2021年度津市市发展和改革局部门决算
2021年度津市市发展和改革局部门决算
目 录
第一部分 津市市发展和改革局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 绩效报告
第一部分 津市市发展和改革局概况
一、部门职责
（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
（二）拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；规划全市重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案全市相关建设、投资项目；牵头组织全市需要国家、省、常德市审批、核准项目的申报工作。
（三）研究提出全市能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；规划能源重大建设项目布局，按权限核准、审核、申报和安排能源重大建设项目。
（四）负责本行政区域内招投标活动的指导、协调、监督、管理，负责重大建设项目建设过程中工程招投标的监督检查和工业项目招投标活动的监督执法。
（五）编制和执行全市价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；指导并组织实施价格监督检查工作，依法查处价格违法行为，参与价格反垄断工作；负责价格成本调查和监审；负责管理、监督价格认证工作。
（六）指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究全市经济体制改革和对外开放重大问题。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市发展和改革局内设机构包括：本部门共有编制人数44人，实有人数44人。内设股室8个，分别是办公室，规划改革股，农经环资股，行审核物价股，粮食产业发展股，粮食调控和物资股，综合股，财务股。
（二）决算单位构成
津市市发展和改革局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：价格认证中心、重点建设项目与稽察特派员办公室、服务业发展办公室、价格调节基金办公室，粮食执法大队，军粮供应站，粮油管理办公室。
第二部分 2021年度部门决算
注：本部门2021年度部门决算表详见附件。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2,340.47万元。与上一年度相比，收、支总计各增加873.97万元，增长59.6%。主要是因为物价上涨等原因。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2,340.47万元，其中：财政拨款收入2,340.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2,340.47万元，其中：基本支出871.26万元，占37.23%；项目支出1,469.21万元，占62.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2,340.47万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加873.97万元，增长59.6%。主要是因为物价上涨等原因。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1,548.78万元，占本年支出合计的66.17%。与上一年度相比，财政拨款支出增加82.28万元，增长5.61%。主要是因为物价上涨等因素。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1,548.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,115.79万元，占72.03%；社会保障和就业支出190.48万元，占12.3%；卫生健康支出10.84万元，占0.7%；城乡社区支出2.73万元，占0.18%；农林水支出0.91万元，占0.06%；资源勘探工业信息等支出100.29万元，占6.48%；住房保障支出32.83万元，占2.12%；灾害防治及应急管理支出3.85万元，占0.25%；其他支出91.07万元，占5.88%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为1,548.78万元，由于预算为0，无法计算百分比，其中：
1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为838.49万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位合并。
2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.85万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位合并。
3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为263.44万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位合并。
4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.7万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位合并。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为119.88万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位合并。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为61.9万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位合并。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.84万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位合并。
8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.73万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位合并等。
9、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.91万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位合并等。
10、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）医药制造业（项）
年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位合并等。
11、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为60.29万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位合并等。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为0万元，支出决算为32.83万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位合并等。
13、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.85万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位合并等。
