2021年度津市市交通运输局部门决算
2021年度津市市交通运输局部门决算
目 录
第一部分 津市市交通运输局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 绩效报告
第一部分 津市市交通运输局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策。
（二）组织拟订全市公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。
（三）承担全市道路、水路运输市场监管责任。
（四）承担全市水上交通安全监管责任。
（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金和省交通运输厅下拨资金的安排意见，按市政府规定权限审批、核准国家和省市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市交通运输局内设机构包括：本部门共有编制人数33人，实有31人，内设股室4个，下属事业单位有道路运输服务中心、津市市水运事务中心、交通建设质量安全监督站、新洲治超站共4家事业单位。
（二）决算单位构成
津市市交通运输局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：道路运输服务中心、津市市水运事务中心、交通建设质量安全监督站、新洲治超站共4家事业单位。
第二部分 2021年度部门决算
注：本部门2021年度部门决算表详见附件。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计6,479.54万元。与上一年度相比，收、支总计各减少7,358.47万元，下降53.18%。主要是因为项目建设减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计4,695.65万元，其中：财政拨款收入4,695.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计6,479.54万元，其中：基本支出2,188.29万元，占33.77%；项目支出4,291.25万元，占66.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计6,479.54万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少7,358.47万元，下降53.18%。主要是因为项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出5,022.33万元，占本年支出合计的77.51%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2,279.12万元，增长83.08%。主要是因为引水渠工程、公交停保站建设。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出5,022.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出40万元，占0.8%；社会保障和就业支出99.14万元，占1.97%；卫生健康支出33.11万元，占0.66%；节能环保支出153.8万元，占3.06%；城乡社区支出3.5万元，占0.07%；农林水支出500万元，占9.96%；交通运输支出4,063.28万元，占80.9%；资源勘探工业信息等支出10万元，占0.2%；住房保障支出66.5万元，占1.32%；其他支出53万元，占1.06%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为6,466.58万元，支出决算数为5,022.33万元，完成年初预算的77.67%，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算不精准。
2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算不精准。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为30.33万元，支出决算为88.68万元，完成年初预算的292.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为企业编制及劳务派遣人员社会保障费。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为3.25万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的321.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为企业编制及劳务派遣人员社会保障费。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为11.13万元，支出决算为11.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.98万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算不精准。
7、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）
年初预算为0万元，支出决算为153.8万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算不精准。
8、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算不精准。
9、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为500万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算不精准。
10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）
年初预算为751.92万元，支出决算为1,049.66万元，完成年初预算的139.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算不精准。
11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）
年初预算为100万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的4.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算不精准。
12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）
年初预算为0万元，支出决算为84.08万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算不精准。
