部门整体支出绩效目标申报表(津市市住房和城乡建设局)

年度预算申请
（万元）

资金总额：989.52

按收入性质分：989.52

按支出性质分：989.52

其中：  公共财政拨款：837.52

其中： 基本支出：789.52

     政府性基金拨款：

    项目支出：200

纳入专户管理的非税收入拨款：72

      其他资金：80

部门职能职责概述

1、承担牵头推进新型城镇化战略的工作组织我市城市规划区总体规划、详细规划、专业规划的编制、审查、报批和规划实施的管理工作.

2、受市政府委托，具体组织我市城市规划区总体规划、详细规划、专业规划的编制、审查、报批和规划实施的管理工作；指导全市镇、集镇和村庄规划的编制工作，负责组织集镇和村庄规划的审查、报批和实施

3、负责建设项目的验线和竣工验收

4、负责小城镇建设指导、公寓楼安置建设

5、会同有关部门负责全市建设工程项目的计划调度、巡查监督、工程质量、安全生产、备案等工作；参与建设工程的竣工联合验收工作

6、负责全市建筑施工、建筑安装、建设监理、建筑装饰、建筑材料试验、预制构件、市政管网、商品混凝土和建筑行业资质审核的管理工作。

7、根据国家基本建设程序，负责全市建设项目的初步建设方案评审和报批工作

8、承担实施工程建设质量标准的责任，指导和管理全市建筑活动。

9、指导全市城乡住房制度改革工作和房地产业的管理。

10、指导城市供水、排水、计划用水、污水处理、燃气、热力、市政道路、城市桥梁、城市路灯、城市排涝等工作。参与全市的水系治理；负责污水处理设施建设和重大减排项目的实施，推进城市减排工作。

11、指导全市城乡风景园林绿化规划建设、管理、监督工作，指导园林绿化企业行业管理，会同有关部门负责风景名胜区的审核报批及其建设管理

12、承担全市房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任。

13、负责村镇建设工作。

14、承担推进全市建筑节能与建设科技进步的责任

15、会同有关部门筹措和管理城市建设资金

16、承办市委、市政府交办的其他事项。

整体绩效目标

目标1：贯执行国家、省、常德市有关城乡规划、村镇建设、住房保障、园林绿化、风景名胜区建设、建筑业、住宅房地产业、市政公用事业、建筑构件、勘察设计咨询业的方针、政策、法律、法规，组织拟订实施办法，参与相关的发展战略、中长期规划和年度计划的拟订及指导实施，进行行业管理。
    目标2：负责我市城市和建制镇规划区内建设用地和建设工程的规划管理工作，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》；负责城市国有土地使用权的出让、转让的规划管理；负责全市集镇和村庄内建设用地和建设工程的规划管理，核发《乡村建设规划许可证》；负责城市规划设计资质管理。

目标3：监督管理建筑从业资格、工程监理、工程招投标以及工程质量和安全；负责管理各类工程建设造价、标准定额的实施，规范建筑市场；负责监督勘察设计、建筑企业、建筑施工、建设监理、造价和相关社会中介组织的经营活动；组织协调建筑企业、勘察设计企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

目标4：拟订全市住房建设规划并指导实施，编制全市保障性住房发展规划及年度计划并监督实施；指导保障性住房建设工作；会同有关部门指导城镇土地开发利用、土地使用权有偿转让;指导和规范房地产市场。

目标5：参与全市的水系治理；负责污水处理设施建设和重大减排项目的实施，推进城市减排工作。

目标6：参与全市的水系治理；负责污水处理设施建设和重大减排项目的实施，推进城市减排工作。

目标7：指导全市建设行业科技项目的开发和新技术、新产品的推广与运用；组织实施重大建筑节能项目。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1：项目建设方面：对双济广场建设工程（双济路西北角、西南角）、后湖公园西湖、中湖景观改造工程、三湖水生态治理工程、渔丝湖公园建设工程、津澧大道东段绿化提质建设工程等13个开工在建项目进行了监管；督促完成后湖公园西湖、中湖及东湖景观改造工程、三湖公园氧化塘治理工程、三湖公园景观照明提升工程、三湖水体治理工程建设工程、双济广场建设工程、清远观游园（二期）建设工程、市政府机关大院海绵改造工程等12个项目;完成了澹津公园二期绿化改造施工图设计。完成津澧大道东段（洞庭大道－G353出口）绿化提质建设工程设计。

    指标2：创园工作方面：完成无车日活动；完成《津市市城市公园（广场）管理暂行办法》；完成2018年春节亮化设计工作。做好了2017年省级园林城市复查资料上报工作；完成了全市26家2012年以前已获命名的　“湖南省园林式单位”、“湖南省园林式小区” 普查复查工作；安排好创建国家园林城市的前期准备工作。园林处担负全市共计约77万㎡的公共绿地及园林设施的日常维护管理,其中绿地面积50.76万㎡，水体13.36万㎡，铺装5.38万㎡；另外还有8.09万㎡空坪隙地。完成绿地保洁除杂、施肥、修剪造型、防虫治病等绿化维护工作。全年共计对乔灌木、满灌及草坪修剪12次、打药治虫6次、对乔木病虫害防治2次、摆放草花4次。全年，义务为4个社区进行了绿化维护指导，更好促进全市小区、单位院落的园林建设。为4个小区居民排除树木倒伏安全隐患4次、义务修剪苗木4次。全年已投入绿化长效维护费用近252万元.