14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为91.07万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位合并等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出871.26万元，其中：人员经费715.99万元，占基本支出的82.18%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。公用经费155.27万元，占基本支出的17.82%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为5.36万元，完成预算的53.6%，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为7万元，支出决算为3.71万元，完成预算的53%，决算数小于预算数的主要原因是采取措施节约了开支 ，与上年相比增加1.19万元，增长47.22%，增长的主要原因是物价上涨等因素。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为1.65万元，完成预算的55%，决算数小于预算数的主要原因是节约了开支 ，与上年相比增加0.07万元，增长4.43%，增长的主要原因是物价上涨等因素。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.71万元，占69.22%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.65万元，占30.78%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为3.71万元，全年共接待来访团组98个、来宾496人次，主要是来客发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.65万元，其中：当年购置公务用车0辆，公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.65万元，主要是燃油支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入791.68万元；年初结转和结余0万元；支出791.68万元，其中基本支出0万元，项目支出791.68万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
津市市发展和改革局2021年度机关运行经费支出155.27万元，比年初预算数增加155.27万元，增长100%。主要原因是：物价上涨等。
十、一般性支出情况
2021年度津市市发展和改革局一般性支出322.19万元，其中：会议费0.62万元，共10次；开支培训费2.16万元，20余次；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费3.53万元；印刷费30.92万元；咨询费130.55万元；水费0.18万元；电费5.01万元；邮电费21.52万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费8.53万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费15.27万元；租赁费45.42万元；公务接待费3.71万元；被装购置费0万元；劳务费3.52万元；委托业务费49.6万元；公务用车运行维护费1.65万元；其他交通费用0万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
津市市发展和改革局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，津市市发展和改革局共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织了0个单位开展整体绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。组织开展了部门整体支出绩效自评，详见第五部分《绩效报告》
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
无项目绩效自评综述。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
未组织项目部门评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 绩效报告
津市市发展和改革局2021年度部门整体支出绩效报告
一、部门、单位基本情况
（一）职能职责
1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
2、拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；规划全市重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案全市相关建设、投资项目；牵头组织全市需要国家、省、常德市审批、核准项目的申报工作。
3、研究提出全市能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；规划能源重大建设项目布局，按权限核准、审核、申报和安排能源重大建设项目。
4、负责本行政区域内招投标活动的指导、协调、监督、管理，负责重大建设项目建设过程中工程招投标的监督检查和工业项目招投标活动的监督执法。
5、编制和执行全市价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；指导并组织实施价格监督检查工作，依法查处价格违法行为，参与价格反垄断工作；负责价格成本调查和监审；负责管理、监督价格认证工作。
6、指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究全市经济体制改革和对外开放重大问题。
（二）人员编制、内设职能股室
本部门共有编制人数44人，实有人数44人。内设股室8个，分别是办公室，规划改革股，农经环资股，行审核物价股，粮食产业发展股，粮食调控和物资股，综合股，财务股。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年基本支出871.26万元，其中：行政运行645.81万元，占基本支出的74.12%；机关事业单位基本养老保险缴费支出119.88万元，占基本支出的13.76%；其他社会保障和就业支出61.9万元，占基本支出的7.1%；行政单位医疗10.84万元，占基本支出的1.24%；住房公积金32.83万元，占基本支出的3.77%。
（二）项目支出情况
2021年项目支出677.53万元，其中：行政运行192.68万元，占项目支出的28.44%；战略规划与实施13.85万元，占项目支出的2.04%；其他发展与改革事务支出263.44万元，占项目支出的38.88%；其他人力资源和社会保障管理事务支出8.7万元，占项目支出的1.28%；其他城乡社区支出2.73万元，占项目支出的0.4%；其他扶贫支出0.91万元，占项目支出的0.13%；医药制造业40万元，占项目支出的5.9%；其他资源勘探工业信息等支出60.29万元，占项目支出的8.9%；其他灾害防治及应急管理支出3.85万元，占项目支出的0.57%；其他支出91.07万元，占项目支出的13.44%。
三、政府性基金预算支出情况
2021年本单位政府性基金预算财政拨款支出791.68万元，其中：基本支出0万元，项目支出791.68万元。
四、部门整体支出绩效情况
我单位在市委、市政府的正确领导下，坚持党建引领，围绕市委市政府“一三五”战略目标，出色完成全年工作任务。对照年初设定的绩效目标对财政资金使用效益进行监管，基本实现了既定的产出和效益的目标。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。
五、存在的问题及原因分析
一、绩效目标设置不合理。未按要求结合本单位工作实际设置绩效目标，导致绩效目标值明显低于任务完成情况。绩效目标数据填写不准确，部分指标设置没有细化量化。
二、会计基础工作欠规范。单位未对专项资金进行专项核算，基本支出与项目支出混淆，项目支出未按资金内容明细核算，收支对应关系模糊。
三、内控制度建设待完善。“用老眼光看新问题”，内控制度没有及时更新，某些条款有待进一步完善。
六、下一步改进措施
1、完善预算编制。单位各项收入支出全面纳入预算管理，统筹安排。根据人员编制和相关标准编制基本支出预算；将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配；形成科学完整的部门总预算。
2、规范项目采购。按照严格年度目标或计划实际情况编制资产采购预算，严格按照资产采购预算进行资产或工程项目采购。
3、加强项目管理。对于征拆补偿项目，须严格按照规定，有征地审批文件，有征拆预算批复，有到位征拆补偿资金，严格按照规定的项目和标准进行补偿，严禁超标准进行补偿。
4、优化制度建设。全面清理单位现行管理制度，查漏补缺，整章建制，完善制度体系；对于现行制度中部分条款欠缺、过时、不适用的问题，应参照上级规定及业务工作要求修订、完善，让各项工作有章可循，提高部门管理水平。
七、其他需要说明的情况
无
附件：
