津市市信访局2017至2018年度 财政财务收支审计结果公告

津审公[2020]  号

根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定，津市市审计局派出审计组，于2019年11月27日至12月13日，对津市市信访局2017至2018年度的财政财务收支情况进行了审计。

一、基本情况

（一）机构设置情况

市信访局是津市市委办、市政府办共同管理的正科级单位，主要工作职责是处理全市群众的来信来访事项，保证信访渠道畅通；反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，综合分析信访信息，开展调查研究并提出制定有关方针、政策的建议。内设5个科室，即办公室、接访室、办信室、网信室、督查室；下设1个事业机构，即市人民来访接访中心；市信访局同时加挂两块牌子，即市信访工作联席会议办公室、市人民政府信访事项复查复核委员会办公室。2018年12月末有在职职工12人，另有离休人员1人、退休人员2人、市环保局和市住保中心派驻信访局接访人员各1人（负担其信访津贴）。

（二）资产负债状况

截止2018年12月31日，市信访局账面资产总计108.33万元，账面无负债,账面净资产总计108.33万元。

（三）财政财务收支情况

2017至2018年度，市信访局账面收入总额440.53万元，账面支出总额387.63万元。审计时段收支结余52.9万元，累计收支结余53.09万元。

（四）人均经费支出情况

2017至2018年度，市信访局在职人员年均经费支出16.22万元。

（五）“四费”支出情况

2017至2018年度，市信访局支出公务接待费3.76万元、公车运行费6.33万元、差旅费89.82万元 、会议费1.90万元。

二、审计评价意见

2017至2018年度，市信访局建立了比较完善的财务管理制度，财务收支内容与工作职能基本契合，支出控制较为严谨，收支呈现结余，资产负债结构良好，但在财务报账过程中存在公款借支和报账手续不合规、支出票据证明力不强等问题。

三、此次审计发现的主要问题

（一）公款借支和报账手续不合规金额。

（二）以手续不完备的票据列支费用。

（三）白条列支。

（四）固定资产购置未办理政府采购。

四、审计处理处罚及审计整改情况

对审计发现的问题，市审计局已依法下达了审计决定，出具了审计报告，要求市信访局予以整改。截至审计结果公告之日，市信访局已对此次审计查出的问题进行积极整改。

                                                                                                       津市市审计局

                                                                                                                        2020年6月23日