湖南津城投资发展建设集团有限公司 2019年至2021年资产负债损益情况 审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条、第二十四条的规定，审计组自2022年4月11日至4月25日，对湖南津城投资发展建设集团有限公司（以下简称津城投资公司）2019年至2021年资产负债损益情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

湖南津城投资发展建设集团有限公司（以下简称津城投资公司）原名为津市市国有资产投资经营有限公司，于2020年7月更名，属国有独资企业，其经营范围为投资与资产管理；土地一级市场整理和开发；矿产资源和采矿权的整合开发；其他资源性资产的整合开发；房产租赁；物业管理；酒店管理；房地产开发、建造、销售。公司设有资产部、财务室、办公室等内部机构，2021年末，共有工作人员8人。

截止2021年12月末总资产为73627.93万元、负债总额9207.35万元、所有者权益64420.58万元。

2019年至2021年，津城投资公司收入总额72398.49万元、支出总额30350.86万元、三年收支结余42047.63万元。

二、审计评价意见

㈠财务报告欠真实，资产负债中部分项目需要调整认定

㈡往来财务中虚列、互挂情况较多，部分沉积账户需要清理处置

㈢国有资产管理欠规范

三、审计发现的主要问题

㈠不合规票据列支7.73万元

㈡经费支出内容不真实11.03万元

㈢滞留应上缴的财政收入239.94万元

㈣虚假投资10800万元

四、审计处理处罚及审计整改情况

对审计发现的问题，市审计局已依法出具审计报告并要求津城投资公司予以整改。截至审计结果公告之日，津城投资公司已对此次审计查出的问题进行了整改。

津市市审计局   

2022年10月10日