13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为36.04万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算不精准。
14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为3,650万元，支出决算为2,474.68万元，完成年初预算的67.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算不精准。
15、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为71.03万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算不精准。
16、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为167.39万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算不精准。
17、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为77.74万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算不精准。
18、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算不精准。
19、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为77万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算不精准。
20、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算不精准。
21、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算不精准。
22、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算不精准。
23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为29.95万元，支出决算为66.5万元，完成年初预算的222.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为企业编制及劳务派遣人员社会保障费。
24、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为53万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算不精准。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2,188.29万元，其中：人员经费1,368.19万元，占基本支出的62.52%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费。公用经费820.1万元，占基本支出的37.48%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.33万元，支出决算为20.33万元，完成预算的100%，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为5.36万元，支出决算为5.36万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加2.22万元，增长70.7%，增长的主要原因是招商引资。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为14.97万元，支出决算为14.97万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.16万元，下降1.06%，下降的主要原因是严控出车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.36万元，占26.36%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算14.97万元，占73.64%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为5.36万元，全年共接待来访团组89个、来宾483人次，主要是投资商发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.97万元，其中：当年购置公务用车0辆，公务用车购置费0万元，没有更新公务用车0辆。公务用车运行维护费14.97万元，主要是维修和油耗支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入1457.21万元；年初结转和结余0万元；支出1457.21万元，其中基本支出0万元，项目支出1457.21万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
津市市交通运输局2021年度机关运行经费支出602.62万元，比年初预算数增加427.22万元，增长243.57%。主要原因是：为企业编制及劳务派遣人员经费。
十、一般性支出情况
2021年度津市市交通运输局一般性支出367.45万元，其中：会议费0.62万元，专家评审；开支培训费5.28万元，安全教育培训、执法培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费26.63万元；印刷费27.93万元；咨询费3.87万元；水费16.59万元；电费15.2万元；邮电费22.04万元；取暖费0万元；物业管理费1.52万元；差旅费16.53万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费78.27万元；租赁费14万元；公务接待费5.36万元；被装购置费0万元；劳务费57.21万元；委托业务费15.27万元；公务用车运行维护费14.97万元；其他交通费用32.6万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置13.56万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
