津市市农村经营服务站2023年部门预算
津市市农村经营服务站2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、组织和指导农村耕地承包合同的签订、鉴证、履行、变更，农村耕地使用权流转，农村耕地纠纷调解与仲裁及合同档案管理。
2、负责宣传贯彻减轻农民负担的法律法规和政策；负责监督村级公益事业建设一事一议筹资的提取、管理和使用，监测农民负担情况，监督减轻农民负担工作，负责对国家惠农政策落实情况的监督，受理涉负信访，配合纪检、监察部门查处涉负案件。
3、负责农村经济收支、农民收入等农村有关经济和社会发展的指标体系的统计工作。
4、指导农民专业合作经济组织建设。
（二）机构设置
津市市农村经营服务站内设机构包括：津市市农村经营服务站设2个股室，分别是办公室、农村土地承包指导办公室，1个二级机构是津市市农村土地承包经营纠纷仲裁委员会办公室，其中津市市农村土地承包经营纠纷仲裁委员会办公室未独立核算。津市市农村经营服务站共有编制人数10人，实有人数8人。
二、部门预算单位构成
本部门预算只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算204.55万元，其中，一般公共预算拨款收入204.55万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加67.44万元，主要原因是人员和专项经费增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算204.55万元，其中：社会保障和就业支出8.42万元，卫生健康支出3.95万元，农林水支出180.43万元，住房保障支出11.75万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加67.44万元，主要原因是人员和专项经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算204.55万元，其中：
1、213（类）01（款）01（项）行政运行，年初预算为180.43万元，占一般公共预算拨款支出比例为88.21%。
2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为8.18万元，占一般公共预算拨款支出比例为4%。
3、208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出，年初预算为0.25万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.12%。
4、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗，年初预算为3.95万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.93%。
5、221（类）02（款）01（项）住房公积金，年初预算为11.75万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.74%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算120.15万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算84.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出84.4万元，主要用于商品和服务支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年本单位无国有资本经营安排支出预算。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费13.08万元，比上年预算增加2.94万元，比上年预算上升28.99%，主要是人员增加，日常运行经费增加。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加0.5万元，主要是结合工作实际，增加公务接待费。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.2万元，拟召开2次会议，人数35人，内容为召开集体经济组织和农地宅基地管理会议各1次；培训费预算0.5万元，拟召开1次新型经营主体培训，人数为30人，内容是学习新型经营主体先进经验以及新型经营主体的规范管理工作；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为204.55万元，基本支出120.15万元，单位项目支出84.4万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