指标3：：住建局在农村垃圾治理分类回收转运体系中，主要负责利用申报国家专项资金，做好基础设施建设及硬件设备采购配置工作，计划总投入1700万元，

指标4：公用事业安全运行。自来水公司全年累计完成售水量1052万m³，比去年同期的1020万m³上升了3%，实现水费收入2000万元，比去年同期的1580万元上升了27%，金旋公司完成建安收入1400万元，全年实现税收180万元，新增用户3348户，全市供水用户达52205户，城乡供水覆盖率达100%，为低保户减免水量10万立方米³，新建及改造DN63mm以上管网长度12.9km，出厂水综合合格率99.9%，管网水综合合格率99.8%，管网压力合格率98%。年内市自来水公司启动社会资本和政府资本的PPP改革模式。

指标5：城市燃气、污水工作方面，长沙燃气公司完成其北城储配站搬迁，正在试运行。全年新安装燃气用户3000户（全市燃气用户达到18300户），销售天然气300万立方米，销售液化气1500吨。9月，中国能源建设葛洲坝集团公司与湖南海川达投资管理公司达成战略合作协议，启动二期污水处理建设。年内，完成污水处理750万立方米，消减COD1340立方米

指标6：统计工作：涉及住建局主要是两项，第二产业增加值中的建筑业产值和城市基础设施建设项目投资。我市本地5家、外地23家建筑企业及房地产企业实施房建、装修等报建项目33个，建筑面积11万平方米（不含开发区建设项目），完成产值5.8亿元。较去年同期相比增加0.8亿元，增幅达16%；截至10月，由住建部门牵头实施的市政园林基础设施项目51个（不含开发区设施项目）。已完成项目30个，正在实施项目11个，仍有10个项目未启动建设。实际已经完成政府、社会资金（渔丝湖847万）投入约1.45亿元。小康社会指标工作上涉及住建局主要有五项，一是第二产业增加值中的建筑业产值，这个和经济指标工作的相同；二是常住人口城镇化率全省目标值为≥58%，津市2017年工作目标值为66%，配合统计局和公安局各项指标数据，我市可以达到此任务目标值；三是涉及我市的城镇建成区绿化覆盖率指标为≥26%，津市2017年目标值为30%，截至目前我市城镇建成区绿化覆盖率已达到37.4%；四是涉及我市城镇污水处理率指标为≥70%，津市2017年目标值为90%，目前建成区污水处理率为90%；五是涉及我市农村生活污水处理处理率指标为≥60%，津市2017年目标值为90%，该项指标配合环保局监管数据，截至我市可以达到此任务目标值。城建和村镇统计工作上，涉及住建系统的统计工作主要有：城建统计年报、城建统计快报、部门服务业财务统计报表和村镇统计年报等多项工作，其中涉及住建、城管、公安、财政、统计、国土等多个政府部门，涉及人口、面积、道路、排水、燃气、供水、园林绿化、风景名胜区、环卫保洁、垃圾处理、污水处理等多个方面的统计数据，每年年底将首先填报当年城建统计快报，来年开春时则需填报全年城建统计年报和村镇统计年报，目前我局正在与各个相关单位做好数据上报对接工作，配合常德市住建局做好年报系统数据的录入工作。

效益指标

指标1：（一）农村危改工作：今年农村危改任务计划396户，新洲镇60户、白衣镇100户、药山镇101户、毛里湖镇135户，资金910.5万元。动工396户，开工率100%；竣工337户，竣工率85%；入住188户，入住率47%。其中：建档立卡户287户，五保户23户，低保户23户，贫困残疾人63户。我市2017年“爱心房”建设共55户，新洲镇14户，药山镇12户，毛里湖镇16户，白衣镇12户，西湖渔场1户。市住建、市残联、民政部门多次到各镇督导建设工作，目前已动工55户，开工率100%；竣工45户，竣工率82%，入住45户，入住率82%。

指标2：通过政府采购投入24.8万元，由湖南省建筑科学研究院编制《津市市农村生活垃圾治理专项规划（2016-2030）》，通过了湖南省专项规划技术评审，成功申报为第一批全国农村生活垃圾分类和资源化利用示范县。在农村垃圾分类处理上，积极探索“绿色存折”制度的全市推广。

指标3：重点推广我市农村垃圾分类的“绿色存折”制度，今年已为毛里湖镇、金鱼岭办事处购置垃圾分类“三桶一筐”5568套，垃圾分类电动车23辆；计划投入900万元，重点在四个乡镇公路沿线新建农村生活垃圾分类回收屋30座，今年年底在毛里湖镇和四办大关山村将完成7个垃圾屋建设计划投入90万元，在白衣镇和毛里湖镇新建2座地埋式垃圾压缩中转站，该2座中转站首次在乡镇设置垃圾污水收集罐，并配套吸污车对收集污水进行转运处理。