中共津市市委组织部2023年部门预算
中共津市市委组织部2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索在各类新经济组织中党组织设置和活动方式的有关问题；研究、协调和指导党员教育，主管党员的管理和发展工作；组织开展新时期党的建设的理论研究。
2、负责干部宏观管理工作，认真履行“综合、协调、指导、监督”职能，根据上级精神，向市委提出理顺干部管理体制，划分干部管理权限的意见，会同有关部门提出科级领导班子职数、职务设置方案，经市委同意后组织实施；负责抓好干部人事制度改革工作；负责贯彻执行和结合实际研究制定选拔任用干部的标准、程序；统筹协调干部工作中的有关问题；负责抓好干部双重管理工作，负责抓好领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设工作。
3、提出关于列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议，按市委常委会决定做好通气、谈话、公示、发文、到位等工作；受市委委托管理部分干部；负责市委管理干部的考察及其任免、工资、待遇、出国（境）、离退休审批手续的办理；负责军转团职干部的安置工作；负责归口管理老干部工作；负责干部档案和干部统计工作的综合指导；抓好科级领导班子的思想作风建设；承办市管干部和部分中层干部的调配、交流及安置事宜。
4、负责全市各级党群机关及人大、政协、法院、检察院等机关参照实行《国家公务员暂行条例》的组织实施、综合指导。
5、组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、非党干部的有关规划和方案。
6、负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的检查督促，及时向常德市委组织部和市委反映重要情况；负责市管干部现实问题调查核实及参与对反映有关问题的乡镇、街道和市直部门领导班子情况的调查了解，负责对贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》工作进行监督，抓好干部监督制度的落实和历史遗留问题的审查。
7、制订干部教育规划，组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部以及政工（人事）负责人的培训；指导、协调、检查乡镇、街道和市直部门的干部教育工作。
8、调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况，参与专家和拔尖人才的推荐选拔管理。
9、指导市属重点企业搞好企业党的建设和领导班子建设，积极探索适应市场经济发展要求的企业用人机制和管理体制。
10、负责制订市直机关党的建设规划；领导市直机关（含具有行政职能的事业单位）党的工作；组织市直机关各级党组织抓好政治理论学习和宣传思想工作，加强机关作风建设；指导市直机关做好党员发展、教育、培训和管理工作，规范机关党组织生活；负责市直单位党费收缴管理。
11、负责抓好公务员事务管理工作，公务员工资福利，公务员工资统发审核工作，办理行政机关公务员及相关参照公务员法管理单位工作人员调配等工作。
12、负责做好全市老干部相关工作。
13、承办市委和常德市委组织部交办的其他事项。
（二）机构设置
中共津市市委组织部内设机构包括：内设机构12个（内含1个副科级单位），分别为办公室、研究室、组织室、干部一室、干部二室（干部监督室）、公务员办、党员教育中心（远教办）、市直机关工委办、干部档案信息室、非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、智慧党建办、老干部活动中心。本部门共有编制人数32人，实有人数23人。
二、部门预算单位构成
中共津市市委组织部只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算603.24万元，其中，一般公共预算拨款收入603.24万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加189.86万元，主要原因是两新党建等相关年初预算有所增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算603.24万元，其中：一般公共服务支出544.78万元，社会保障和就业支出23.49万元，卫生健康支出10.93万元，住房保障支出24.04万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加189.86万元，主要原因是两新党建等相关年初预算有所增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算603.24万元，其中：
1、201（类）32（款）01（项）行政运行，年初预算为544.78万元，占一般公共预算拨款支出比例为90.31%。
2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为22.8万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.78%。
3、208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出，年初预算为0.68万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.11%。
4、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，年初预算为10.93万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.81%。
5、221（类）02（款）01（项）住房公积金，年初预算为24.04万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.99%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算308.68万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算294.56万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出294.56万元，主要用于两新党建相关工作等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年本单位无国有资本经营安排支出预算。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费48.1万元，比上年预算增加2.52万元，比上年预算上升5.53%，主要是新增在编在岗人员。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.44万元，其中，公务接待费0.44万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加0.04万元，主要是疫情防控政策变化，预计学习、考察与巡视巡查、调研等工作增加，公务接待费相应增加。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1万元，拟召开10次会议，人数100人，内容为干部考察、干部培训、基层党建等相关工作会议；培训费预算0.5万元，拟参加1次培训，人数5人，内容为机关干部学习党建知识以及党建、保密、机要等相关业务工作培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为603.24万元，基本支出308.68万元，单位项目支出294.56万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
