计各增加4,070.89万元，增长169.34%。主要是因为本年增加了中联车桥产业园改扩建项目的项目资金2500万。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计5,922.42万元，其中：财政拨款收入5,922.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计6,474.85万元，其中：基本支出623.45万元，占9.63%；项目支出5,851.4万元，占90.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计6,474.85万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,070.89万元，增长169.34%。主要是因为本年增加了向上争资的力度，对企业的各项奖补及扶持资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出3,974.85万元，占本年支出合计的61.39%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2,183.47万元，增长121.89%。主要是因为加大了向上争资力度，给企业的扶持资金及奖励资金较上年增长372.9%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出3,974.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出19.61万元，占0.49%；科学技术支出756.39万元，占19.03%；文化旅游体育与传媒支出10.2万元，占0.26%；社会保障和就业支出29.02万元，占0.73%；卫生健康支出59.06万元，占1.49%；节能环保支出20万元，占0.5%；资源勘探工业信息等支出2,824.6万元，占71.05%；住房保障支出16.15万元，占0.41%；粮油物资储备支出139.82万元，占3.52%；其他支出100万元，占2.52%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为674.62万元，支出决算数为3,974.85万元，完成年初预算的589.2%，其中：
1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）
年初预算为0万元，支出决算为19.61万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因为预算没有细分到类、款、项，而决算时有依据可以细分。
2、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）
年初预算为0万元，支出决算为636.39万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因为预算没有细分到类、款、项，而决算时有依据可以细分。
3、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为120万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因为预算没有细分到类、款、项，而决算时有依据可以细分。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.2万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因为预算没有细分到类、款、项，而决算时有依据可以细分。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为21.53万元，支出决算为21.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因为预算没有细分到类、款、项，而决算时有依据可以细分。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为4.2万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的59.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是因为人员的增减变动。
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.49万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因为预算没有细分到类、款、项，而决算时有依据可以细分。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为46.91万元，支出决算为7.82万元，完成年初预算的16.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休超编人员基本医疗补缴预算时划分在此项，决算时划分到医疗救助款类其他医疗救助支出项了。
10、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为37.75万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时，退休超编人员基本医疗补缴预算时划分在行政事业单位医疗款；决算时，划分到医疗救助款类其他医疗救助支出项。
11、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因为预算没有细分到类、款、项，而决算时有依据可以细分。
12、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）医药制造业（项）
年初预算为0万元，支出决算为40.5万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因为预算没有细分到类、款、项，而决算时有依据可以细分。
13、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为850万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因为预算没有细分到类、款、项，而决算时有依据可以细分。
14、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）
年初预算为585.83万元，支出决算为371.68万元，完成年初预算的63.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时有资本性支出，而实际未发生。
15、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为181.01万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因为预算没有细分到类、款、项，而决算时有依据可以细分。
16、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因为预算没有细分到类、款、项，而决算时有依据可以细分。
17、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,160.59万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因为预算没有细分到类、款、项，而决算时有依据可以细分。
18、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为150万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因为预算没有细分到类、款、项，而决算时有依据可以细分。
19、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20.82万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因为预算没有细分到类、款、项，而决算时有依据可以细分。
20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为16.15万元，支出决算为16.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
21、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）
年初预算为0万元，支出决算为139.82万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因为预算没有细分到类、款、项，而决算时有依据可以细分。
22、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为100万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因为预算没有细分到类、款、项，而决算时有依据可以细分。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出623.45万元，其中：人员经费473.34万元，占基本支出的75.92%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费150.11万元，占基本支出的24.08%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.48万元，支出决算为2.45万元，完成预算的98.79%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为2.48万元，支出决算为2.45万元，完成预算的98.79%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待 ，与上年相比减少0.03万元，下降1.21%，下降的主要原因是严格控制公务接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.45万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为2.45万元，全年共接待来访团组29个、来宾189人次，主要是业务与交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：购置公务用车0辆，公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入2500.0万元；年初结转和结余0万元；支出2500.0万元，其中基本支出0万元，项目支出2500.0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
