2021年度津市市应急管理局部门决算
2021年度津市市应急管理局部门决算
目 录
第一部分 津市市应急管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 绩效报告
第一部分 津市市应急管理局概况
一、部门职责
（一）负责应急管理工作，指导各镇（街）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关措施办法并监督实施。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织拟订全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害方面议事协调机构的日常工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好武警部队和社会救援力量参与应急救援相关衔接工作。
（七）统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻津国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导镇（街）及社会应急救援力量建设。
（八）负责全市消防管理有关工作，指导镇（街）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠等工作，按权限管理、分配中央、省、常德市下达和市级救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各镇（街）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
（十五）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构，省、常德市、市防汛抗旱指挥部的指示、命令。
（十八）完成市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市应急管理局内设机构包括：本部门共有编制人数35人，实有人数32人。内设机构包括：办公室、人事财务股、应急指挥中心、安全生产协调监督股、救援协调和预案管理股、火灾防治股、危化烟花股、救灾和物资保障股、法制股。
（二）决算单位构成
津市市应急管理局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：1、应急局本级 2、宣教中心 3、监察大队 4、应急救援中心。
第二部分 2021年度部门决算
注：本部门2021年度部门决算表详见附件。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1,462.35万元。与上一年度相比，收、支总计各增加463.25万元，增长46.37%。主要是因为工资基数、五险一金基数上调。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1,462.35万元，其中：财政拨款收入1,462.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1,462.35万元，其中：基本支出904.44万元，占61.85%；项目支出557.91万元，占38.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1,462.35万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加463.25万元，增长46.37%。主要是因为工资基数、五险一金基数上调。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1,462.35万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加463.25万元，增长46.37%。主要是因为工资基数、五险一金基数上调。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1,462.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5万元，占0.34%；社会保障和就业支出30.36万元，占2.08%；卫生健康支出227.85万元，占15.58%；住房保障支出21.12万元，占1.44%；灾害防治及应急管理支出1,168.33万元，占79.9%；其他支出9.69万元，占0.66%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为2,019.34万元，支出决算数为1,462.35万元，完成年初预算的72.42%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：科目编制调整。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为28.16万元，支出决算为28.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为217.28万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：科目编制调整处理。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为10.57万元，支出决算为10.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为21.12万元，支出决算为21.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为1,957.29万元，支出决算为333.78万元，完成年初预算的17.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：科目编制调整处理。
8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为261.64万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：科目编制调整处理。
9、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：科目编制调整处理。
10、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：科目编制调整处理。
11、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为228万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：科目编制调整处理。
12、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为337.91万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：科目编制调整处理。
