2021年度津市市建设工程质量安全监督管理站部门决算
2021年度津市市建设工程质量安全监督管理站部门决算
目 录
第一部分 津市市建设工程质量安全监督管理站概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 绩效报告
第一部分 津市市建设工程质量安全监督管理站概况
一、部门职责
（一）负责全市建设工程项目质量和施工安全监督。
（二）负责建筑工地食品安全卫生。
（三）建筑工地消防安全。
（四）负责建筑工地流动人口管理。
（五）负责监督工程项目竣工验收工作。
（六）负责全市建筑工程质量投诉处理工作。
（七）参与建筑安全生产事故的查处工作。
（八）负责建筑材料检测工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市建设工程质量安全监督管理站内设机构包括：本部门共有编制人数19人，实有人数16人。内设股室6个，分别为办公室、政工室、财务室、监督室、材料室、党务办公室。
（二）决算单位构成
津市市建设工程质量安全监督管理站2021年部门决算汇总公开单位构成包括：津市市建设工程质量安全监督管理站本级。
第二部分 2021年度部门决算
注：本部门2021年度部门决算表详见附件。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计191.85万元。与上一年度相比，收、支总计各减少22.05万元，下降10.31%。主要是因为全市建安工作量建设项目减少有一名工作人员调离本单位减少了人员经费的支出及严格控制公用经费的支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计191.85万元，其中：财政拨款收入191.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计191.85万元，其中：基本支出191.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计191.85万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少22.05万元，下降10.31%。主要是因为全市建安工作量建设项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出191.85万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少22.05万元，下降10.31%。主要是因为有一名工作人员调离本单位减少了人员经费的支出及严格控制公用经费的支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出191.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出17.94万元，占9.35%；卫生健康支出6.03万元，占3.14%；城乡社区支出155.43万元，占81.02%；住房保障支出12.45万元，占6.49%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为335.08万元，支出决算数为191.85万元，完成年初预算的57.25%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为16.6万元，支出决算为16.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为6.03万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为298.66万元，支出决算为155.43万元，完成年初预算的52.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：积极响应国家的号召，严格控制公用经费的支出。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为12.45万元，支出决算为12.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出191.85万元，其中：人员经费128.88万元，占基本支出的67.18%，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费62.97万元，占基本支出的32.82%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为6.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是积极响应国家的号召，严格控制三公经费的支出 ，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。其中：购置公务车辆0辆，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
津市市建设工程质量安全监督管理站2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
津市市建设工程质量安全监督管理站2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少82.8万元，下降100%。主要原因是：积极响应国家的号召，严格控制公用经费的支出。
十、一般性支出情况
2021年度津市市建设工程质量安全监督管理站一般性支出32.33万元，其中：会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0次，开支0万元，人数0人，我单位2021年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费9.7万元；印刷费5.32万元；咨询费0万元；水费0.38万元；电费3.89万元；邮电费1.2万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费3.56万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费8.28万元；租赁费0万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费0万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用0万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
津市市建设工程质量安全监督管理站2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，津市市建设工程质量安全监督管理站共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出335.08万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，全面部署并逐步落实城市建设安全专项整治三年行动方案。扎实开展质量考评工作，进一步深化质量常见问题治理。
组织开展了部门整体支出绩效自评，详见第五部分绩效报告。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
2021年本单位无项目支出项目绩效自评综述。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
未组织项目部门评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 绩效报告
津市市建设工程质量安全监督管理站2021年度部门整体支出绩效报告
一、部门、单位基本情况
（一）职能职责
1、负责全市建设工程项目质量和施工安全监督。
2、负责建筑工地食品安全卫生。
3、建筑工地消防安全。
4、负责建筑工地流动人口管理。
5、负责监督工程项目竣工验收工作。
6、负责全市建筑工程质量投诉处理工作。
7、参与建筑安全生产事故的查处工作。
8、负责建筑材料检测工作。
（二）人员编制、内设职能股室
本部门共有编制人数19人，实有人数16人。内设股室6个，分别为办公室、政工室、财务室、监督室、材料室、党务办公室。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年基本支出191.85万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出16.6万元，占基本支出的8.65%；其他社会保障和就业支出1.34万元，占基本支出的0.7%；事业单位医疗6.03万元，占基本支出的3.14%；行政运行155.43万元，占基本支出的81.02%；住房公积金12.45万元，占基本支出的6.49%。
（二）项目支出情况
2021年项目支出0万元，2021年本单位无项目支出。
三、政府性基金预算支出情况
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
四、部门整体支出绩效情况
1. 贯彻执行中央、省关于城市建设工程质量安全监督管理的方针政策和法律法规，服务人民群众为宗旨，紧紧围绕党代会精神实质以及市委市政府中心工作，全面做好各项工作。2. 拟定我市建设工程质量安全监督管理行业发展战略、中长期发展规划、年度指导性计划和规范性文件，以保障我市建设工程项目的质量安全。3.加大对项目资金的管理和监督力度。将严格按照规定管理好项目资金，从项目的申报、立项、评审、实施及验收都有专人负责，严格把关，确保项目资金的全面落实到实处。4.全力推进宣传工作，改革和建设工程发展，创造建设工程质量安全监督管理新辉煌，推进我市建设工程发展。5.加强了任务分工与考核，做到人人有事做，人人有责任，人人有目标；责任分工强。6.创新管理模式，对全市建设工程的安全质量和检测进行分组监督检测，提高全市建设项目的质量和安全。
五、存在的问题及原因分析
2021年我单位整体支出上主要存在的问题是单位基本支出存在缺口问题，有部分政府奖励性资金及退休人员费用因财政预算不足，需单位自筹资金，专业岗位人员配备不足；信息系统控制方面技术力量跟不上，人才严重不足。
六、下一步改进措施
（一）规范账务处理，提高财务信息质量：严格按照《会计法》规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。（二）完善管理制度，进一步加强资产管理：进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委九条规定，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。（三）加强政府会计制度的学习培训：加强政府会计制度的学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
七、其他需要说明的情况
无其他需要说的情况。
附件：
