湖南省津市嘉山风景名胜区管理处2023年部门预算
湖南省津市嘉山风景名胜区管理处2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、主要负责嘉山风景区规划、开发、管理，为嘉山风景区的建设提供服务保障。
（二）机构设置
湖南省津市嘉山风景名胜区管理处内设机构包括：嘉山风景管理处内设4个股室，分别是办公室、财务室、规划建设股、市场开发股。嘉山风景管理处共有编制6人，实有人数9人。
二、部门预算单位构成
湖南省津市嘉山风景名胜区管理处只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算142.58万元，其中，一般公共预算拨款收入88.58万元，政府性基金预算拨款收入54万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少5.95万元，主要原因是今年人员减少。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算142.58万元，其中：文化旅游体育与传媒支出76.81万元，社会保障和就业支出5.52万元，卫生健康支出2.44万元，城乡社区支出54万元，住房保障支出3.8万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少5.95万元，主要原因是人员数量减少。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算88.58万元，其中：
1、207（类）01（款）01（项）行政运行，年初预算为76.81万元，占一般公共预算拨款支出比例为86.71%。
2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为5.07万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.73%。
3、208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出，年初预算为0.45万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.51%。
4、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，年初预算为2.44万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.76%。
5、221（类）02（款）01（项）住房公积金，年初预算为3.8万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.29%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算58.58万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算30万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出30万元，主要用于景区森林防火、生态环境修复等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门政府性基金预算财政拨款支出54万元，其中：本年政府性基金预算支出0万元，项目支出54万元。
六、国有资本经营预算支出
2023年本单位无国有资本经营安排支出预算。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费3.2万元，比上年预算减少0.64万元，比上年预算下降16.67%，
主要是人员减少，日常运行经费降低。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.1万元，其中，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加0.1万元，主要是结合工作实际，公务接待费用增加。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为142.58万元，基本支出58.58万元，单位项目支出84万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
（上报）湖南省津市嘉山风景名胜区管理处部门预算公开表.xlsx
