津市市人民政府办公室2023年部门预算
津市市人民政府办公室2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办名义发布的公文。
2、研究市政府各部门、乡镇政府、街道办事处向市政府请示的事项，提出审核意见，或对市政府部门间的分歧事项提出处理意见，报市政府领导审批、决定。
3、负责市政府会议的准备工作，并协助市政府领导组织实施会议决定事项。
4、督促检查市政府各部门和乡镇政府、街道办事处对市政府决定事项及市政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导报告。
5、指导、督促、检查市政府各部门和乡镇政府、街道办事处的政务公开工作。
6、负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示；协助市政府领导组织突发事件的应急处置工作。
7、负责起草《政府工作报告》和市政府领导的重要讲话；负责起草市政府向省、常德市党委、政府的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改市政府有关重要综合性文件；组织起草市政府有关重要会议文件。
8、根据市政府领导的指示和市政府工作部署，对涉及全市经济社会发展和改革开放中带全局性的重大课题进行调查研究，提出政策建议。
9、收集、整理、传递政务信息，为市政府领导决策和指导工作提供信息服务；负责全市政府系统办公自动化建设的规划及业务指导工作；编辑市政府公报和有关内刊。
10、组织办理人大代表建议、政协委员提案；负责督促检查市政府各部门贯彻落实市人大及其常委会决议、决定。
11、负责处理市长热线日常工作及组织协调工作。
12、负责全市城市工作的综合协调。
13、负责推进全市依法行政工作；承办市政府行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。
14、负责全市外事侨务、民族宗教事务、旅游、无线电管理工作。
15、牵头组织省、常德市及本市为民办实事任务分解和督促落实。
16、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
津市市人民政府办公室内设机构包括：内设股室8个，分别是值班室、综调室、督查室、优化办、金融办、党建办、后勤办、热线办。本部门共有编制人数56人，实有人数51人。
二、部门预算单位构成
津市市人民政府办公室只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算931.18万元，其中，一般公共预算拨款收入931.18万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少39.25万元，主要原因是在编在岗人员减少。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算931.18万元，其中：一般公共服务支出800.29万元，社会保障和就业支出52.81万元，卫生健康支出24.63万元，住房保障支出53.45万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少39.25万元，主要原因是在编在岗人员减少。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算931.18万元，其中：
1、201（类）03（款）01（项）行政运行，年初预算为800.29万元，占一般公共预算拨款支出比例为85.94%。
2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为51.27万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.51%。
3、208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出，年初预算为1.54万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.17%。
4、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，年初预算为24.63万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.64%。
5、221（类）02（款）01（项）住房公积金，年初预算为53.45万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.74%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算644.78万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算286.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出286.4万元，主要用于业务工作进行与专项工作开展等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年本单位无国有资本经营安排支出预算。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费84.72万元，比上年预算减少47.68万元，比上年预算下降36.01%，主要是人员减少，运行经费相对减少。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少35万元，主要是认真贯彻落实厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算8.02万元，拟召开20次会议，人数5000人，内容为综治、民调、维稳等工作调度会议；培训费预算3万元，拟开展30项培训，人数30人次，内容为政府系统督查、保密、综治、金融等相关业务工作培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为931.18万元，基本支出644.78万元，单位项目支出286.4万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
