津市高新技术产业开发区管理委员会2023年部门预算
津市高新技术产业开发区管理委员会2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（一）负责贯彻执行党和国家关于开发区建设的方针政策、法律法规和决策部署。
（二）负责研究拟订和组织实施津市高新区重大发展战略、发展规划和工作计划。
（三）按照津市市国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责统筹津市高新区产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施。
（四）负责津市高新区开放型经济工作，组织对外经济技术 合作与交流。负责津市高新区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作
（五）负责津市高新区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建津市高新区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。
（六）负责津市高新区科技创新及高新技术产业管理和服务,开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代企业制度，推进高新技术产业化、国际化。
（七）负责津市高新区党的建设工作，统筹负责“两新组织” 党建工作。
（八）根据有关职责分工，承担津市高新区综合管理、统计、内部审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。
（九）承办市委、市政府和津市市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
津市高新技术产业开发区管理委员会内设机构包括：内设机构7个（含7个副科级单位），分别为：办公室、组织工作局、产业发展局、经济合作局、开发建设局、企业服务中心和投资促进与项目推进中心。本部门共有编制人数35人，实有人数29人。
二、部门预算单位构成
津市高新技术产业开发区管理委员会只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算5,565.17万元，其中，一般公共预算拨款收入5,565.17万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加86.38万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算5,565.17万元，其中：一般公共服务支出458.83万元，社会保障和就业支出45.01万元，卫生健康支出13.76万元，城乡社区支出5,000万元，住房保障支出47.57万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加86.38万元，主要原因是城乡社区支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算5,565.17万元，其中：
1、201（类）03（款）01（项）行政运行，年初预算为458.83万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.24%。
2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为28.76万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.52%。
3、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算为14.38万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.26%。
4、208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出，年初预算为1.87万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.03%。
5、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，年初预算为13.76万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.25%。
6、221（类）02（款）01（项）住房公积金，年初预算为47.57万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.85%。
7、212（类）03（款）99（项）其他城乡社区公共设施支出，年初预算为2,000万元，占一般公共预算拨款支出比例为35.94%。
8、212（类）01（款）99（项）其他城乡社区管理事务支出，年初预算为3,000万元，占一般公共预算拨款支出比例为53.91%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算565.17万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算5,000万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他城乡社区公共设施支出2,000万元，主要用于基础设施建设等方面；其他城乡社区管理事务支出3,000万元，主要用于对企业补助支出等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年本单位无国有资本经营安排支出预算。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费38.06万元，比上年预算增加14.28万元，比上年预算上升60.05%，
主要是本单位职工增加，日常运行经费增加。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1.5万元，主要是压减了公务接待费用。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额3180万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算2680万元；服务类采购预算500万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为5,565.17万元，基本支出565.17万元，单位项目支出5,000万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
