2021年度津市市乡村振兴局部门决算
2021年度津市市乡村振兴局部门决算
目 录
第一部分 津市市乡村振兴局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 绩效报告
第一部分 津市市乡村振兴局概况
一、部门职责
（一）承担领导小组日常事务工作。牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果工作，做好乡村振兴有关具体工作。
（二）牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作。
（三）负责拟定职责内县级衔接资金分配建议方案，参与县级衔接资金监管和绩效评价，管好用好衔接资金。
（四）承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。
（五）完成市委市政府交办的其他工作事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市乡村振兴局内设机构包括：本部门共有编制人数11个，实有编制人数11人。内设股室4个（含扶贫开发事务中心），分别为：办公室、防返贫监测股、规划财务股、督查考核股。
（二）决算单位构成
津市市乡村振兴局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：津市市乡村振兴局本级。
第二部分 2021年度部门决算
注：本部门2021年度部门决算表详见附件。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2,580.13万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,116.51万元，下降30.2%。主要是因为乡村振兴衔接资金拨付进度较慢，相应支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2,557.9万元，其中：财政拨款收入2,557.9万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2,580.13万元，其中：基本支出240.59万元，占9.32%；项目支出2,339.53万元，占90.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2,580.13万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,116.51万元，下降30.2%。主要是因为巩固脱贫攻坚和推进乡村振兴阶段，衔接资金拨付进度较慢，相应支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2,077.13万元，占本年支出合计的80.5%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,597.28万元，下降43.47%。主要是因为乡村振兴衔接项目资金拨付进度缓慢造成。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2,077.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.95万元，占0.05%；社会保障和就业支出9.78万元，占0.47%；卫生健康支出3.3万元，占0.16%；农林水支出2,056.28万元，占98.99%；住房保障支出6.82万元，占0.33%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1,658.93万元，支出决算数为2,077.13万元，完成年初预算的125.21%，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.95万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：科目支出结构调整，增加了其他财政事务的支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为9.09万元，支出决算为9.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）2089999（项）
年初预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）
年初预算为239.03万元，支出决算为224.02万元，完成年初预算的93.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出减少，节约支出。
6、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为200万元，支出决算为1,832.26万元，完成年初预算的916.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数其他扶贫支出科目里包含了上级补助收入。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为6.82万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出240.59万元，其中：人员经费121.32万元，占基本支出的50.42%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费119.28万元，占基本支出的49.58%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.06万元，支出决算为2.06万元，完成预算的100%，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为2.06万元，支出决算为2.06万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.21万元，下降9.25%，下降的主要原因是在公务接待中，贯彻党中央八项规定、厉行节约的各项要求，将“三公经费”管理职责明确，制度完善，措施落实。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.06万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为2.06万元，全年共接待来访团组10个、来宾148人次，主要是接待上级督查巩固脱贫攻坚和乡村振兴工作，各县市来津业务学习交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入503.0万元；年初结转和结余0万元；支出503.0万元，其中基本支出0万元，项目支出503.0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
津市市乡村振兴局2021年度机关运行经费支出119.28万元，比年初预算数增加108.34万元，增长990.31%。主要原因是：一是单位增加劳务派遣人员，支出相应增加；二是巩固脱贫攻坚和乡村振兴衔接阶段各项费用支出大。
十、一般性支出情况
2021年度津市市乡村振兴局一般性支出186.46万元，其中：会议费0.91万元，召开乡村振兴会议；开支培训费6.04万元，召开乡村振兴政策培训会；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费12.91万元；印刷费47.3万元；咨询费2万元；水费0.76万元；电费0.85万元；邮电费1.52万元；取暖费0万元；物业管理费1.67万元；差旅费4.58万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费18.2万元；租赁费2.58万元；公务接待费2.06万元；被装购置费0万元；劳务费29.34万元；委托业务费44.33万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用9.41万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置2万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