津市市工业和信息化局2021年度机关运行经费支出150.11万元，比年初预算数减少11.76万元，下降7.27%。主要原因是：厉行节约，控制运行成本。
十、一般性支出情况
2021年度津市市工业和信息化局一般性支出208.47万元，其中：会议费1.3万元，召开业务工作会议，人数200人，内容为企业家联谊会场地租金及餐费，业务会议餐费；开支培训费1.34万元，主要原因是今年因疫情防控的需要减少人员聚集，所以培训召开次数相应减少；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费22.94万元；印刷费9.32万元；咨询费36万元；水费4.88万元；电费24万元；邮电费6.82万元；取暖费0万元；物业管理费19.58万元；差旅费6.08万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费15.82万元；租赁费2万元；公务接待费2.45万元；被装购置费0万元；劳务费21.66万元；委托业务费20.52万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用13.76万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
津市市工业和信息化局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，津市市工业和信息化局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：
一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
涉及一般公共预算支出674.62万元，政府性基金预算支出0万元。
组织开展了部门整体支出绩效自评，详见第五部分绩效报告。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
无项目绩效自评结果。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
未组织项目部门评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 绩效报告
津市市工业和信息化局2021年度部门整体支出绩效报告
一、部门、单位基本情况
（一）职能职责
1、贯彻落实国家、省和常德市有关工业和信息化的方针政策和法律法规；起草工业和信息化领域的地方规范性文件，对相关法律法规的执行情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作。
2、拟订并组织实施工业、信息化发展专项规划、计划及产业政策；研究提出推进工业和信息化领域产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作；会同有关部门做好全市维护企业稳定工作。
3、负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议；负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作，促进企业内部物流社会化。
4、拟订全市新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合；推进全市国民经济和社会信息化。
5、负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；编制并组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）。
6、负责中小企业、非公有制经济发展和全民创业的宏观指导；制订全市中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业、非公有制经济发展和全民创业的政策措施，协调解决有关重大问题。
7、参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业、通信业能源节约和资源综合利用政策；承担工业、通信业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
8、组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；根据国家、省统一规划，协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用信息网的规划和建设，促进网络资源共享；促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导、协调电子政务发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；依法监督管理信息服务市场；推进全市信息化建设。
9、拟订全市信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息资源系统与基础信息网络的安全保障工作，协助处理网络与信息安全的重大事件。
10、负责推动全市软件业和信息服务业的发展；组织拟订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展。
11、指导全市工业和信息化领域人才开发和培训工作，开展人才和智力对外交流与合作。
12、协管全市无线电工作。
13、负责涉改局属事业单位行政许可服务工作。
14、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）人员编制、内设职能股室
我局设内设机构为9个：综合办公室（综合法规股）、政工人事股、经济运行股、投资规划股、中小企业服务股、节能与资源综合利用股、信息产业与信息化推进股、产业服务股（加挂行政审批服务办公室牌子）、军民融合股。 副科级事业单位1个（市中小企业服务中心）,其他机构2个（市散墙办、市节能办）。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年基本支出623.45万元，其中：其他文化和旅游支出10.2万元，占基本支出的1.64%；机关事业单位基本养老保险缴费支出21.53万元，占基本支出的3.45%；其他就业补助支出5万元，占基本支出的0.8%；其他社会保障和就业支出2.49万元，占基本支出的0.4%；行政单位医疗7.82万元，占基本支出的1.25%；其他医疗救助支出37.75万元，占基本支出的6.06%；医药制造业8万元，占基本支出的1.28%；行政运行371.68万元，占基本支出的59.62%；其他工业和信息产业监管支出122.01万元，占基本支出的19.57%；其他资源勘探工业信息等支出20.82万元，占基本支出的3.34%；住房公积金16.15万元，占基本支出的2.59%。
（二）项目支出情况
2021年项目支出3351.4万元，其中：招商引资19.61万元，占项目支出的0.59%；科技成果转化与扩散636.39万元，占项目支出的18.99%；其他技术研究与开发支出120万元，占项目支出的3.59%；突发公共卫生事件应急处理13.49万元，占项目支出的0.4%；能源节约利用20万元，占项目支出的0.6%；医药制造业32.5万元，占项目支出的0.97%；其他制造业支出850万元，占项目支出的25.36%；其他工业和信息产业监管支出59万元，占项目支出的1.76%；中小企业发展专项50万元，占项目支出的1.49%；其他支持中小企业发展和管理支出1,160.59万元，占项目支出的34.63%；技术改造支出150万元，占项目支出的4.47%；应急物资储备139.82万元，占项目支出的4.17%；其他支出100万元，占项目支出的2.98%。
三、政府性基金预算支出情况
2021年本单位政府性基金预算财政拨款支出2,500万元，其中：基本支出0万元，项目支出2,500万元。
四、部门整体支出绩效情况
本单位整体支出绩效目标实现情况较好：1-12月全市151家规模企业完成产值354.1亿元，同比增长8.1%，1-12月实现工业增加值67.92亿元，增长8.4%；规模工业入库税金1.92亿元，下滑17.9%，工业用电量10013.62KWH，增长1.24%。新开工中联车桥智能制造、湘食（湘雪）冷链等亿元工业项目13个，新投产亿元工业项目10个，新引进工业项目15个。
五、存在的问题及原因分析
（一）绩效目标设置不合理。未按要求结合本单位工作实际设置绩效目标，导致绩效目标值明显低于任务完成情况。绩效目标数据填写不准确，部分指标设置没有细化量化。
（二）会计基础工作欠规范。单位未对专项资金进行专项核算，基本支出与项目支出混淆，项目支出未按资金内容明细核算，收支对应关系模糊。
（三）内控制度建设待完善。“用老眼光看新问题”，内控制度没有及时更新，某些条款有待进一步完善。
六、下一步改进措施
1、完善预算编制。单位各项收入支出全面纳入预算管理，统筹安排。根据人员编制和相关标准编制基本支出预算；将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配；形成科学完整的部门总预算。
2、规范项目采购。按照严格年度目标或计划实际情况编制资产采购预算，严格按照资产采购预算进行资产或工程项目采购。
3、加强项目管理。对于征拆补偿项目，须严格按照规定，有征地审批文件，有征拆预算批复，有到位征拆补偿资金，严格按照规定的项目和标准进行补偿，严禁超标准进行补偿。
4、优化制度建设。全面清理单位现行管理制度，查漏补缺，整章建制，完善制度体系；对于现行制度中部分条款欠缺、过时、不适用的问题，应参照上级规定及业务工作要求修订、完善，让各项工作有章可循，提高部门管理水平。
七、其他需要说明的情况
无。
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