津市市文化旅游广电体育局2023年部门预算
津市市文化旅游广电体育局2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行中央、省有关文化（文物）、旅游、广播电视、体育的政策、法律、法规。
2、统筹规划全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育事业产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，推进相关领域体制机制创新。
3、管理全市性重大文化（文物）、旅游、广播电视、体育活动；负责本市重点文化、旅游、广电、体育基础设施建设；负责津市市旅游整体形象打造及宣传推广，促进相关行业对外交流和合作，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
4、负责全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育市场经营活动的行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。
5、负责推进全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6、实施文化（文物）、旅游、广播电视、体育科技创新发展，推进相关行业信息化建设。组织开展文化（文物）、旅游、广播电视、体育领域的科研活动及成果推广。
7、负责全市文化、旅游、广播电视、体育、文物工作领域的行政许可和监督。
8、指导全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育市场综合执法，组织查处全市性文化（文物）、旅游、广播电视等市场的违法行为。
9、组织实施文化（文物）和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全市文化产业和旅游产业发展；负责市本级体育彩票的销售管理。
10、拟订全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育行业人才发展规划并组织实施。负责全市文化、旅游、广播电视、体育行业教育培训工作；会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业标准和等级标准。
11、负责推动文化（文物）、旅游、广播电视、体育与新媒体新技术新业态创新融合发展。推进广电网与电信网、互联网三网融合。
12、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
13、负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；监管、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放；指导、协调全市广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项；指导实施全市广播电视节目评价工作。
14、负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全播出工作。
15、统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导全市群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。
16、统筹规划全市竞技体育发展，研究全市体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。负责体育运动中反兴奋剂的相关工作。
17、统筹规划全市青少年体育发展，加强全市体育后备人才建设，指导和推进全市青少年体育工作。会同教育部门协调青少年运动员文化教育和日常管理事项。
18、指导、管理全市文物和博物馆工作，负责文物及非物质文化遗产保护，推动文物、非物质文化遗产的保护、传承，协同有关部门开展历史文化名镇（村）保护和监督管理工作。
19、依照有关法律法规承担权限范围内文物保护单位的审核及其保护、利用、维修项目审核、审批、备案工作；承担权限范围内文物维修设计单位和施工单位资格审核工作；根据授权，对全市基本建设工程的考古勘探和抢救性发掘项目进行审核；负责行政区域内博物馆、纪念馆的监督管理工作。
20、完成市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
津市市文化旅游广电体育局内设机构包括：内设股室5个，内设股室分别是办公室、行政审批股、社文艺术股、文物股、旅游股。本单位共有编制人数55人，实有人数50人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1.津市市文旅广体局本级；2.津市市文化市场综合行政执法局；3.津市市艺术研究所；4.津市市全域旅游中心；5.津市市博物馆；6.津市市红二军团指挥部旧址陈列馆；7.津市市全民健身服务中心；8.津市市青少年业余体校。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算5,050.82万元，其中，一般公共预算拨款收入2,000.82万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上级财政补助收入3,050万元。收入较去年增加2,127.56万元，主要原因是本年文物保护修缮项目增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算5,050.82万元，其中：文化旅游体育与传媒支出4,921.06万元，社会保障和就业支出52.67万元，卫生健康支出24.09万元，住房保障支出53万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加2,127.56万元，主要原因是本年文物保护修缮项目增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算5,050.82万元，其中：
1、207（类）01（款）01（项）行政运行，年初预算为1,871.06万元，占一般公共预算拨款支出比例为37.04%。
2、207（类）02（款）04（项）文物保护，年初预算为3,050万元，占一般公共预算拨款支出比例为60.39%。
3、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为49.72万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.98%。
4、208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出，年初预算为2.95万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.06%。
5、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，年初预算为24.09万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.48%。
6、221（类）02（款）01（项）住房公积金，年初预算为53万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.05%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算704.72万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算4,346.1万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出1,296.1万元，主要用于文化、旅游、体育活动及日常运行支出等方面；文物保护支出3,050万元，主要用于工业博物馆陈展、人民电影院修缮及其他文物保护工程等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年本单位无国有资本经营安排支出预算。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费50.82万元，比上年预算增加4.54万元，比上年预算上升9.81%，主要是由于新招录公务员和事业编，单位人员数增加。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少3.2万元，主要是厉行节俭，公务接待费减少。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办6场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支300万元，主要包含“兔跃津城 喜闹元宵”主题文化活动、端午龙舟赛、津市市首届城市运动会等。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额877.23万元，其中，货物类采购预算61万元；工程类采购预算747万元；服务类采购预算69.23万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为5,050.82万元，基本支出704.72万元，单位项目支出4,346.1万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2023年部门预算表