津市市乡村振兴局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，津市市乡村振兴局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目8个，共涉及资金2811.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度乡村振兴基础设施、产业项目等21个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1200万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。2021年度无国有资本经营预算项目支出。（由于项目支出绩效评价是对年度项目做出的评价，所以导致项目支出部分数据与决算相关数据和整体部门绩效相关数据不一致）
组织对“产业发展”“基础设施建设”“雨露计划”“公益性岗位”“小额信贷贴息”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2811.6万元，政府性基金预算支出1200万元。从评价情况来看，我市实施的财政乡村振兴衔接资金项目，基本上实现了预期的效益目标。
组织对乡村振兴局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3332.93万元，政府性基金预算支出1200万元。从评价情况来看，较好地完成了各项绩效目标任务，保证了本单位队伍建设、办公及日常维护，保证全年乡村振兴工作正常开展；抓实党建工作，落实党建主体责任，强化理论政治学习，战斗堡垒作用充分发挥。全市所有实施的项目，产生的经济收益惠及全市9个镇街脱贫户和监测户，直接带动增加脱贫人口收入人均1千元以上。均在社会效益、生态效益以及可持续影响方面取得了较为理想的成效。
组织开展了部门整体支出绩效自评，详见第五部分绩效报告。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
乡村振兴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.9分。项目全年预算数为2811.6万元，执行数为2785.9万元，完成预算的99.09%。项目绩效目标完成情况：一是健全完善防返贫、防致贫的监测机制。有效识别和动态监测是防止返贫致贫的重要方式。定期进行摸底排查，定期开展部门数据交换比对，对脱贫监测户和边缘易致贫户精准识别，因户施策制定个性化帮扶方案，提前介入干预，确保已脱贫户稳定不返贫，边缘户及时得到帮扶不致贫。二是强化激发内生动力。进一步补齐交通、水利、电力等基础设施和教育、医疗等公共服务短板，提高贫困地区发展后劲。依靠制度发挥激励作用，提高乡村治理能力体系建设，通过先进典型宣传、榜样示范引导和完善正向激励等机制,激发贫困人口自身发展动力。依靠制度强化技能提升，开展有针对性的技能培训，提高自身发展动能。三是发展产业保持续增收。充分发挥社会经营主体的作用，通过政府搭台，积极引导企业与镇村对接，参与乡村振兴项目。形成产业到产品再到市场的有机衔接和“企业+贫困户”的利益联结体，增强产业发展后劲。加大对农业经营主体的培育和支持力度，延伸产业链条，为稳定增收提供支撑。发现的主要问题及原因：从我市实施衔接推进乡村振兴补助项目的情况来看，项目申报、审批、实施、验收、资金支付等程序较为规范，基本没有出现偏离绩效目标的情况，实现了预期绩效目标。下一步改进措施：我们继续保持良好的工作态势，进一步严格按要求执行和实施财政专项资金管理政策，规范操作，要在巩固拓展脱贫攻坚成果的基础上，做好乡村振兴这篇大文章，继续推进脱贫地区发展和群众生活改善。巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目绩效自评综述：我单位深入贯彻习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接、全面推进乡村振兴的重要指示精神，认真执行省市县决策部署。一是扎实筑牢防返贫致贫底线。健全完善工作机制、明确监测对象范围、规范动态监测程序，强化精准帮扶措施，真正实现了早发现、早干预、早帮扶。对全市14万农村人口的“一超过、两不愁三保障”以及重大支出情况开展了两轮全覆盖摸排，共纳入监测户56户124人。依托省防返贫监测和帮扶管理平台，定期开展信息比对、监测预警，目前共反馈风险预警信息2094条，已处置风险2094条，处置率100%。二是拓展提升，补齐农村短板。进一步拓展提升，积极向上争取资金，补齐农村水、电、路、网等产业发展短板，进一步改善农村生产生活条件，不断夯实乡村振兴发展基础，助力乡村振兴。全年实施乡村振兴衔接资金8个项目，惠及全市3860余户。三是建章立制，确保衔接有效。成立了“市委实施乡村振兴战略领导小组”，为全面实施乡村振兴战略提供了坚强组织保障。在机制衔接方面：建立了实施乡村振兴战略领导责任制，明确县、乡、村三级书记抓乡村振兴工作机制。四是持续开展产业就业帮扶措施。积极与省乡村振兴局进行对接，结合市场主体、我市具体发展实际，引进更多具有市场活力、绿色环保、有利于乡村长远发展的振兴产业，如我市的藠果、大关山果蔬、五丰杨梅等部分项目已兑现打卡分红。开发扶贫公益性岗位、开展就业招聘专场会，有力推动弱劳动力脱贫人口和监测对象就地就业，提高务工收入。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
未组织项目部门评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 绩效报告
津市市乡村振兴局2021年度部门整体支出绩效报告
一、部门、单位基本情况
（一）职能职责
1、承担领导小组日常事务工作。牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果工作，做好乡村振兴有关具体工作。
2、牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作。
3、负责拟定职责内县级衔接资金分配建议方案，参与县级衔接资金监管和绩效评价，管好用好衔接资金。
4、承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。
5、完成市委市政府交办的其他工作事项。
（二）人员编制、内设职能股室
本部门共有编制人数11个，实有编制人数11人。内设股室4个（含扶贫开发事务中心），分别为：办公室、防返贫监测股、规划财务股、督查考核股。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年基本支出240.59万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出9.09万元，占基本支出的3.78%；其他社会保障和就业支出0.69万元，占基本支出的0.29%；行政单位医疗3.3万元，占基本支出的1.37%；行政运行210.69万元，占基本支出的87.57%；其他扶贫支出10万，占基本支出的4.16%，住房公积金6.82万元，占基本支出的2.83%。
（二）项目支出情况
2021年项目支出1,836.53万元，其中：其他财政事务支出0.95万元，占项目支出的0.05%；行政运行13.33万元，占项目支出的0.73%；其他扶贫支出1,822.26万元，占项目支出的99.22%。
三、政府性基金预算支出情况
2021年本单位政府性基金预算财政拨款支出503万元，其中：基本支出0万元，项目支出503万元。
四、部门整体支出绩效情况
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作取得重大进展，乡村振兴体制框架和政策体系基本形成。农业综合生产能力稳步提升，农业供给体系质量显著提升，农村一二三产业融合发展水平进一步提高；农民增收渠道进一步拓宽，城乡居民生活水平差距不断缩小；现行标准下，农村贫困人口全部脱贫；农村基础设施建设进一步推进，农村人居环境明显改善，美丽宜居乡村建设扎实推进；城乡基本公共服务均等化水平进一步提高，城乡融合发展体制机制初步建立；农村对人才的吸引力逐渐增强；农村生态环境明显改善，农业生态服务能力进一步提高；以党组织为核心的农村基层组织建设进一步加强，乡村治理体系进一步完善；党的农村工作领导体制机制进一步完善；各地区各部门推进乡村振兴的思路和措施已经确立；年内资金使用率达100%；社会公众及服务对象抽样调查满意度不低于98%。
五、存在的问题及原因分析
预算编制和执行存在差异，部分项目预算没有执行完，部分项目调整幅度较大。主要原因是管理措施不够到位，项目实施进展缓慢。
六、下一步改进措施
一是提高对预算绩效管理的认识，注重绩效目标；二是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。
七、其他需要说明的情况
无。
附件：