津市市交通运输局2021年度政府采购支出总额2,013.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,948.4万元、政府采购服务支出64.9万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，津市市交通运输局共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金914万元，占一般公共预算项目支出总额的32.25%。组织对0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“新能源公交车运营补助”“危桥改造任务为S224线中南桥拆除重建及S224线哑河大桥加固改造。”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出914万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，共发放新能源公交车运营补贴车辆10台共计60万元完成S224线中南桥拆除重建、S224线哑河大桥加固改造。
组织对交通运输局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5022.33万元，政府性基金预算支出1457.21万元。从评价情况来看2021年本部门基本支出2188.29万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，2021年本部门项目支出4291.25万元，项目支出主要包括：1、15公里农村安保工程建设98.32万元；2、窄路加宽建设支出91.23万元；3、新能源公交运营补贴60万元；4、其他节能环保补助63万元；5、长山湖桥建设536.69万元；6、城北区公交停保建设支出632万元；7、S224津市新洲至保河堤公路引水渠中桥建设支出685.69万元；8、成品油补助507.82万元；9、津市港船舶污染物收集附属工程17.82万元；10、公路建设专项1535.08万元，主要用于交通建设等方面。组织开展了部门整体支出绩效自评，详见第五部分《绩效报告》
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
新能源公交车运营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共发放新能源公交车运营补贴车辆10台共计60万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。新能源公交运营补贴项目绩效自评综述：(三)1、申请运营补贴节能与新能源公交车产品符合国家相关标准比例100%。2、按时发放资金达100%。3、 发放符合运营补助要求的8~10米纯电动公交车10台年度补助标准 （6万元/辆 ）共计60万元。4、项目实施的生态效益分析：新能源公交车低碳环保，有效减少公交车尾气排放，改善环境质量，方便市民出行，提高市民乘车的舒适度，满足广大市民的出行需求，改善了市民的乘车环境，提升了公交服务能力和城市形象。5、项目实施的可持续影响分析：城市公交车补助资金的及时发放极大减轻了公交公司的运营压力，调动了公交公司的积极性，有利于车辆和设施装备的更新、有利于员工队伍的稳定、有利于城市公交公益性得到政策实现和有效延伸。6、满意度指标完成情况分析：近年来，随着国家、市政府对公交行业投入力度不断加大，运营保障、车辆装备、基础设施、公交智能化建设方面都有了很大提高、市民对公共交通行业的满意率逐渐提高，目前，公共交通乘客满意度为95%以上。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
未组织项目部门评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 绩效报告
津市市交通运输局2021年度部门整体支出绩效报告
一、部门、单位基本情况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家和省有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策。
2、组织拟订全市公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。
3、承担全市道路、水路运输市场监管责任。
4、承担全市水上交通安全监管责任。
5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金和省交通运输厅下拨资金的安排意见，按市政府规定权限审批、核准国家和省市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。
（二）人员编制、内设职能股室
本部门共有编制人数33人，实有31人，内设股室4个，下属事业单位有道路运输服务中心、津市市水运事务中心、交通建设质量安全监督站、新洲治超站共4家事业单位。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年基本支出2,188.29万元，其中：其他财政事务支出30万元，占基本支出的1.37%；其他一般公共服务支出10万元，占基本支出的0.46%；机关事业单位基本养老保险缴费支出88.68万元，占基本支出的4.05%；其他社会保障和就业支出10.46万元，占基本支出的0.48%；行政单位医疗11.13万元，占基本支出的0.51%；事业单位医疗21.98万元，占基本支出的1%；城乡社区规划与管理3.5万元，占基本支出的0.16%；行政运行1,049.66万元，占基本支出的47.97%；交通运输信息化建设4.87万元，占基本支出的0.22%；公路和运输安全84.08万元，占基本支出的3.84%；水路运输管理支出36.04万元，占基本支出的1.65%；其他公路水路运输支出718.4万元，占基本支出的32.83%；住房公积金66.5万元，占基本支出的3.04%；其他支出53万元，占基本支出的2.42%。
（二）项目支出情况
2021年项目支出2834.04万元，其中：能源节约利用153.8万元，占项目支出的5.4%；水利工程建设500万元，占项目支出的17.64%；其他公路水路运输支出1756.28万元，占项目支出61.97%；对城市公交的补贴71.03万元，占项目支出的2.5%；对农村道路客运的补贴167.39万元，占项目支出的5.9%；对出租车的补贴77.74万元，占项目支出的2.74%；成品油价格改革补贴其他支出5万元，占项目支出的0.17%；车辆购置税用于公路等基础设施建设支出77万元，占项目支出的2.71%；公共交通运营补助0.8万元，占项目支出的0.02%；其他交通运输支出15万元，占项目支出的0.53%；其他资源勘探工业信息等支出10万元，占项目支出的0.35%。
三、政府性基金预算支出情况
2021年本单位政府性基金预算财政拨款支出1,457.21万元，其中：基本支出0万元，项目支出1,457.21万元。
四、部门整体支出绩效情况
