津市市供销合作社联合社2023年部门预算
津市市供销合作社联合社2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、省和常德市有关农村经济工作和供销社工作的方针、政策、法规；研究具体实施意见和建议。
2、研究拟订全市供销系统的发展规划、企业改制方案，并指导企业重组。
3、根据市政府授权对全市供销系统重要农业生产资料、棉花及其他商品的经营进行组织、协调和管理；促进供销企业发挥大宗农副产品、农业生产资料的主体经营作用；围绕全市农业产业化结构调整，积极组建为农业产业化服务的各种形式的专业社。
4、参与有关涉及“三农”重大问题的调查研究，提出建议并组织实施，向上级和有关部门反映农民社员和基层企业、市联社的意见和要求，维护其合法权益。
5、指导基层社、直属单位积极开拓城乡市场，组织农民进入市场，发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系，预测预报相关市场信息。
6、指导和监督全市供销系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益；依法合理开发和利用社有资产，指导全市供销系统资产经营管理，确保社有资产的保值增值。
7、指导全市供销社系统组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。
8、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
津市市供销合作社联合社内设机构包括：内设股室3个，分别为：办公室、经营管理股、基层指导股。本部门共有编制人数11人，实有人数10人。
二、部门预算单位构成
津市市供销合作社联合社只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算130.71万元，其中，一般公共预算拨款收入130.71万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少229.34万元，主要原因是本年减少项目经费。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算130.71万元，其中：社会保障和就业支出13.29万元，卫生健康支出4.31万元，商业服务业等支出106.63万元，住房保障支出6.48万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少229.34万元，主要原因是本年减少项目经费支出。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算130.71万元，其中：
1、216（类）02（款）01（项）行政运行，年初预算为106.63万元，占一般公共预算拨款支出比例为81.58%。
2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为8.64万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.61%。
3、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算为4.32万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.3%。
4、208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出，年初预算为0.34万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.26%。
5、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗，年初预算为4.31万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.3%。
6、221（类）02（款）01（项）住房公积金，年初预算为6.48万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.96%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算113.71万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算17万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出17万元，主要用于发放伤残军人津贴、农产品流通网络建设等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年本单位无国有资本经营安排支出预算。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费13.54万元，比上年预算减少1.88万元，比上年预算下降12.19%，
主要是压减日常运行经费。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.1万元，主要是压减三公经费支出。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为130.71万元，基本支出113.71万元，单位项目支出17万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