13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.69万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：科目编制调整处理。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出904.44万元，其中：人员经费380.14万元，占基本支出的42.03%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费524.31万元，占基本支出的57.97%，主要包括：专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.2万元，下降7.41%，下降的主要原因是厉行节约，减少接待次数。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1万元，下降33.33%，下降的主要原因是严格按照公车管理制度使用公车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.5万元，占55.56%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占44.44%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为2.5万元，全年共接待来访团组20个、来宾300人次，主要是安全生产工作、应急救援、减灾救灾等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元。其中：购置公务用车0辆，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元，主要是公车油耗、保险、维修、过路等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
津市市应急管理局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
津市市应急管理局2021年度机关运行经费支出524.31万元，比年初预算数增加424.62万元，增长425.94%。主要原因是：主要是年初计划办公楼搬迁及物资设备购置。
十、一般性支出情况
2021年度津市市应急管理局一般性支出198.77万元，其中：会议费2.04万元，用于召开安委全会，人数400人，内容为安全生产工作、应急救援、森林防火；开支培训费5.3万元，用于开展救灾减灾防灾、应急救援等培训，人数为600人；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元；办公费21.77万元；印刷费37.63万元；咨询费1.2万元；水费0.31万元；电费4.55万元；邮电费2.12万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费4.01万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费8.31万元；租赁费0万元；公务接待费2.5万元；被装购置费0万元；劳务费0.47万元；委托业务费92.87万元；公务用车运行维护费2万元；其他交通费用13.69万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
津市市应急管理局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，津市市应急管理局共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金46.4万元，占一般公共预算项目支出总额的3%。组织对2021年度没有政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度没有国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对应急局5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出46.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位本年度较好的完成了各项绩效目标任务。
组织对应急局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2019.34万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位本年度较好的完成了部门绩效目标任务。
组织开展了部门整体支出绩效自评，详见第五部分绩效报告。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
灾害预警信息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金落实情况。2021年市财政下达我局的灾害预警专项资金16万元资金到位率100%。二是资金支出情况。专项资金主要支出主要由购买澧县气象局气象预警服务8万元、天气盒6.552万元和防灾减灾宣传资料印制1.448万元组成，项目资金实施率100%。发现的主要问题及原因：形成长效监测机制。下一步改进措施：一是持续做好灾害信息保障；二是提高人民群众满意度。灾害预警项目绩效自评综述：灾害预警信息项目主要由澧县气象局气象预警服务、天气盒和灾害预警各类宣传资料印制组成，气象预警实现了1次/天的报送频次，极端天气时时预警，为市政府针对灾害气象的预警提供了及时的决策依据。采购预警装置气象灾害预警服务智能终端（天气盒）一套，相关信息采集完成后已实现预警信息对镇街的精准推送。通过印制防灾减灾宣传品，使广大群众能够了解相关自然灾害防灾减灾知识，更好的提高自我及家庭的防护能力。群众满意率高。通过灾害信息预警项目的实施，我市灾害预警的发送率达到100%，全年有效的保障了对灾害的提前预警信息来源，减少了各类自然灾害损失，全市各服务对象预警信息服务满意。需持续做好灾害信息预警项目的保障，形成长效保障机制。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
未组织项目部门评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 绩效报告
津市市应急管理局2021年度部门整体支出绩效报告
一、部门、单位基本情况
（一）职能职责
1、负责应急管理工作，指导各镇（街）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关措施办法并监督实施。
3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织拟订全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
4、牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害方面议事协调机构的日常工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。
6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好武警部队和社会救援力量参与应急救援相关衔接工作。
7、统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻津国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导镇（街）及社会应急救援力量建设。
8、负责全市消防管理有关工作，指导镇（街）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9、指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠等工作，按权限管理、分配中央、省、常德市下达和市级救灾款物并监督使用。
11、依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各镇（街）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