津市市交通运输局单位2021年度部门整体支出绩效报告一、部门、单位基本情况:津市市交通运输局设4个股室，分别是综合办公室（法制办）、财务股、计划基建股、运输与安全科技股，5个二级机构分别是道路运输服务中心、水运中心、交通建设质量安全监督站、公路养护中心、新洲超限检测站，其中新洲超限检测站未独立核算。其职责职能：（1）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策。（2）组织拟订全市公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。（3）承担全市道路、水路运输市场监管责任。（4）承担全市水上交通安全监管责任。（5）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金和省交通运输厅下拨资金的安排意见，按市政府规定权限审批、核准国家和省市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况:2021年本部门基本支出1256.8万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费654.18万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费602.62万元。（二）项目支出情况2021年本部门项目支出4259.45万元，项目支出主要包括：1、15公里农村安保工程建设98.32万元；2、窄路加宽建设支出91.23万元；3、新能源公交运营补贴60万元；4、其他节能环保补助63万元；5、长山湖桥建设536.69万元；6、津市城北区公交停保建设支出632万元；7、；S224津市新洲至保河堤公路引水渠中桥建设支出685.69万元；8、成品油补助507.82万元；9、津市港船舶污染物收集附属工程17.82万元；10、公路建设专项1566.88万元，主要用于交通建设等方面。二、政府性基金预算支出情况 2021年全年政府性基金预算拨款收入1457.21万元，政府性基金预算拨款项目支出（S516公路征地拆迁补偿款）1457.21万元，用于公路建设。三、部门整体支出绩效情况2021年部门预算即我局及治超站本级预算。（一）收入预算：2021年年初预算数6666.58万元，其中，一般公共预算拨款6466.58万元（经费拨款375.38万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款40万元,常规性追加6051.2万元），上级补助收入200万元。收入较去年增加4502.94万元，其中经费拨款减少0.77万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加2.5万元，上级补助增加200万元。（二）支出预算：2021年年初预算数6666.58万元，其中，一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业33.58万元，卫生健康支出11.13万元，住房保障29.95万元，交通运输支出6591.92万元。支出较去年增加4502.94万元，其中基本支出增加128.94万元，项目支出增加4350万元（主要是2020年S516征地拆迁款）。今年来，交通局在市委、市政府的正确领导下，紧扣“工业立市，产业兴城”战略部署，围绕“一三五”发展目标，着力推动全市交通运输工作高质量发展，各项工作取得良好进展，具体情况如下：一是项目建设成效显著。全面完成续建项目，津市城北区公交停保站及综合停车场、S224津市新洲至保河堤公路引水渠中桥建设、长山桥改造工程均已竣工使用；加快推进民生项目，15公里农村公路安保工程、3座农村公路危桥拆建、2座干线危桥改造已完工，14公里旅游路、产业路建设、S224线路面大修工程12月底完工；强力推进新开项目，S516（原S238）津市新洲至棠华集镇公路（S2标段）正在调概阶段，年底前正式启动路基建设，津市港区散货物流中心工程已启动开工建设，津市港船舶污染物接收、转运及运营服务项目正在进行财评，计划12月份开工。加速前期项目速度，G353津市涔水大桥至跃进湖大桥公路、S517津市市工业园临澧互通公路项目，正在规划线路。二是行业管理有效规范。落实疫情防控责任，对市内外各条班线及150台出租车严格落实每日一消毒、测温乘车，道路运输行业疫苗接种率100%；改善道运环境，查处营运车辆无证运输经营11起、“黑的”“黑摩”非法营运31起，处罚违法出租车辆11台；强化水运监管，全面完成船舶岸电受电设施改造今年任务15艘，辖区企业安责险、船舶船员保险和渡船购保率达100％；巩固治超工作成效，加强路警联合执法与科技治超，查处超限超载车辆293台次，卸载货物4865.74吨。三是重点工作推进有效。强化水运振兴，对标对表市委、市政府“六件大事”，积极向上汇报协调，今年3月获得省政府《港规》批复。津市港二期项目于4月获得省发改委工可批复，已启动开工建设；抓好招商引资，成功引进自动化流水线系统签约项目，由上海蓝怡科技有限公司投资1.2个亿，已完工投产。中科精瓒医疗技术有限公司已拿到3个产品注册证，将在津市启动生产并扩大投资；加快处理历史遗留问题，澧水二桥、S238公路S1标段工程、续建津市城北区公交停保站及综合停车场等遗留问题已形成详细汇报材料，拟向市政府审议通过解决实施方案。四是安全生产落实有力。组织交通干部职工学习习近平总书记关于安全生产重要论述4次，组织企业负责人及安全管理人员开展轮训12次，严格落实重大隐患治理“一单四制”等制度；持续推进安全生产专项整治三年行动，开展督导检查53次，检查企业172家次，发现并整改一般隐患问题37起，整改重大隐患1起；深入开展交通问题“顽瘴痼疾”安全隐患路段大排查大整治，全面完成国省道、农村公路66处隐患路段整改销号；今年我市交通运输领域无一起重大安全生产事故发生。五是重点改革进展顺利。加快实施城乡客运一体化改革，组织制定了《津市市城乡客运一体化工作实施方案》等相关初步方案，参加省交通厅组织的湖南省第三批城乡客运一体化示范县比选，被成功纳入第三批示范县市区创建名单，并获得资金奖补600万元；强力推进交通运输综合行政执法改革，目前已组建津市市交通运输综合行政执法局，完成编制数调整、核定，12月底前人员转隶到位；《交通运输领域首违不罚工作方案》已拿出，首违不罚清单正在加快研究定稿，将紧密结合实际，体现津市特色。四、存在的问题及原因分析毛里湖引水渠于2020年7月11日启动S224线K86+420段排涝涵洞拆除扩宽工程，同时采取限载100吨钢架铺助桥的方式确保交通畅通，因天气原因导致工期延长。五、下一步改进措施：无。六、其他需要说明的情况：无。
五、存在的问题及原因分析
毛里湖引水渠于2020年7月11日启动S224线K86+420段排涝涵洞拆除扩宽工程，同时采取限载100吨钢架铺助桥的方式确保交通畅通，因天气原因导致工期延长。
六、下一步改进措施
1、完善预算编制。单位各项收入支出全面纳入预算管理，统筹安排。根据人员编制和相关标准编制基本支出预算；将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配；形成科学完整的部门总预算。
2、规范项目采购。按照严格年度目标或计划实际情况编制资产采购预算，严格按照资产采购预算进行资产或工程项目采购。
3、加强项目管理。对于征拆补偿项目，须严格按照规定，有征地审批文件，有征拆预算批复，有到位征拆补偿资金，严格按照规定的项目和标准进行补偿，严禁超标准进行补偿。
4、优化制度建设。全面清理单位现行管理制度，查漏补缺，整章建制，完善制度体系；对于现行制度中部分条款欠缺、过时、不适用的问题，应参照上级规定及业务工作要求修订、完善，让各项工作有章可循，提高部门管理水平。
七、其他需要说明的情况
无。
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