津市市畜牧水产事务中心2023年部门预算
津市市畜牧水产事务中心2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、承担畜牧业、渔业推广体系建设相关事务性工作。承担畜牧业、渔业职业技能开发工作。
2、承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展和资源保护措施办法建议，承担畜牧业、渔业发展项目和资源保护相关服务性工作。
3、承担畜禽水产品质量安全和兽药、饲料行业发展相关事务性工作。
4、承担重大动物疫病（包括人畜共患病）防控相关技术性、事务性工作。为动物诊疗机构和从业人员管理提供服务保障。
5、承担畜禽屠宰行业发展相关事务性工作。
6、对全市畜牧水产工作进行业务指导。
7、承担市农业农村局交办的其他工作。
（二）机构设置
津市市畜牧水产事务中心内设机构包括：我单位内设7个股室，分别是综合室、人事室、计划财务室、畜牧事务组、渔业事务组、屠宰事务组、兽医事务组。本部门共有编制人员29人，实有人数22人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、津市市畜牧水产事务中心本级；2、津市市动物卫生监督所；3、津市市动物疫病预防控制中心；4、津市市渔政管理站；5、津市市城区动物防疫站；6、津市市定点屠宰办公室。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,467.49万元，其中，一般公共预算拨款收入713.49万元，政府性基金预算拨款收入40万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上级财政补助收入714万元。收入较去年增加422.59万元，主要原因是一般公共预算拨款、上级财政补助收入均有增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,467.49万元，其中：社会保障和就业支出32.21万元，卫生健康支出10.06万元，农林水支出1,407.17万元，住房保障支出18.06万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加422.59万元，主要原因是农林水项目支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,427.49万元，其中：
1、213（类）01（款）01（项）行政运行，年初预算为1,144.17万元，占一般公共预算拨款支出比例为80.15%。
2、213（类）01（款）08（项）病虫害控制，年初预算为153万元，占一般公共预算拨款支出比例为10.72%。
3、213（类）01（款）35（项）农业资源保护修复与利用，年初预算为70万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.9%。
4、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为20.7万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.45%。
5、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算为10.35万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.72%。
6、208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出，年初预算为1.16万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.08%。
7、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗，年初预算为10.06万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.7%。
8、221（类）02（款）01（项）住房公积金，年初预算为18.06万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.26%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算409.49万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1,018万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出795万元，主要用于生猪调出大县奖励资金、 退捕禁捕安置保障工作等方面；病虫害控制支出153万元，主要用于养殖环节病死猪无害化处理、屠宰环节病死猪无害化处理、村级协防员补助等方面；农业资源保护修复与利用支出70万元，主要用于2023年基层农技推广体系改革与建设资金等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门政府性基金预算财政拨款支出40万元，其中：本年政府性基金预算支出0万元，项目支出40万元。
六、国有资本经营预算支出
2023年本单位无国有资本经营安排支出预算。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费21.1万元，比上年预算减少1.2万元，比上年预算下降5.38%，主要是压减机关日常运行费用。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少15.6万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额83万元，其中，货物类采购预算83万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,467.49万元，基本支出409.49万元，单位项目支出1,058万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