15、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
17、承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构，省、常德市、市防汛抗旱指挥部的指示、命令。
18、完成市委、市政府交办的其他事项。
（二）人员编制、内设职能股室
本部门共有编制人数35人，实有人数32人。内设机构包括：办公室、人事财务股、应急指挥中心、安全生产协调监督股、救援协调和预案管理股、火灾防治股、危化烟花股、救灾和物资保障股、法制股。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年基本支出904.44万元，其中：其他一般公共服务支出5万元，占基本支出的0.55%；机关事业单位基本养老保险缴费支出28.16万元，占基本支出的3.11%；其他社会保障和就业支出2.2万元，占基本支出的0.24%；突发公共卫生事件应急处理217.28万元，占基本支出的24.02%；行政单位医疗10.57万元，占基本支出的1.17%；住房公积金21.12万元，占基本支出的2.34%；行政运行333.78万元，占基本支出的36.9%；其他应急管理支出261.64万元，占基本支出的28.93%；其他消防事务支出5万元，占基本支出的0.55%；地震监测2万元，占基本支出的0.22%；其他灾害防治及应急管理支出8万元，占基本支出的0.88%；其他支出9.69万元，占基本支出的1.07%。
（二）项目支出情况
2021年项目支出557.91万元，其中：自然灾害救灾补助228万元，占项目支出的40.87%；其他灾害防治及应急管理支出329.91万元，占项目支出的59.13%。
三、政府性基金预算支出情况
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
四、部门整体支出绩效情况
2021年本部门收入预算2019.34万元，其中，一般公共预算拨款2019.34万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1041.7万元，主要是一般公共预算拨款增加1041.7万元。2021年本部门支出预算2019.34万元，其中，社会保障和就业30.36万元，卫生健康10.57万元，灾害防治及应急管理支出1957.29万元，住房保障21.12万元。市应急管理局围绕市委、市政府工作目标，积极依法履职，不断强化安全监管，深入推进应急管理体系和防灾减灾体系建设，各项工作稳中有进。具体情况如下：1.夯实安全责任。一是明晰责任，编印“两卡三清单”，明晰党政领导、部门单位、企业主体安全生产任务和责任。二是健全制度，市安委建立清单交办、日常考评、联点包保、曝光隐患等工作机制，确保安全生产责任落实落地。三是强化领导调度，今年来，市委常委和政府常务会议专题听取安全生产工作汇报9次，市安委召开3次安委全会，专题研讨和解决交通顽瘴痼疾、百年党庆安全防范等安全生产工作。2.强化安全治理。突出隐患排查，编印《津市市应急系统安全生产风险辨识与监管指南》工具书，摸清重点企业风险因素；引入第三方机构完成20家企业的风险隐患排查治理；突出隐患治理，坚持工作交办、工作督办及隐患曝光等工作方式开展隐患闭环管理。常德市交办的23个重大隐患已整改完毕15个；市安委办挂牌督办和交办26个重大隐患已整改到位17个；市专班建档的28个重大隐患问题已整改完毕21个；市安委办推出隐患曝光台6期，曝光隐患25个，全部整改完毕。突出行政执法，深入推进“强执法防事故”“打非治违”“专项整治三年行动攻坚”以及岁末年初安全生产百日大会战。截至目前，通过安全生产行政执法系统立案31起，当场处罚723起，处罚金额30.5801万余元，责令限期改正905家，责令停产停业整顿1家，吊销行政许可1家。3.细抓应急基础。一是抓组织领导，成立专门组织机构，明确专人负责，今年共组织召开应急能力建设工作调度会3次。二是抓应急保障，今年累计拨付资金140万，添置应急救援物资1300余件，持续推进镇街“六有”、村（社区）“三有”的达标建设；新建三洲驿街道办事处、嘉山街道办事处两处二类避难场所，同步推进其他镇街紧急类避难场所建设。三是抓应急演练，强化极端天气警示预警，累计向全市发送应急提示短信18000多条；修订完善5个专项应急预案；今年来，各镇街组织各类应急演练50余次，群众避险转移4次、涉及300余人。四是抓队伍体系建设，构建以市消防救援大队为综合力量，危险化学品应急援队、车胤救援队、襄阳街志愿者协会3支社会救援队伍为补充力量，镇街专职消防队为后备力量的应急队伍体系，形成科学高效、有序协作的应急救合力。五是抓值班值守。按照“1＋1＋N”的值班备勤模式，严格落实领导带班和值班人员24小时值班值守制度，根据省市抽查通报反馈，未发生一起违反值班值守工作纪律的问题。4.筑牢防灾减灾防线。一是把握时间节点，对标对表推进自然灾害风险普查工作。截至目前，已完成应急系统所有数据的清查、调查工作；印发工作简报2期，确保涉灾部门同频共振齐发力；二是强化专项资金使用管理，确保救灾资金规范化运行。制定《津市市自然灾害受灾生活救助补助标准及受灾群众救助名单确定程序》，救灾资金全部实行财政“一卡通”集中打卡发放；下发救助资金200万元，涉及7个镇街56个村（社区），救助对象1964户7239人。三是狠抓防灾减灾宣传培训，切实提升群众安全意识。强化示范引领，全力推进天鹅村省级示范社区和白衣庵社区国家级社区的申报创建工作；组织召开风险普查技术培训会6次，培训各级普查专干人员85人次；广泛开展“5.12”“10.13”减灾日活动；强化普查宣传，微信群、朋友圈转发相关动态1200人/次，受众达13万余人次，被国普办采用津市普查新闻稿6篇，省应急厅网站2篇，其他媒体报道15次。5.全力履行各项职责。疫情防控方面，规范设置集中隔离点，不断完善设施设备，落实管理措施。截至到目前，已累计收入观察人员1000余人。森林防灭火方面，通过落实责任、强化措施、深入宣传，全力防范森林火灾，连续3年保持森林火灾“零事故”，全市森林防灭火形势总体平稳。法治建设方面，广泛开展普法活动，第三届全国应急管理普法知识竞赛参与人次已达10万，全国安全知识网络竞赛（常德地区）中取得了第二名的佳绩；结合 “安全生产月”“12•4”国家宪法日等特殊时间节点，开展了一系列法治宣讲宣传；积极组织如法网的法律知识学习，局机关执法人员依法行政水平得到有效提升。
五、存在的问题及原因分析
一、绩效目标设置不合理。未按要求结合本单位工作实际设置绩效目标，导致绩效目标值明显低于任务完成情况。绩效目标数据填写不准确，部分指标设置没有细化量化。
二、会计基础工作欠规范。单位未对专项资金进行专项核算，基本支出与项目支出混淆，项目支出未按资金内容明细核算，收支对应关系模糊。
三、内控制度建设待完善。“用老眼光看新问题”，内控制度没有及时更新，某些条款有待进一步完善。
六、下一步改进措施
1、完善预算编制。单位各项收入支出全面纳入预算管理，统筹安排。根据人员编制和相关标准编制基本支出预算；将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配；形成科学完整的部门总预算。
2、规范项目采购。按照严格年度目标或计划实际情况编制资产采购预算，严格按照资产采购预算进行资产或工程项目采购。
3、加强项目管理。对于征拆补偿项目，须严格按照规定，有征地审批文件，有征拆预算批复，有到位征拆补偿资金，严格按照规定的项目和标准进行补偿，严禁超标准进行补偿。
4、优化制度建设。全面清理单位现行管理制度，查漏补缺，整章建制，完善制度体系；对于现行制度中部分条款欠缺、过时、不适用的问题，应参照上级规定及业务工作要求修订、完善，让各项工作有章可循，提高部门管理水平。
七、其他需要说明的情况
无。
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