津市市三洲驿办事处党工委书记肖婵同志、 主任王俊阳同志任期经济责任履行情况 审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》第五十八条和《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》（以下简称两办《规定》）的规定，经中共津市市委审计委员会批准，市委审计委员会办公室和市审计局派出审计组，自2021年11月24日至2022年1月7日，对肖婵、王俊阳同志2019年1月至2020年12月任津市市三洲驿街道办事处(以下简称三洲驿街道）党工委书记、主任期间的经济责任履行情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

三洲驿街道是津市市人民政府的派出机构，其主要工作职能是围绕促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进社区和谐四个方面全面履行职能。三洲驿街道现辖区面积6.27平方公里，人口3.3万，下辖三洲街、城隍庙、后湖、桥北、柏枝林、护市、蔡家河7个社区居委会。街道机关内设党政办公室、平安建设和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务办公室等6个股室，下设民政和社会保障站、综合文化站、城市管理服务站、安全生产监督管理站、小区物业指导站、退役军人事务站6个事业站所和1个综合行政执法队。街道经费收支纳入市财政国库集中支付管理，财务收支实行预算管理，站所帐、社区帐由财政所统一核算。核定编制34人，截至2020年底，实有在编在岗人员32人、临聘人员2人，退休人员20人。

2019年至2020年度,三洲驿街道预算收入总额2862.70万元，支出总额3013.37万元，收支结余-150.67万元，滚存结余976.68万元。

截止2020年12月31日，三洲驿街道预算账资产总计1324.68万元，相比2018年12月31日资产总额979.69万元，资产增加344.99万元；净资产总计687.37万元。相比2018年12月31日净资产总额631.85万元，净资产增加了55.52万元。

二、总体评价

肖婵、王俊阳同志任职期间，履行经济责任总体情况如下：

（一）（一）推进项目建设，打造精致平安街区。

（二）（二）加大民生保障，提升居民幸福指数。

（三）落实生态文明建设方针政策，较好地履行自然资源资产管理和生态环境保护监督责任。

（四）内控制度健全，注重党风廉政建设，重大经济事项决策民主。

三、审计发现的主要问题

（一）超范围列支132330.04元。

（二）工程合同签订未按3%的约定留存工程质量保证金215434元。

（三）以要件不齐和不合规的票据列支249330元。

四、审计建议

（一）严格执行行政单位财务规则，对支出凭证严格审核，避免超范围列支和接受不合规票据列支现象。

（二）进一步强化财务内部管理。加强对工程合同的审核管理，确保工程后续管理有保障。

五、审计处理处罚及整改情况

上述问题，市审计局已依法出具审计报告并责成三洲驿街道进行整改，三洲驿街道收到审计报告后高度重视，切实抓好对审计发现问题的整改。截止公告日，审计发现问题已基本得到整改。

津市市审计局  

                                                      2022年10月9日